Dirección General de Transportes y Logística

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PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO

Dirección General de Transportes y Logística

TIPO DE DOCUMENTO:

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

TÍTULO: CVA-017: RELLEU PROVINCIAS: ALICANTE COMARCAS: L’ALACANTÍ LA MARINA BAIXA

AUTORES DEL PROYECTO

RICARDO COMENDADOR JIMÉNEZ

Dirección General de Transportes y Logística

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

AÑO: 2014 RELLEU – EL CAMPELLO COMARCAS: ACANTÍ LA MARINA BAIXA MUNICIPIOS: EL CAMPELLO, AIGÜES, RELLEU Fecha Octubre

RICARDO COMENDADOR JIMÉNEZ

Dirección General de Transportes y Logística

AÑO: 2014 CLAVE: CVA-017 Fecha Octubre de 2014

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PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO Pag. 3

ÍNDICE DE CONTENIDO:

1 ANTECEDENTES ... 5 2 ÁMBITO DE PRESTACIÓN ... 5

3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ... 6

3.1 RUTAS DE LA CONCESIÓN ... 6

3.2 TRÁFICOS AUTORIZADOS ... 6

3.3 ITINERARIOS ... 6

3.4 MATRIZ DE DISTANCIAS TARIFARIAS ... 7

3.5 PARADAS ... 7

3.6 CALENDARIO ... 8

3.7 EXPEDICIONES ... 8

4 INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN UTILIZARSE Y PEAJES, CÁNONES, O ALQUILERES QUE DEBAN SER ABONADOS POR EL OPERADOR. ... 9

5 COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS ... 9

5.1 ESTIPULACIONES EN RELACIÓN CON TERMINALES, HORARIO, INFORMACIÓN Y OTROS ASPECTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE. ... 9

5.2 RÉGIMEN DE COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE. ... 9

5.3 COINCIDENCIAS RELEVANTES DE ITINERARIOS CON OTROS SERVICIOS CONCURRENTES. ... 9

6 VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA ... 9

6.1 MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO ... 9

6.2 COSTES DEL SERVICIO ... 10

6.2.1 COSTE DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN ... 10

6.2.2 COSTE DE AMORTIZACIÓN ... 10

6.2.3 COSTES FINANCIEROS ... 11

6.2.4 COSTE DE SEGUROS ... 12

6.2.5 COSTES FISCALES ... 12

6.2.6 COSTE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS ... 12

6.2.7 COSTE DE NEUMÁTICOS ... 13

6.2.8 COSTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ... 13

6.2.9 GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL Y COSTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ... 13

6.2.10 ESTRUCTURA DE COSTES Y COSTES UNITARIOS ... 13

6.3 MARCO TARIFARIO Y TÍTULOS DE TRANSPORTE... 14

6.4 VIAJEROS DE LA CONCESIÓN ... 15

6.5 EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN ... 15

6.5.1 TARIFA DE APLICACIÓN E INGRESOS... 15

6.5.2 COMPENSACIÓN ECONÓMICA ... 15

6.5.3 PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS ... 15

7 CALIDAD EN LA PRESTACIÓN ... 16

7.1 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO ... 16

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7.1.2 INFORMACIÓN EN LOS VEHÍCULOS ... 16

7.1.3 INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB ... 17

7.1.4 ATENCIÓN AL USUARIO ... 17

7.2 MEDICIÓN DE LA CALIDAD ... 17

7.3 INFORME DE GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO ... 17

7.3.1 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DS) ... 18

7.3.2 REGULARIDAD DEL SERVICIO (RS) ... 18

7.3.3 INFORMACIÓN AL USUARIO ... 19

7.3.4 IMAGEN COMERCIAL (L) ... 19

7.3.5 FIABILIDAD DEL SERVICIO (DF) ... 19

7.4 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) ... 20

8 MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS... 20

8.1 INSTALACIONES FIJAS PRECISAS ... 20

8.1.1 OFICINAS, COCHERAS Y TALLERES ... 20

8.1.2 PARADAS ... 21

8.1.3 MANTENIMIENTO DE PARADAS. ... 21

8.2 VEHÍCULOS DE LA CONCESIÓN ... 21

8.2.1 CARACTERÍSTICAS ... 21

8.2.2 EDAD MÁXIMA DEL VEHÍCULO. ... 22

8.2.3 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. ... 22

8.3 MEDIOS HUMANOS Y REQUISITOS DE CARÁCTER LABORAL. ... 22

9 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ... 22

10 ASPECTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL ... 22

10.1 NORMATIVAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE. ... 23

10.1.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS. ... 23

10.1.2 ACÚSTICA. ... 23

10.2 NORMATIVAS RELATIVAS A LA GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.. 23

11 ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO... 23

12 SEGURIDAD VIAL. ... 24

13 ANEJOS ... 27

1 ANEJO: PROPIEDADES DEL S.A.E. (SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN) ... 29

2 ANEJO: MONÉTICA ... 31

3 ANEJO: HORARIOS ... 33

4 ANEJO: PARADAS ... 35

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1

ANTECEDENTES

El objeto del presente proyecto es la definición de los aspectos básicos de la prestación de los servicios actualmente integrados en la concesión de servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera, entre

demanda de viajeros y a las solicitudes de los ayuntamientos y usuarios, se procede a modificar su nombre a RELLEU – EL CAMPELLO (CVA

servicio propuesto, cuyos recorridos finalizarán en el municipio de El Campello.

Por resolución del entonces Conseller de Obras Públicos, Urbanismo y Transportes de fecha 2001, se adjudicó, a la mercantil

permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera, entre

La Presidenta de la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM), antes de la finalización del plazo de duración de la concesión y en ejercicio de las competencias otorgadas en los artículos 4 y 22 de la Ley 6/2001, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, y el apartado 3 del artículo 35 de la citada Ley, acordó prorrogar el contrato de

necesario para la resolución del correspondiente procedimiento prórroga o licitación del servicio, sin que dicho plazo pudiera exceder de un año, contado a partir de la expiración del plazo d

Como consecuencia del paquete de medidas aprobadas por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, convalidado por la Ley

suprimida la AVM, asumiendo a partir de ese momento sus funciones administrativas la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Estando próxima la finalización de la vigencia

procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio y ante el riesgo inminente de cesación del servicio, razones de interés público aconsejaron la adopción de las medidas necesarias

mantenimiento de los servicios hasta la finalización del procedimiento de licitación iniciado por acuerdo del Director General de Transportes y Logística, de fecha 28 de diciembre de 2012.

A tal efecto, y en aplicación de lo dispuesto en el artícu

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Dirección General de Transportes y Logística requirió a la empresa concesionaria para que prolongase la gestión de los servicios de la concesión hasta la finalización del procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio.

El desarrollo del presente proyecto debe servir de base para la convocatoria de un concurso abierto para la adjudicación de un nuevo contrato, en cumplimiento de las determinaciones del

1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por

Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana

2 ÁMBITO DE PRESTACIÓN

La concesión CVA-017: RELLEU – de L’ALACANTÍ y LA MARINA BAIXA

La población total servida, considerando únicamente los habitantes de los municipios cuyos tráficos tiene autorizada la concesión y la relación funcional de estos municipios entre sí, asciende en 2013, de acuerdo PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO El objeto del presente proyecto es la definición de los aspectos básicos de la prestación de los servicios actualmente integrados en la concesión de servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera, entre RELLEU y ALICANTE (CVA-017). Debido a la evolución de la demanda de viajeros y a las solicitudes de los ayuntamientos y usuarios, se procede a modificar su nombre EL CAMPELLO (CVA-017), nombre que se adapta en estos momentos a la realidad del opuesto, cuyos recorridos finalizarán en el municipio de El Campello.

Por resolución del entonces Conseller de Obras Públicos, Urbanismo y Transportes de fecha

, se adjudicó, a la mercantil AGOSTENSE, el contrato de gestión de servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera, entre RELLEU y

La Presidenta de la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM), antes de la finalización del plazo de duración a concesión y en ejercicio de las competencias otorgadas en los artículos 4 y 22 de la Ley 6/2001, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, y el apartado 3 del artículo 35 de la citada Ley, acordó prorrogar el contrato de gestión de los servicio de la citada concesión durante el plazo necesario para la resolución del correspondiente procedimiento prórroga o licitación del servicio, sin que dicho plazo pudiera exceder de un año, contado a partir de la expiración del plazo de vigencia.

Como consecuencia del paquete de medidas aprobadas por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, convalidado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, con efectos 1 de enero de 2013, quedó suprimida la AVM, asumiendo a partir de ese momento sus funciones administrativas la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Estando próxima la finalización de la vigencia del plazo de la concesión, sin haber concluido el procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio y ante el riesgo inminente de cesación del servicio, razones de interés público aconsejaron la adopción de las medidas necesarias

mantenimiento de los servicios hasta la finalización del procedimiento de licitación iniciado por acuerdo del Director General de Transportes y Logística, de fecha 28 de diciembre de 2012.

A tal efecto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 97.3, del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Dirección General de Transportes y Logística requirió a la empresa concesionaria para que prolongase la gestión de los servicios de la concesión hasta la finalización del procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio.

El desarrollo del presente proyecto debe servir de base para la convocatoria de un concurso abierto para la dicación de un nuevo contrato, en cumplimiento de las determinaciones del REGLAMENTO (CE) No

1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo, así como de la LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana en donde este reglamento ha sido traspuesto.

ÁMBITO DE PRESTACIÓN

EL CAMPELLO, transcurre por la provincia de Alicante, ALACANTÍ y LA MARINA BAIXA.

La población total servida, considerando únicamente los habitantes de los municipios cuyos tráficos tiene ncesión y la relación funcional de estos municipios entre sí, asciende en 2013, de acuerdo PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO _{Pag. 5} El objeto del presente proyecto es la definición de los aspectos básicos de la prestación de los servicios actualmente integrados en la concesión de servicio público regular permanente de uso general de Debido a la evolución de la demanda de viajeros y a las solicitudes de los ayuntamientos y usuarios, se procede a modificar su nombre 017), nombre que se adapta en estos momentos a la realidad del

Por resolución del entonces Conseller de Obras Públicos, Urbanismo y Transportes de fecha 3 de MAYO de , el contrato de gestión de servicio público regular

ALICANTE.

La Presidenta de la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM), antes de la finalización del plazo de duración a concesión y en ejercicio de las competencias otorgadas en los artículos 4 y 22 de la Ley 6/2001, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, y el apartado 3 del artículo 35 de la gestión de los servicio de la citada concesión durante el plazo necesario para la resolución del correspondiente procedimiento prórroga o licitación del servicio, sin que

e vigencia.

Como consecuencia del paquete de medidas aprobadas por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional 1/2013, de 21 de mayo, con efectos 1 de enero de 2013, quedó suprimida la AVM, asumiendo a partir de ese momento sus funciones administrativas la Consellería de

del plazo de la concesión, sin haber concluido el procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio y ante el riesgo inminente de cesación del servicio, razones de interés público aconsejaron la adopción de las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios hasta la finalización del procedimiento de licitación iniciado por acuerdo del

lo 97.3, del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Dirección General de Transportes y Logística requirió a la empresa concesionaria para que prolongase la gestión de los servicios de la concesión hasta la finalización del procedimiento tendente a determinar la

El desarrollo del presente proyecto debe servir de base para la convocatoria de un concurso abierto para la

REGLAMENTO (CE) No 1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de octubre de 2007, sobre los el que se derogan los LEY 6/2011, de 1 de abril,

en donde este reglamento ha sido traspuesto.

de Alicante, en las comarcas

La población total servida, considerando únicamente los habitantes de los municipios cuyos tráficos tiene ncesión y la relación funcional de estos municipios entre sí, asciende en 2013, de acuerdo

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con los datos oficiales del INE, a 30.587 habitantes. 1960 1970 1981 2001 2010 2011 2012 2013 RELLEU 784 1.279 1.338 1.342 1.330 AIGÜES 592 1.084 1.118 1.105 1.073 EL CAMPELLO 19.238 26.941 27.345 27.709 28.184

TOTAL

20.614 29.304 29.801 30.156 30.587 Fte.: INE 2013.

3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

3.1 RUTAS DE LA CONCESIÓN

Las rutas que definen el servicio que se prestará al amparo del presente título concesional son las siguientes:

• Ruta 1 : RELLEU - EL CAMPELLO • Ruta 2 : AIGÜES – EL CAMPELLO 3.2 TRÁFICOS AUTORIZADOS

Se realizarán exclusivamente los tráficos incluidos en la siguiente matriz (origen-destino): • Ruta 1, RELLEU- EL CAMPELLO

1 2 3 4 5 1. RELLEU SI SI SI SI SI 2. MARULLES SI SI SI SI 3. ALJUPS SI SI SI 4. AIGUES SI SI 5. EL CAMPELLO NO

• Ruta 2, AIGÜES-EL CAMPELLO

1 2

1. AIGUES SI SI

2. EL CAMPELLO NO

3.3 ITINERARIOS

Los itinerarios objeto del presente título concesional son los que se describen a continuación: Ruta 1 : RELLEU - EL CAMPELLO:

Longitud (por sentido): 25,84 km.

Itinerario ida: RELLEU – CV-775 – AIGÜES – CV-775 – N-332 – EL CAMPELLO Itinerario vuelta: EL CAMPELLO – N-332 – CV-775 – AIGÜES – CV-775 – RELLEU.

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PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO Ruta 2 : AIGUES – EL CAMPELLO

Longitud (por sentido): 10,70 Itinerario ida: AIGÜES – CV Itinerario vuelta: EL CAMPELLO

3.4 MATRIZ DE DISTANCIAS TARIFARIAS

Ruta 1 : RELLEU - EL CAMPELLO

IDA 1 Relleu 2 Marulles CV-775 3 Aljup CV-775 4 Aigües 5 El Campello (ambul torio) 6 El Campello (Germa ías,24) 7 El Campello (TRAM)

Ruta 2 : AIGUES – EL CAMPELLO 1 Aigües 2 El Campello (ambul torio) 3 El Campello ías,24 4 El Campello 3.5 PARADAS

En cada una de estas líneas o rutas se establecen las correspondientes paradas de subida y bajada de viajeros, tal y como se relaciona en el

lugar que venían ocupando tradicionalmente.

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO EL CAMPELLO: 70 km. CV-775 – N-332 – EL CAMPELLO : EL CAMPELLO – N-332 – CV-775 – AIGÜES TARIFARIAS EL CAMPELLO: 1 2 3 4 5 5,72 11,96 15,14 25,12 25 6,24 9,42 19,40 19 3,18 13,16 13 9,98 10,38 El Campello 0,40 El Campello (TRAM) EL CAMPELLO: VUELTA 1 2 3 4 Aigües 9,98 10,38 10,70 El Campello 0,40 0,72 El Campello (German-ías,24) 0,32 El Campello (TRAM)

En cada una de estas líneas o rutas se establecen las correspondientes paradas de subida y bajada de viajeros, tal y como se relaciona en el Anejo 4 del presente proyecto, habiéndose ubicado, en general, en el lugar que venían ocupando tradicionalmente.

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO _{Pag. 7}

6 7 5,52 25,84 19,80 20,12 3,56 13,88 10,38 10,70 0,40 0,72 0,32

En cada una de estas líneas o rutas se establecen las correspondientes paradas de subida y bajada de del presente proyecto, habiéndose ubicado, en general, en el

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3.6 CALENDARIO

El calendario definido para la prestación del servicio de la presente concesión considera tres días tipo: • Laborables de lunes a viernes.

• Sábados laborables. • Domingos o festivos.

Habiéndose considerado el siguiente número de días por cada tipo, a efectos de cálculo del número de expediciones anuales y, por tanto, de estimación de la realización de kilómetros comerciales y horas de conducción de la explotación.

TIPO DE DÍA Número de días Laborables de lunes a viernes 249

Sábados laborables 52

Domingos o festivos 64

TOTAL 365

3.7 EXPEDICIONES

Ruta 1: RELLEU - EL CAMPELLO

Expediciones anuales

Laborables 1de ida y 1 de vuelta

Sábados 1 de ida y 1 de vuelta

Domingos y Festivos 0 de ida y 0 de vuelta

Número anual de expediciones: (249+52) x 2 = 602 Ruta 2 : AIGÚES – EL CAMPELLO

Expediciones anuales

Laborables 2 de ida y 1 de vuelta

Sábados 2 de ida y 1 de vuelta

Domingos y Festivos 0 de ida y 0 de vuelta

Número anual de expediciones: (249+52) x 3 = 903

En cada una de estas líneas o rutas se establecen los correspondientes horarios, tal y como se relaciona en el Anejo 3.

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4 INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN UTILIZARSE Y PEAJES, CÁNONES, O

ALQUILERES QUE DEBAN SER ABONADOS POR EL OPERADOR.

El concesionario tiene obligación de mantener y utilizar las paradas establecidas en el título concesional, así como utilizar las estaciones de autobuses en aquellas poblaciones en donde se disponga de

5 COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS

5.1 ESTIPULACIONES EN RE

ASPECTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA TRANSPORTE.

En las paradas provistas de marquesina y en las estaci

frecuencias del servicio, además de contemplarse los requerimientos de información al usuario que asimismo se señalan en el apartado 7.1 de Calidad en la información y atención al usuario.

5.2 RÉGIMEN DE COORDINAC

Al objeto de facilitar la intermodalidad con otros modos de transporte público, el servicio que se preste al amparo de la presente concesión deberá potenciar la coordinación física con los servicios de autobús y de ferrocarriles que presten su servicio en municipios coincidentes, si así fuera.

5.3 COINCIDENCIAS RELEVA

No coexisten coincidencias relevantes de itinerarios de esta concesión con los servicios de otras concesiones.

6 VIABILIDAD ECONÓMICA

En los apartados posteriores se indican los criterios seguidos para la obtención de la previsión de costes e ingresos que se han utilizado para conocer la viabilidad económico

6.1 MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO

Los datos relativos a kilómetros recorridos y horas de conducción, detallados en la tabla inferior, son los obtenidos para los servicios propuestos para los distintos tipos de días (laborables de lunes a viernes, Sábados laborables, y domingos y festivos

Ruta 1 : RELLEU- EL CAMPELLO Ruta 2 : AIGÜES- EL CAMPELLO

Las magnitudes básicas del servicio proyectado son las siguientes: Tipo de vehículo Nº Vehículos

Autocar de 10-16 plazas

INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN UTILIZARSE Y PEAJES, CÁNONES, O

ALQUILERES QUE DEBAN SER ABONADOS POR EL OPERADOR.

El concesionario tiene obligación de mantener y utilizar las paradas establecidas en el título concesional, así como utilizar las estaciones de autobuses en aquellas poblaciones en donde se disponga de

COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS

ESTIPULACIONES EN RELACIÓN CON TERMINALES, HORARIO, INFORMAC N NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTR

En las paradas provistas de marquesina y en las estaciones de autobuses, se indicarán los horarios y frecuencias del servicio, además de contemplarse los requerimientos de información al usuario que asimismo se señalan en el apartado 7.1 de Calidad en la información y atención al usuario.

RÉGIMEN DE COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE.

Al objeto de facilitar la intermodalidad con otros modos de transporte público, el servicio que se preste al amparo de la presente concesión deberá potenciar la coordinación física con los servicios de autobús y de

icio en municipios coincidentes, si así fuera.

COINCIDENCIAS RELEVANTES DE ITINERARIOS CON OTROS SERVICIOS

No coexisten coincidencias relevantes de itinerarios de esta concesión con los servicios de otras

VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA

En los apartados posteriores se indican los criterios seguidos para la obtención de la previsión de costes e ingresos que se han utilizado para conocer la viabilidad económico-financiera de la concesión.

BÁSICAS DEL SERVICIO

Los datos relativos a kilómetros recorridos y horas de conducción, detallados en la tabla inferior, son los obtenidos para los servicios propuestos para los distintos tipos de días (laborables de lunes a viernes,

domingos y festivos, etc.) y tipos de frecuencias.

Longitud (Km) Expediciones

(año) Veh-Km (año) Conducción

25,84 602 15.555,68

10,70 903 9.662,10

Las magnitudes básicas del servicio proyectado son las siguientes:

Nº Vehículos Horas anuales Vh-Km / año Expediciones anuales

1 803 25.217,78

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO _{Pag. 9}

INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN UTILIZARSE Y PEAJES, CÁNONES, O

ALQUILERES QUE DEBAN SER ABONADOS POR EL OPERADOR.

El concesionario tiene obligación de mantener y utilizar las paradas establecidas en el título concesional, así como utilizar las estaciones de autobuses en aquellas poblaciones en donde se disponga de ellas.

S, HORARIO, INFORMACIÓN Y OTROS COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE ones de autobuses, se indicarán los horarios y frecuencias del servicio, además de contemplarse los requerimientos de información al usuario que asimismo se señalan en el apartado 7.1 de Calidad en la información y atención al usuario.

IOS DE TRANSPORTE.

Al objeto de facilitar la intermodalidad con otros modos de transporte público, el servicio que se preste al amparo de la presente concesión deberá potenciar la coordinación física con los servicios de autobús y de

CON OTROS SERVICIOS CONCURRENTES. No coexisten coincidencias relevantes de itinerarios de esta concesión con los servicios de otras

En los apartados posteriores se indican los criterios seguidos para la obtención de la previsión de costes e financiera de la concesión.

Los datos relativos a kilómetros recorridos y horas de conducción, detallados en la tabla inferior, son los obtenidos para los servicios propuestos para los distintos tipos de días (laborables de lunes a viernes,

Horas Conducción Velocidad comercial (Km/h) 501,63 31,01 301,00 32,10 Expediciones anuales 1.505

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6.2 COSTES DEL SERVICIO

En el presente apartado se indican los criterios seguidos para obtener los costes del servicio, habiéndose establecido los costes unitarios a partir de los datos ofrecidos por el Observatorio de Costes del Ministerio. Los costes definidos son anuales a no ser que se especifique lo contrario.

6.2.1 COSTE DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN

• El coste medio anual de un empleado para la función de conducción es de 30.000,00 euros. • La jornada anual pactada en convenio es de 1.800 horas.

• Adicionalmente, al total de horas anuales de conducción, se imputa un incremento del 4% en concepto de toma y deje del servicio.

De este modo, el coste anual de personal de conducción de este servicio será: COSTE DE PERSONAL CONDUCCIÓN

Coste conductor 30.000,00 (*) euros

Horas anuales/conductor 1.800 (*) horas

COSTE HORA CONDUCIDA 16,6667 € euros/hora

COSTE ANUAL HORAS CONDUCIDAS 13.918,67 € euros (*) Datos referentes al Observatorio de costes del transporte en autocar. Ministerio de Fomento. Julio 2014. 6.2.2 COSTE DE AMORTIZACIÓN

La inversión en material móvil, se estima a partir de los siguientes parámetros: • Precio de adquisición de vehículo 10-16 plazas sin IVA : 50.000,00 euros.

• Precio de adquisición del Sistema de Peaje y el SAE (sin IVA): 6.000,00 € por autobús. • Periodo de amortización: 12 años

• Valor residual: 5% del precio de adquisición.

• El número de vehículos se incrementa en un 10% en concepto de vehículos de reserva. La fórmula de cálculo del coste anual de la amortización de los vehículos utilizada es:

Donde:

A= coste anual de amortización de los elementos (euros) C= valor de adquisición sin IVA de los elementos (euros)

R= valor residual sin IVA del autobús (euros); se considera que el del Sistema de peaje y el SAE es cero.

N= valor sin IVA de los neumáticos del autobús (euros) v= vida útil de los elementos (años)

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PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO Para el servicio proyectado se obtienen los siguientes costes de amortización de las inversiones:

COSTE DE AMORTIZACIÓN VEHÍCULO Tipo autobús

Precio de adquisición de vehículo sin IVA (euros) Valor residual sin IVA del vehículo

Valor de los neumáticos del vehículo (euros)/ud Precio de adquisición del Sistema de Peaje y SAE Valor residual sin IVA del Sistema de Peaje y SAE Vida útil de los elementos (años)

Coste amortización anual/veh (euros) Coste anual amortización (euros)

(*) Datos referentes al Observatorio de costes del transporte en autocar. Ministerio de Fomento. Julio 2014.

6.2.3 COSTES FINANCIEROS

La fórmula de cálculo del coste anual de financiación utilizada ha sido la siguiente:

Donde:

F = coste anual de financiación

P = préstamo para la compra del elemento

i = interés anual en tanto por uno (interés en % divido por 100) n = periodo de financiación (años)

v = vida útil de los elementos (años)

j=(1+i)n

Para el cálculo se ha considerado:

• Capital a financiar sobre el precio de compra: 100% de la inversión. • Periodo de financiación: 12 años.

• Interés: 6% anual.

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO Para el servicio proyectado se obtienen los siguientes costes de amortización de las inversiones:

COSTE DE AMORTIZACIÓN VEHÍCULO

10-16 plazas Precio de adquisición de vehículo sin IVA (euros) 50.000,00(*)

residual sin IVA del vehículo 5 %

Valor de los neumáticos del vehículo (euros)/ud 150,00 Precio de adquisición del Sistema de Peaje y SAE 6.000,00 Valor residual sin IVA del Sistema de Peaje y SAE 0,00

Vida útil de los elementos (años) 12

Coste amortización anual/veh (euros) 2.204,

Coste anual amortización (euros) 2.424,

anual de financiación utilizada ha sido la siguiente:

F = coste anual de financiación

P = préstamo para la compra del elemento

i = interés anual en tanto por uno (interés en % divido por 100) n = periodo de financiación (años)

los elementos (años)

Para el cálculo se ha considerado:

Capital a financiar sobre el precio de compra: 100% de la inversión. Periodo de financiación: 12 años.

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO _{Pag. 11} Para el servicio proyectado se obtienen los siguientes costes de amortización de las inversiones:

plazas 0.000,00(*) % 0,00 € (*) 6.000,00€ 0,00 € 12 ,17 € ,58 €

(12)

El capital a financiar por vehículo es:

Tipo de autobús 10-16 plazas

Precio de adquisición material móvil + Sistema de Peaje y SAE 56.000,00(*)

Número de vehículos 1,1

Para el cálculo de los costes financieros, se ha considerado, como importe de préstamo, el total del precio de compra de la flota; este modelo detrae de la amortización el valor residual y el valor de los neumáticos inicial y reparte el coste financiero a lo largo de la vida útil de los vehículos, de modo que para el servicio proyectado se obtiene un coste financiero anual de 1.107,07 euros.

6.2.4 COSTE DE SEGUROS

COSTE DE SEGUROS

Coste anual de seguros / vehículo (euros/veh) 1.000,00(*) COSTE ANUAL SEGUROS (coste unitario x 1,1 vehículos) 1.100,00 € (*) Datos referentes al Observatorio de costes del transporte en autocar. Ministerio de Fomento. Julio 2014.

6.2.5 COSTES FISCALES

Costes fiscales susceptibles de repercutir por vehículo (I.T.V., I.A.E., I.V.T.M, revisión tacógrafo...) COSTES FISCALES

Coste fiscal anual / vehículo 217,5 (*) €/veh

COSTES FISCALES ANUALES (coste unitario x 1,1 vehículos) 239,25 €

6.2.6 COSTE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS

El coste anual del combustible se estima a partir de los siguientes parámetros:

• Precio del gasóleo: se toma la media de los siete primeros meses en la provincia de Alicante en 2014, IVA incluido, que ha sido de 1,3446 euros/litro (fuente: Ministerio de Industria. Media Enero-Julio de

2014 en la provincia de Alicante).

• Descuento por volumen en el precio del gasóleo de 2,2%.

• Consumo por cada 100 kilómetros por tratarse de vehículos de 10 a 16 plazas, con velocidad comercial entre 30 y 40 km/h: 14.73 litros.

• Número de kilómetros anuales = kilómetros comerciales + 4% por toma y deje del servicio. Para los kilómetros totales anuales se obtiene el siguiente coste (sin IVA):

Coste unitario combustible (euros/litro) 1,086 €

(13)

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO 6.2.7 COSTE DE NEUMÁTICOS

• Vida útil del neumático: 90.000 km.

• Precio medio del neumático (sin IVA) para vehículo de más de

Tipo autobús

Nº neumáticos / autobús

Precio adquisición neumático sin IVA (euros) Duración media neumático (km)

COSTE TOTAL NEUMÁTICOS (euros)

6.2.8 COSTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se consideran los siguientes costes de mantenimiento de vehículos de más de entre COSTE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Coste de reparaciones y mantenimiento/km

Número de kilómetros anuales (kilómetros comerciales + 4% por toma y deje del servicio)

COSTE ANUAL REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

6.2.9 GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL Y COSTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Como gastos generales se considera aquellos referentes a gastos de administración empresarial (personal de gerencia y administración), comercialización (billética, encuestas de satisfacción, auditorias de calidad, información al usuario, publicidad y propaganda, servicio web, mantenimiento de paradas..) y otros (suministros de oficinas, servicios externos, alquileres

imputa el equivalente a un 12,00% anteriormente.

Como beneficio industrial se ha considerado un servicio, antes de Gastos Generales.

La explotación deberá contar además con una

concesionario, que se llevará a cabo por una empresa externa seleccionada por la Administración, y cuyo coste se estima en 1.000,00

6.2.10 ESTRUCTURA DE COSTES Y COSTES UNITARIOS

El coste anual de la explotación del servicio asciende a un total de unitario por veh-km recorrido de

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO Vida útil del neumático: 90.000 km.

Precio medio del neumático (sin IVA) para vehículo de más de 10-16 plazas:

COSTE DE NEUMÁTICOS

10

Precio adquisición neumático sin IVA (euros) 150

Duración media neumático (km) 90.000,00 (*)

COSTE TOTAL NEUMÁTICOS (euros)

costes del transporte en autocar. Ministerio de Fomento. Julio 2014.

COSTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se consideran los siguientes costes de mantenimiento de vehículos de más de entre COSTE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

reparaciones y mantenimiento/km 0,1

Número de kilómetros anuales (kilómetros comerciales + 4%

por toma y deje del servicio) 25.217

COSTE ANUAL REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 2

GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL Y COSTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. se considera aquellos referentes a gastos de administración empresarial ia y administración), comercialización (billética, encuestas de satisfacción, auditorias de calidad, información al usuario, publicidad y propaganda, servicio web, mantenimiento de paradas..) y otros (suministros de oficinas, servicios externos, alquileres, comunicaciones

12,00% del total de los costes directos del servicio considerados

se ha considerado un 6,00% sobre la suma de los costes directos del s de Gastos Generales.

La explotación deberá contar además con una Auditoría técnico-económica

concesionario, que se llevará a cabo por una empresa externa seleccionada por la Administración, y cuyo coste se estima en 1.000,00 € fijos más un 0,25% del Coste Total.

ESTRUCTURA DE COSTES Y COSTES UNITARIOS

El coste anual de la explotación del servicio asciende a un total de 31.501,14 € km recorrido de 1,201 euros/km, con la siguiente distribución por

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO _{Pag. 13} plazas: 150,00 euros. 10-16 plazas 4 150,00 €(*) 90.000,00 (*) 174,84 €

Se consideran los siguientes costes de mantenimiento de vehículos de más de entre 10 y 16 plazas:

0,1 €/km (*)

25.217 x 1,04 = 26.225

2.622,57 €

GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL Y COSTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. se considera aquellos referentes a gastos de administración empresarial ia y administración), comercialización (billética, encuestas de satisfacción, auditorias de calidad, información al usuario, publicidad y propaganda, servicio web, mantenimiento de paradas..) , comunicaciones). Por este concepto se del total de los costes directos del servicio considerados

sobre la suma de los costes directos del

económica, pagada por el concesionario, que se llevará a cabo por una empresa externa seleccionada por la Administración, y

€, obteniéndose un coste , con la siguiente distribución por conceptos:

(14)

COSTES ANUALES

EUROS EUROS / KM DISTRIBUCIÓN(

%) Personal de conducción 13.918,67 € 0,531 € 44,18 Amortización 2.424,58 € 0,092 € 7,70 Financiación 1.107,07 € 0,042 € 3,51 Seguros 1.100,00 € 0,042 € 3,49 Costes fiscales 239,25 € 0,009 € 0,76 Combustible 4.196,99 € 0,160 € 13,32 Neumáticos 174,84 € 0,007 € 0,56 Reparaciones y mantenimiento 2.622,57 € 0,100 € 8,33 COSTES DIRECTOS 25.783,96 € 0,983 € 81,85 Gastos Generales 3.094,08 € 0,118 € 9,82 Beneficio Industrial 1.547,04 € 0,059 € 4,91

Coste de Gestión Administrativa 1.076,06 € 0,041 € 3,42

COSTES TOTALES 31.501,14 € 1,201 € 100,00

6.3 MARCO TARIFARIO Y TÍTULOS DE TRANSPORTE

En la presente concesión será de aplicación el Régimen Tarifario Ordinario, consistente en un Billete Ordinario kilométrico, cuyo precio se calcula aplicando la tarifa general de la concesión a los kilómetros de la distancia entre el origen y el destino del viaje. Sobre dicho precio se aplican una serie de bonificaciones, según condiciones específicas del usuario:

• TARIFA BASE: tarifa partícipe-empresa, sin IVA.

• TARIFA MAYORES DE 65 AÑOS: de aplicación al colectivo de personas mayores de 65 años con un descuento del 30% respecto de la tarifa base. A estos efectos basta la presentación por el interesado de su Documento Nacional de Identidad, para que se le aplique el descuento.

• TARIFA FAMILIA NUMEROSA GENERAL: de aplicación al colectivo de familia numerosa de categoría general con un descuento del 20% respecto de la tarifa base.

• TARIFA FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL: de aplicación al colectivo de familia numerosa de categoría especial con un descuento del 50% respecto de la tarifa base.

• TARIFA GENERAL: de aplicación a todos los viajeros no incluidos en los colectivos anteriores con un incremento del 5,29% respecto de la tarifa base.

En todo caso, existe un mínimo de percepción (IVA INCLUIDO) que se establece en 1,35 euros para la Tarifa General. Este mínimo tendrá una bonificación del 30% para las personas mayores de 65 años, quedando el mínimo de percepción establecido en 0,95 euros para este colectivo. A estos efectos bastará la presentación por el interesado de su Documento Nacional de Identidad. Igualmente, los miembros de familias numerosas tendrán una reducción del veinte o del cincuenta por ciento según categoría (general o especial, respectivamente), previa presentación del Título de Familia Numerosa, quedando establecidos sus mínimos de percepción en 1,10 euros para las de categoría general y 0,70 euros para las de categoría especial.

(15)

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO El mínimo de percepción podrá incrementarse a 1,50 euros, en los servicios en los que el concesionario introduzca bonos de 10 viajes con una reducción de 15,00 céntimos respecto del mínimo general en el precio del viaje (precio del viaje bonificado: 1,20 euros; precio del bono 12

dicha circunstancia en los cuadros de tarifas. 6.4 VIAJEROS DE LA CONCESIÓN

La estimación de la demanda actual y para el año base se realiza a partir de la información facilitada por la propia empresa a la Dirección General, de los viajeros y vj.xkm. transportados en los ejercicios 2012 y 2013, últimos datos disponibles, habiéndos

de viajeros-km tienden a reducir la pérdida que vienen registrando, hasta que finalmente se estabilice y se empiece a recuperar a partir de 2016.

2012 Viajeros 2.456

Vj/Km 48.629

6.5 EQUILIBRIO ECONÓMICO

La concesión, a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo, debe, al menos, mantener el equilibrio económico de su explotación, de modo que los ingresos por recaudación cubrirán la totalidad del coste de prestación de los distintos servicios que se realizan al amparo de dicha concesión. En caso contrario, el exceso de coste se compensará mediante la aportación ex

entrada en pérdidas, para poder asegurar en todo momento la prestación del servicio. 6.5.1 TARIFA DE APLICACIÓN E INGRESOS

La Tarifa Base de aplicación de esta concesión en 2014, aprobada por resolución de 1 de abr Director General de Transportes y Logística, es de

la concesión se estima un incremento en la tarifa de un 1,5%, de modo que si se aplica dicha tarifa a los viajeros-km estimados para 2015, los ingresos por recaudación de la concesión serían

6.5.2 COMPENSACIÓN ECONÓMICA

De acuerdo con los datos considerados, para el año de inicio de la nueva concesión, la explotación tendría una tasa de cobertura de aproximadamente el

necesidad de una aportación extraordinaria desde la Administración Autonómica para equilibrar el coste de prestación de aproximadamente 27.

Ingresos por recaudación:

Aportación por déficit de explotación: Coste de prestación del servicio: Resultado de explotación

6.5.3 PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS La previsión, para el periodo concesional 2015

al amparo de la concesión, parte de considerar que la oferta se mantendrá estable durante los cuatro años del período concesional, que los costes y la tarifa concesional evolucionarán parejos a la evolución del IPC (un 2,0% anual), excepto el coste de amortización y financiación que permanece estable, que la demanda PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO

podrá incrementarse a 1,50 euros, en los servicios en los que el concesionario introduzca bonos de 10 viajes con una reducción de 15,00 céntimos respecto del mínimo general en el precio del viaje (precio del viaje bonificado: 1,20 euros; precio del bono 12,00 euros), debiendo incluirse dicha circunstancia en los cuadros de tarifas.

SIÓN

La estimación de la demanda actual y para el año base se realiza a partir de la información facilitada por la propia empresa a la Dirección General, de los viajeros y vj.xkm. transportados en los ejercicios 2012 y 2013, últimos datos disponibles, habiéndose considerado la hipótesis de que tanto la demanda de viajeros como la km tienden a reducir la pérdida que vienen registrando, hasta que finalmente se estabilice y se empiece a recuperar a partir de 2016.

2013

∆

2014

∆

2015

2.151 -12,42% 2.071 -3,73% 42.590 -12,42% 41.003 -3,73%

EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN

La concesión, a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo, debe, al menos, mantener el equilibrio de su explotación, de modo que los ingresos por recaudación cubrirán la totalidad del coste de prestación de los distintos servicios que se realizan al amparo de dicha concesión. En caso contrario, el exceso de coste se compensará mediante la aportación extraordinaria de la Administración, que evite la entrada en pérdidas, para poder asegurar en todo momento la prestación del servicio.

TARIFA DE APLICACIÓN E INGRESOS

La Tarifa Base de aplicación de esta concesión en 2014, aprobada por resolución de 1 de abr

Director General de Transportes y Logística, es de 0,09005 € por cada viajero-km. Para el año de inicio de la concesión se estima un incremento en la tarifa de un 1,5%, de modo que si se aplica dicha tarifa a los

2015, los ingresos por recaudación de la concesión serían COMPENSACIÓN ECONÓMICA

De acuerdo con los datos considerados, para el año de inicio de la nueva concesión, la explotación tendría de aproximadamente el 11,76% del coste de explotación

necesidad de una aportación extraordinaria desde la Administración Autonómica para equilibrar el coste de .795,31 € anuales.

Ingresos por recaudación:

3.705,83 déficit de explotación:

27.

Coste de prestación del servicio: _31.

Resultado de explotación:

PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS

La previsión, para el periodo concesional 2015-2018, del resultado de explotación de los servicios

al amparo de la concesión, parte de considerar que la oferta se mantendrá estable durante los cuatro años del período concesional, que los costes y la tarifa concesional evolucionarán parejos a la evolución del IPC te de amortización y financiación que permanece estable, que la demanda PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO _{Pag. 15}

podrá incrementarse a 1,50 euros, en los servicios en los que el concesionario introduzca bonos de 10 viajes con una reducción de 15,00 céntimos respecto del mínimo general en el ,00 euros), debiendo incluirse

La estimación de la demanda actual y para el año base se realiza a partir de la información facilitada por la propia empresa a la Dirección General, de los viajeros y vj.xkm. transportados en los ejercicios 2012 y 2013, e considerado la hipótesis de que tanto la demanda de viajeros como la km tienden a reducir la pérdida que vienen registrando, hasta que finalmente se estabilice y se

2015

∆

2.048 -1,12% 40.545 -1,12%

La concesión, a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo, debe, al menos, mantener el equilibrio de su explotación, de modo que los ingresos por recaudación cubrirán la totalidad del coste de prestación de los distintos servicios que se realizan al amparo de dicha concesión. En caso contrario, el traordinaria de la Administración, que evite la entrada en pérdidas, para poder asegurar en todo momento la prestación del servicio.

La Tarifa Base de aplicación de esta concesión en 2014, aprobada por resolución de 1 de abril de 2014, del . Para el año de inicio de la concesión se estima un incremento en la tarifa de un 1,5%, de modo que si se aplica dicha tarifa a los

2015, los ingresos por recaudación de la concesión serían de 3.705,83 €.

De acuerdo con los datos considerados, para el año de inicio de la nueva concesión, la explotación tendría l coste de explotación, lo que comportaría la necesidad de una aportación extraordinaria desde la Administración Autonómica para equilibrar el coste de

3.705,83 € .795,31 € .501,14 € 0,00 €

2018, del resultado de explotación de los servicios prestados al amparo de la concesión, parte de considerar que la oferta se mantendrá estable durante los cuatro años del período concesional, que los costes y la tarifa concesional evolucionarán parejos a la evolución del IPC te de amortización y financiación que permanece estable, que la demanda

(16)

se mantiene estable en el período 2015-2016, y que empieza a recuperarse levemente a partir de 2016, con un 1% anual de incremento acumulado. De este modo, la evolución del resultado de explotación de la concesión sería la siguiente:

PERIODO CONCESIONAL PRÓRROGA

COSTES 2015 ∆ 2016 ∆ 2017 ∆ 2018 ∆ 2019

Coste de Explotación 22.252,31 2,0% 22.697,36 2,0% 23.151,30 2,0% 23.614,33 2,0% 24.086,62 Coste de Amortización 2.424,58 0,0% 2.424,58 0,0% 2.424,58 0,0% 2.424,58 0,0% 2.424,58 Coste Financiero 1.107,07 0,0% 1.107,07 0,0% 1.107,07 0,0% 1.107,07 0,0% 1.107,07 Total Coste Directo 25.783,96 26.229,01 26.682,95 27.145,98 27.618,27 6% Beneficio Industrial 1.547,04 1.573,74 1.600,98 1.628,76 1.657,10 12% Gastos Generales 3.094,08 3.147,48 3.201,95 3.257,52 3.314,19 Gestión Administrativa 1.076,06 1.077,38 1.078,71 1.080,08 1.081,47 Total Costes 31.501,14 32.027,60 32.564,60 33.112,34 33.671,03 Vh-km anuales (Km) 26.225,68 0,0% 26.225,68 0,0% 26.225,68 0,0% 26.225,68 0,0% 26.225,68 Coste kilométrico (€/km) 1,201 1,221 1,242 1,263 1,284 INGRESOS 2015 ∆ 2016 ∆ 2017 ∆ 2018 ∆ 2019 Vj anuales 2.048 0,0% 2.048 1,0% 2.068 1,0% 2.089 1,0% 2.110 Vj-km anuales 40.545 0,0% 40.545 1,0% 40.950 1,0% 41.360 1,0% 41.773 Tarifa (euros/vj-km) 0,09140 2,0% 0,09323 2,0% 0,09509 2,0% 0,09700 2,0% 0,09894 Total Ingresos 3.705,83 3.779,94 3.894,10 4.011,70 4.132,85 RESULTADO (€) -27.795,31 -28.247,66 -28.670,50 -29.100,64 -29.538,18

7 CALIDAD EN LA PRESTACIÓN

El servicio se prestará de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por la Dirección General de Transportes y Logística, y lo recogido en el pliego de licitación de la concesión.

7.1 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

La información al viajero estará disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la empresa, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, itinerarios, paradas, títulos, tarifas, correspondencia con otras líneas y servicios...).

7.1.1 INFORMACIÓN EN LAS PARADAS

En las paradas que dispongan de marquesina y en las estaciones de autobuses, se dispondrá de paneles de dimensiones suficientes, en los que se muestre, la información referente a las líneas que paran: itinerario, frecuencias y horarios, información referente a títulos que se considere relevante e información sobre modificaciones o desvíos temporales.

7.1.2 INFORMACIÓN EN LOS VEHÍCULOS

En el interior de los vehículos se dispondrá de paneles informativos en los que se indique el recorrido de la línea, las paradas de la misma, y las correspondencias con el resto de líneas, así como el itinerario esquemático de las distintas líneas, siempre que el cartel sea legible.

En el exterior de los vehículos se dispondrá de letrero en el que se indique el número de línea y el destino de la misma.

(17)

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO 7.1.3 INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Se dispondrá publicada en página web de la información

horarios, información referente a títulos que se considere relevante e información sobre modificaciones o desvíos temporales.

7.1.4 ATENCIÓN AL USUARIO

Se dispondrán canales adecuados para la recepción y tramita

relación con la prestación del servicio y el trato con el personal encargado de la misma; conductores, inspectores, etc.. En particular, se dará información al respecto a través de la página web, permitiendo la presentación de quejas y sugerencias a través de dicho medio.

7.2 MEDICIÓN DE LA CALIDAD

Los parámetros de calidad y capacidad del servicio se medirán en función de una serie de indicadores por los que, en caso de no alcanzar unos determinados valores, se aplica

Parámetro

Disponibilidad del servicio DS Regularidad del servicio RS Información al usuario IU Imagen comercial LV Fiabilidad del servicio DF

El valor de la penalización se calculará trimestralmente, por la aplicación del producto del coeficiente total de la penalización (CTP) al valor de la facturación trimestral total del servicio, obteniéndose el coeficiente CTP a partir de la fórmula (1), hasta un valor máximo del 10%, a aplicar sobre los ingresos por recaudación obtenidos en los distintos servicios de la concesión.

Los diferentes indicadores que se toman como base para el cálculo de penalizaciones se obtendrán con una precisión de dos decimales y el factor de pago final se obtendrá con una precisión de tres decimales.

Cuando se verifique que un mismo suceso puede dar lugar a se aplicará la del valor mayor.

Los primeros seis (6) meses de funcionamiento del servicio no se considerarán a efectos del cálculo de las penalizaciones contractuales anteriormente definidas.

El coeficiente total de penalización (CTP) se calculará según la fórmula

CTP = 0,2 x (P1) + 0,2 x (P2) + 0,2 x (P3) + 0,2 x (P4) + 0,2 x (P5) En la justificación del cálculo de las

Garantía de Disponibilidad del Servicio” que habrá de incluir los parámetros de la disponibilidad de los vehículos, la regularidad, la información al usuario, la imagen comercial y la

7.3 INFORME DE GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DE

Los parámetros a incluir en este Informe, y los indicadores a tener en cuenta en cada uno de ellos para su aplicación al cálculo del CTP tal y como se ha señalado en el punto anterior, son los

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Se dispondrá publicada en página web de la información referente a las líneas: itinerario, frecuencias y horarios, información referente a títulos que se considere relevante e información sobre modificaciones o

Se dispondrán canales adecuados para la recepción y tramitación de posibles quejas de los usuarios en relación con la prestación del servicio y el trato con el personal encargado de la misma; conductores, inspectores, etc.. En particular, se dará información al respecto a través de la página web, permitiendo la

esentación de quejas y sugerencias a través de dicho medio. AD

Los parámetros de calidad y capacidad del servicio se medirán en función de una serie de indicadores por los que, en caso de no alcanzar unos determinados valores, se aplicarán una serie de penalizaciones:

Indicador DS – Disponibilidad del servicio RS – Retrasos en las expediciones IU – Información al Usuario

LV – Limpieza de los Vehículos

DF – Disponibilidad de la flota de autobuses

El valor de la penalización se calculará trimestralmente, por la aplicación del producto del coeficiente total al valor de la facturación trimestral total del servicio, obteniéndose el coeficiente CTP a partir de la fórmula (1), hasta un valor máximo del 10%, a aplicar sobre los ingresos por recaudación obtenidos en los distintos servicios de la concesión.

rentes indicadores que se toman como base para el cálculo de penalizaciones se obtendrán con una precisión de dos decimales y el factor de pago final se obtendrá con una precisión de tres decimales.

Cuando se verifique que un mismo suceso puede dar lugar a la aplicación de más de una penalización, sólo

Los primeros seis (6) meses de funcionamiento del servicio no se considerarán a efectos del cálculo de las penalizaciones contractuales anteriormente definidas.

total de penalización (CTP) se calculará según la fórmula (1): CTP = 0,2 x (P1) + 0,2 x (P2) + 0,2 x (P3) + 0,2 x (P4) + 0,2 x (P5)

En la justificación del cálculo de las penalizaciones contractuales, el concesionario entregará el “Informe de Garantía de Disponibilidad del Servicio” que habrá de incluir los parámetros de la disponibilidad de los vehículos, la regularidad, la información al usuario, la imagen comercial y la fiabilidad.

DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Los parámetros a incluir en este Informe, y los indicadores a tener en cuenta en cada uno de ellos para su aplicación al cálculo del CTP tal y como se ha señalado en el punto anterior, son los

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO _{Pag. 17} referente a las líneas: itinerario, frecuencias y horarios, información referente a títulos que se considere relevante e información sobre modificaciones o

ción de posibles quejas de los usuarios en relación con la prestación del servicio y el trato con el personal encargado de la misma; conductores, inspectores, etc.. En particular, se dará información al respecto a través de la página web, permitiendo la

Los parámetros de calidad y capacidad del servicio se medirán en función de una serie de indicadores por rán una serie de penalizaciones:

Penalización P1 P2 P3 P4 P5

El valor de la penalización se calculará trimestralmente, por la aplicación del producto del coeficiente total al valor de la facturación trimestral total del servicio, obteniéndose el coeficiente CTP a partir de la fórmula (1), hasta un valor máximo del 10%, a aplicar sobre los ingresos por recaudación

rentes indicadores que se toman como base para el cálculo de penalizaciones se obtendrán con una precisión de dos decimales y el factor de pago final se obtendrá con una precisión de tres decimales.

la aplicación de más de una penalización, sólo

Los primeros seis (6) meses de funcionamiento del servicio no se considerarán a efectos del cálculo de las

CTP = 0,2 x (P1) + 0,2 x (P2) + 0,2 x (P3) + 0,2 x (P4) + 0,2 x (P5)

penalizaciones contractuales, el concesionario entregará el “Informe de Garantía de Disponibilidad del Servicio” que habrá de incluir los parámetros de la disponibilidad de los

fiabilidad.

Los parámetros a incluir en este Informe, y los indicadores a tener en cuenta en cada uno de ellos para su siguientes:

(18)

7.3.1 DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DS)

La disponibilidad del servicio es el cociente entre el número de expediciones realizadas y el previsto.

En el caso de que en un determinado trimestre este indicador no alcance el valor del 98,0% previsto, o el valor comprometido en la oferta por el licitador, se aplicará el coeficiente P1 contenido en la siguiente tabla.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO P1

0,980 - 1,00 0,00 0,970 - 0,9799 0,01 0,960 - 0,9699 0,05 0,950 - 0,9599 0,10 0,940 - 0,9499 0,16 0,930 - 0,9399 0,23 0,920 - 0,9299 0,30 < 0,92 1,00

La tabla se recalculará en función del índice comprometido en la oferta por el licitador.

Si en dos (2) trimestres consecutivos no se alcanza una disponibilidad de servicio igual o superior al 92%, la Administración podrá resolver el contrato.

7.3.2 REGULARIDAD DEL SERVICIO (RS)

La regularidad del servicio es el cociente entre el número de salidas en terminal en hora (adelanto cero, retraso menor de tres minutos) y el número de salidas realizadas desde los terminales.

En el caso de que en un determinado trimestre este indicador no alcance el valor del 95,0% previsto en este pliego se aplicará el coeficiente P2 contenido en la siguiente tabla.

REGULARIDAD DEL SERVICIO P2

0,950 - 1,00 0,00 0,940 - 0,9499 0,05 0,930 - 0,9399 0,10 0,920 - 0,9299 0,15 0,910 - 0,9199 0,20 0,900 - 0,9099 0,25 < 0,90 1,00

Si en dos (2) trimestres consecutivos no se alcanza una regularidad de servicio igual al 90%, la Administración podrá resolver el contrato.

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PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO 7.3.3 INFORMACIÓN AL USUARIO

La información al viajero deberá estar actualizada y disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la empresa, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, itinerarios, paradas, títulos, tarifas, correspondencia con otras líneas y servicios...).

En el caso de que algún canal de información no esté disponible o actualizado se aplicará el coeficiente P3 conforme a la siguiente tabla:

INFORMACIÓN AL USUARIO Un canal de información no actualizado y/o

Dos canales de información no actualizados y/o no disponibles

Tres canales de información no actualizados y/o no disponibles

7.3.4 IMAGEN COMERCIAL (L)

La empresa deberá disponer de un servicio de limpieza y desinfección de tener en un adecuado estado de limpieza el servicio que se preste.

Para instalaciones o equipamientos en condiciones de higiene inapropiadas, se dispondrá la aplicación de la penalización P4. El coeficiente medio mensual

inspección, dará a la aplicación de descuentos sobre la facturación mensual de operación, de acuerdo con la tabla siguiente:

Si en tres (3) meses consecutivos no se alcanza un índice de limpieza superior a 4, la Administración podrá resolver el contrato.

7.3.5 FIABILIDAD DEL SERVICIO (DF)

La Fiabilidad del Servicio se mide a través de la

considerar el cociente entre el número de expediciones reales realizadas con los vehículos adscritos a la concesión y las expediciones reales realizadas.

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO AL USUARIO

La información al viajero deberá estar actualizada y disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la empresa, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, itinerarios,

respondencia con otras líneas y servicios...).

En el caso de que algún canal de información no esté disponible o actualizado se aplicará el coeficiente P3

INFORMACIÓN AL USUARIO P3

Un canal de información no actualizado y/o no

disponible 0,50

Dos canales de información no actualizados

y/o no disponibles 0,75

Tres canales de información no actualizados

y/o no disponibles 1,00

La empresa deberá disponer de un servicio de limpieza y desinfección de vehículos e instalaciones, a fin de tener en un adecuado estado de limpieza el servicio que se preste.

Para instalaciones o equipamientos en condiciones de higiene inapropiadas, se dispondrá la aplicación de la penalización P4. El coeficiente medio mensual ponderado de evaluación (L) calculado por el servicio de inspección, dará a la aplicación de descuentos sobre la facturación mensual de operación, de acuerdo con

LIMPIEZA P4 <=4,0 1,00 De 4,00 a 4,99 0,70 De 5,00 a 5,99 0,50 De 6,00 a 6,99 0,30 De 7,00 a 7,99 0,10 >=8 0

Si en tres (3) meses consecutivos no se alcanza un índice de limpieza superior a 4, la Administración podrá

FIABILIDAD DEL SERVICIO (DF)

La Fiabilidad del Servicio se mide a través de la disponibilidad del material móvil, siendo el indicador a considerar el cociente entre el número de expediciones reales realizadas con los vehículos adscritos a la concesión y las expediciones reales realizadas.

PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA ENTRE RELLEU Y EL CAMPELLO _{Pag. 19} La información al viajero deberá estar actualizada y disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la empresa, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, itinerarios,

En el caso de que algún canal de información no esté disponible o actualizado se aplicará el coeficiente P3

vehículos e instalaciones, a fin de

Para instalaciones o equipamientos en condiciones de higiene inapropiadas, se dispondrá la aplicación de la ponderado de evaluación (L) calculado por el servicio de inspección, dará a la aplicación de descuentos sobre la facturación mensual de operación, de acuerdo con

Si en tres (3) meses consecutivos no se alcanza un índice de limpieza superior a 4, la Administración podrá

disponibilidad del material móvil, siendo el indicador a considerar el cociente entre el número de expediciones reales realizadas con los vehículos adscritos a la

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En el caso de que el sistema no alcance una fiabilidad del servicio superior al 98%, se aplicará el coeficiente P5 conforme a lo indicado a continuación:

DISPONIBILIDAD DE LA FLOTA P5 0,980 - 1,00 0,00 0,970 - 0,9799 0,005 0,960 - 0,9699 0,025 0,950 -0,9599 0,050 0,940 - 0,9499 0,080 0,930 - 0,9399 0,115 0,920 - 0,9299 0,150 < 0,92 1,00

Si en tres (3) meses consecutivos no se alcanza una disponibilidad de flota superior o igual al 92%, la Administración podrá resolver el contrato.

7.4 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

El concesionario de los servicios objeto del presente proyecto presentará, antes de finalizar el plazo de los primeros seis (6) meses de funcionamiento del sistema, un Plan de Aseguramiento de la Calidad que deberá ser aprobado por la Administración.

Los aspectos mínimos que deberá contemplar dicho Plan y que se reflejarán en el Pliego de Cláusulas Particulares, serán:

Objetivos a cumplir.

Medios técnicos y humanos a disposición del cumplimiento del PAC. Parámetros e indicadores de la calidad del servicio.

Toma de datos.

Elaboración de encuestas de satisfacción. Recepción y tratamiento de quejas del usuario. No conformidades.

Acciones preventivas y correctivas.

Emisión de informes internos y para la Administración. Auditorías internas y externas.

8 MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS.

8.1 INSTALACIONES FIJAS PRECISAS 8.1.1 OFICINAS, COCHERAS Y TALLERES

El concesionario deberá disponer, ya sea mediante alquiler o adquisición, de instalaciones que permitan su uso como oficinas, cocheras y talleres, con las condiciones necesarias para cumplir las necesidades de la concesión:

• Oficinas de dimensiones y equipamiento suficientes para la plantilla y operaciones previstas. • Equipos de mantenimiento y limpieza.