DC-021 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

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Una vez impreso, este documento se convierte en copia no controlada. Verificar su vigencia en Una vez impreso, este documento se convierte en copia no controlada. Verificar su vigencia en

intranet intranet Copia Copia Nº Nº __________________ Asignada a _ Asignada a _________________________________________________ Elaborado

Elaborado por: por: Revisado Revisado por: por: Aprobado Aprobado por:por:

Zulema

Zulema Quispe Quispe Rosa Rosa Campos Campos Guerra Guerra Roberto Roberto ManriqueManrique Ingeniera

Ingeniera Ambiental Ambiental I I Ingeniero Ingeniero Ambiental Ambiental Senior Senior Gerente Gerente de de Medio Medio AmbienteAmbiente Fecha de elaboración: Fecha de elaboración: 22/10/2012 22/10/2012 Fecha de revisión: Fecha de revisión: 13/09/2018 13/09/2018 Fecha de aprobación: Fecha de aprobación: 20/09/2018 20/09/2018

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ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

DE ASPECTOS AMBIENTALES DE ASPECTOS AMBIENTALES

Compañía

Minera

Antamina S.A.

Gerencia de Medio Ambiente

Código:

Código: DC-021 DC-021 Ver: Ver: 0505 Área:

Área: Cumplimiento Cumplimiento y y SGA SGA Página Página 2 2 de de 1717

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Cambios en el presente documento desde la última revisión Cambios en el presente documento desde la última revisión

En la sección 4.3 se cambiaron los formatos asociados al Diagrama de Análisis de En la sección 4.3 se cambiaron los formatos asociados al Diagrama de Análisis de Proceso, Ficha de evaluación de

Proceso, Ficha de evaluación de Aspectos AmbientalesAspectos Ambientales

En la Sección 4.4 Se actualizaron los criterios de severidad y periodicidad a usar y su En la Sección 4.4 Se actualizaron los criterios de severidad y periodicidad a usar y su definición.

definición.

Se incluyó la sección 4.5. Controles de aspectos ambientales, detallando que el Se incluyó la sección 4.5. Controles de aspectos ambientales, detallando que el seguimiento del cumplimiento de estos controles se realiza a través de las Inspecciones seguimiento del cumplimiento de estos controles se realiza a través de las Inspecciones ICA de cada Gerencia.

ICA de cada Gerencia.

En la Sección 6 Se actualizó los códigos de los documentos o registros asociados al En la Sección 6 Se actualizó los códigos de los documentos o registros asociados al presente estándar.

presente estándar.

En el Anexo 04 se incluyó listado de aspectos e impactos ambientales más recurrentes y En el Anexo 04 se incluyó listado de aspectos e impactos ambientales más recurrentes y sus controles generales asociados.

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Minera

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Código:

INDICE/ CONTENIDO

1.

1. OBJETIVOS ...

OBJETIVOS ...

... 44

2.

2. ALCANCE

ALCANCE ...

... 4

3.

3. REFERENCIAS LEGALES

REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS

Y/O OTRAS NORMAS

NORMAS ... 4

... 4

4.

4. ESPECIFICACIONES ... 4

ESPECIFICACIONES ... 4

5.

5. RESPONSABILIDADES ...

RESPONSABILIDADES ...

... 99

6.

6. REGISTROS, CONTROLES

REGISTROS, CONTROLES Y

Y DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN ... 10

... 10

7.

7. FRECUENCIA DE

FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES) ...

INSPECCIONES (REVISIONES) ... 10

... 10

8.

8. EQUIPO DE

EQUIPO DE TRABAJO ...

TRABAJO ... 10

... 10

9.

9. REVISION Y

REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO ... 11

MEJORAMIENTO CONTINUO ... 11

10.

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Minera

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1. OBJETIVOS

El presente estándar tiene como objetivo brindar los lineamientos generales para la El presente estándar tiene como objetivo brindar los lineamientos generales para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios desarrollados en las instalaciones mineras de Compañía Minera Antamina en servicios desarrollados en las instalaciones mineras de Compañía Minera Antamina en Mina, Mineroducto, Puerto Punta Lobitos, Carreteras y Oficinas Lima, de modo que Mina, Mineroducto, Puerto Punta Lobitos, Carreteras y Oficinas Lima, de modo que pueda determinarse su nivel de significancia.

pueda determinarse su nivel de significancia.

2. ALCANCE

El presente estándar se aplica a todas las áreas, gerencias y Vicepresidencias dentro del El presente estándar se aplica a todas las áreas, gerencias y Vicepresidencias dentro del alcance del Sistema de

alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Compañía Minera Antamina.Gestión Ambiental (SGA) de Compañía Minera Antamina.

En caso que los SSEE no cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental certificado que En caso que los SSEE no cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental certificado que incluya como alcance a las operaciones de Antamina pueden usar este estándar como incluya como alcance a las operaciones de Antamina pueden usar este estándar como referencia para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las referencia para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las diferentes actividades que desarrollen, los mismos que serán presentados en un PMAO, diferentes actividades que desarrollen, los mismos que serán presentados en un PMAO, según lo descrito en el estándar DC-027.

según lo descrito en el estándar DC-027.

3. 3. REFERENCIAS

REFERENCIAS LEGALES

LEGALES Y/O O

Y/O OTRAS NORMAS

TRAS NORMAS

Sección 6.1.2 de la

Sección 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015norma ISO 14001:2015

4. ESPECIFICACIONES

4.1 Abreviaturas

4.1 Abreviaturas SIG

SIG = Sistema = Sistema Integrado Integrado de de GestiónGestión SGA

SGA = = Sistema Sistema de de Gestión Gestión AmbientalAmbiental GMA

GMA = = Gerencia Gerencia de de Medio Medio AmbienteAmbiente AA

AA = = Aspecto Aspecto AmbientalAmbiental AAS

AAS = Aspecto = Aspecto Ambiental Ambiental SignificativoSignificativo PMAO

PMAO = = Plan dPlan de Mane Manejo Ambejo Ambiental iental OperativoOperativo 4.2 Definiciones

4.2 Definiciones A. Proceso:

A. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de

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D. Impacto Ambiental:

D. Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. E. Medio Ambiente:

E. Medio Ambiente: Entorno en el cuál una organización opera, incluidos el aire,Entorno en el cuál una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

sus interrelaciones. 4.3

4.3 Identificación Identificación de de los los aspectos aspectos e e impactos impactos ambientalesambientales 4.3.1.

4.3.1. Mapa Mapa de de ProcesoProceso

El proceso de identificación de aspectos ambientales inicia con la elaboración del El proceso de identificación de aspectos ambientales inicia con la elaboración del mapa de proceso de la Superintendencia o área de Antamina a analizar. Para ello, mapa de proceso de la Superintendencia o área de Antamina a analizar. Para ello, el coordinador del SIG delegado por el Superintendente o el Gerente de cada área el coordinador del SIG delegado por el Superintendente o el Gerente de cada área de Antamina, con el apoyo del facilitador SGA identificará y definirá los procesos de Antamina, con el apoyo del facilitador SGA identificará y definirá los procesos que son ejecutados en una Gerencia o Superintendencia por personal de Antamina que son ejecutados en una Gerencia o Superintendencia por personal de Antamina y los registrará en el formato “

y los registrará en el formato “GMA-SGA-FR001”.GMA-SGA-FR001”.

Dichos procesos serán definidos en tres categorías: procesos estratégicos, Dichos procesos serán definidos en tres categorías: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo, considerando lo indicado en el procesos operativos y procesos de apoyo, considerando lo indicado en el Procedimiento GEO-BPM-PR001 Mapeo de Procesos de la gerencia de Excelencia Procedimiento GEO-BPM-PR001 Mapeo de Procesos de la gerencia de Excelencia Operacional, disponible en intranet.

Operacional, disponible en intranet.

Los procesos ejecutados por los SSEE serán identificados y evaluados dentro de su Los procesos ejecutados por los SSEE serán identificados y evaluados dentro de su PMAO

PMAO11_{respectivo antes del inicio o}_{respectivo antes del inicio o ejecución de los mismos.}_{ejecución de los mismos.} 4.3.2.

4.3.2. Diagrama Diagrama de de Análisis Análisis de de ProcesosProcesos

Para cada proceso identificado en el paso anterior, se identificarán los insumos Para cada proceso identificado en el paso anterior, se identificarán los insumos (entradas)

(entradas), productos y , productos y residuos relacionados, así como una pequeña definición delresiduos relacionados, así como una pequeña definición del mismo, utilizando el formato “

mismo, utilizando el formato “GMA-SGA-FR002”GMA-SGA-FR002”. De ser necesario los miembros. De ser necesario los miembros del equipo de evaluación consultarán manuales técnicos,

del equipo de evaluación consultarán manuales técnicos, operacionales y otros queoperacionales y otros que se considere pertinente.

se considere pertinente.

Para este análisis se deberá tomar en cuenta lo siguiente: Para este análisis se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

ENTRADA

ENTRADA :: Considerar Considerar todos todos los los “elementos“elementos”” que ingresan en el proceso, que ingresan en el proceso, incluir todo tipo de materiales, equipos, insumos, energías, incluir todo tipo de materiales, equipos, insumos, energías, materias primas, repuestos, entre otros.

materias primas, repuestos, entre otros.

SALIDA :

SALIDA : Considerar los productos resultantes para los cuales se Considerar los productos resultantes para los cuales se estableció el proceso.

estableció el proceso. RESIDUOS

RESIDUOS :: Establecer los residuos resultantes del material de entradaEstablecer los residuos resultantes del material de entrada (Considerar: ruido, calor, vapores, gases, vibraciones, agua (Considerar: ruido, calor, vapores, gases, vibraciones, agua

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Residuos No Peligrosos (Inorgánicos, Orgánicos, Metálicos y Residuos No Peligrosos (Inorgánicos, Orgánicos, Metálicos y Vidrios).

Vidrios). Especificando cada uEspecificando cada uno de los residuos geno de los residuos generados.nerados. En la Figura No. 01 se presenta como ejemplo el Diagrama de Análisis del Proceso En la Figura No. 01 se presenta como ejemplo el Diagrama de Análisis del Proceso de Mantenimiento de Equipo.

de Mantenimiento de Equipo.

Figura No. 01 – Ejemplo de Diagrama de Análisis del Proceso Figura No. 01 – Ejemplo de Diagrama de Análisis del Proceso

4.3.3.

4.3.3. Ficha Ficha de de evaluación evaluación de de aspectos aspectos ambientales:ambientales:

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizará la identificación Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizará la identificación

ENTRADAS

ENTRADAS _PROCESO_PROCESO _SALIDAS_SALIDAS

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EQUIPO 1. Recursos 1. Recursos 1.1.

1.1. Energía Energía eléctrica.eléctrica. 1.2. Agua. 1.2. Agua. 1.3. Papel. 1.3. Papel. 2. Equipos 2. Equipos 2.1.

2.1. Equipos Equipos a a serser reparados. reparados. 2.2.

2.2. Equipos Equipos de de protecciónprotección personal y Señalización. personal y Señalización. 3. Materiales

3. Materiales 3.1.

3.1. Materiales Materiales de de limpieza:limpieza: trapos, escobas, entre otros trapos, escobas, entre otros 3.2.

3.2. Herramientas Herramientas yy repuestos.

repuestos. 4.

4. Productos Productos QuímicosQuímicos 4.1.

4.1. HidrocarburosHidrocarburos: : aceites,aceites, grasas

grasas 4.2.

4.2. Pinturas, Pinturas, thinners,thinners, aflojatodo, entre otros. aflojatodo, entre otros. 5. Documentación

5. Documentación 5.1. Procedimientos, 5.1. Procedimientos, formatos, entre otros. formatos, entre otros.

DESECHOS / RESIDUOS: DESECHOS / RESIDUOS: 1.

1. Residuos Residuos No No PeligrososPeligrosos 1.1.

1.1. Residuos Residuos Inorgánicos: Inorgánicos: Cintas deCintas de señalización, letreros.

señalización, letreros. 1.2.

1.2. Residuos Residuos Orgánicos: Orgánicos: Restos Restos dede alimentos sin envoltura, papel. alimentos sin envoltura, papel. 1.3.

1.3. Residuos Residuos metálicos: metálicos: Piezas dePiezas de equipo.

equipo. 2.

2. Residuos Residuos PeligrososPeligrosos 2.1.

2.1. Residuos Residuos peligrosospeligrosos

contaminados con hidrocarburo: contaminados con hidrocarburo: Trapos industriales, EPPS Trapos industriales, EPPS 3. Ruido 3. Ruido 44.. GGaasseess 1. Equipo 1. Equipo reparado y reparado y mantenimiento mantenimiento concluido. concluido.

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correspondientes del formato

correspondientes del formato “GMA-SGA-FR003”“GMA-SGA-FR003” Ficha de Identificación yFicha de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.

Evaluación de Aspectos Ambientales.

Un listado de los aspectos e impactos ambientales más recurrentes a los procesos Un listado de los aspectos e impactos ambientales más recurrentes a los procesos se encuentra en el Anexo No. 04

se encuentra en el Anexo No. 04

Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios de la Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios de la organización y los posibles cambios en el tiempo (desarrollos actuales, nuevos o organización y los posibles cambios en el tiempo (desarrollos actuales, nuevos o planificados). Este proceso debe

planificados). Este proceso debe considerar las condiciones de operaciónconsiderar las condiciones de operación normal, anormal y de emergencia.

normal, anormal y de emergencia.

Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se procede a la Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se procede a la evaluación de Significancia de los

evaluación de Significancia de los aspectos ambientalesaspectos ambientales negativosnegativos de acuerdo a la de acuerdo a la metodología descrita en la sección 4.4.

metodología descrita en la sección 4.4.

Para visualizar de una manera más clara los aspectos ambientales relacionados a Para visualizar de una manera más clara los aspectos ambientales relacionados a las diferentes etapas del ciclo de vida de los insumos y/o materias primas las diferentes etapas del ciclo de vida de los insumos y/o materias primas principales utilizados en los diversos procesos de Antamina, la gerencia de Medio principales utilizados en los diversos procesos de Antamina, la gerencia de Medio Ambiente mantendrá

Ambiente mantendrá un un diagrama de diagrama de ciclo ciclo de de vida vida de estos de estos productos de productos de acuerdoacuerdo en el formato “GMA-SGA-FR004”; siendo este únicamente de

en el formato “GMA-SGA-FR004”; siendo este únicamente de soporte.soporte. 4.4

4.4 Determinación Determinación de de la la SignificanciaSignificancia

La determinación de la significancia podrá ser realizada en conjunto por el La determinación de la significancia podrá ser realizada en conjunto por el coordinador SIG

coordinador SIG de cada área evaluada con la participación del facilitador de cada área evaluada con la participación del facilitador del SGA,del SGA, o también por cada responsable de área y luego validada con el representante del o también por cada responsable de área y luego validada con el representante del área de Medio Ambiente, utilizando la

área de Medio Ambiente, utilizando la metodología descrita a continuación.metodología descrita a continuación. 4.4.1.

4.4.1. Evaluación Evaluación de de Severidad:Severidad:

Se debe considerar lo indicado en la Tabla de Evaluación de Severidad (ver Anexo Se debe considerar lo indicado en la Tabla de Evaluación de Severidad (ver Anexo No. 1) donde se califica a cada Impacto Ambiental como:

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4.4.2.

4.4.2. Evaluación Evaluación de de la la PeriodicidadPeriodicidad::

El aspecto Ambiental puede considerarse como: esporádico, irregular, periódico o El aspecto Ambiental puede considerarse como: esporádico, irregular, periódico o continuo, de acuerdo a lo indicado en

continuo, de acuerdo a lo indicado en la Tabla de Evaluación de la Tabla de Evaluación de la Periodicidad (verla Periodicidad (ver Anexo No. 2).

Anexo No. 2). La puntuación obtenida es colocada en la columna “Periodicidad” deLa puntuación obtenida es colocada en la columna “Periodicidad” de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato “

la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato “GMA-SGA-FR003”GMA-SGA-FR003”).). 4.4.3.

4.4.3. Valoración Valoración del del Aspecto Aspecto AmbientalAmbiental

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, se debe Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, se debe emplear la tabla de Valoración del Aspecto Ambiental (ver Anexo No. 3)

emplear la tabla de Valoración del Aspecto Ambiental (ver Anexo No. 3)

Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de la Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de la Severidad (vertical) considerando el número antes del guión, con la puntuación Severidad (vertical) considerando el número antes del guión, con la puntuación obtenida en la Evaluación de la Periodicidad (horizontal). Este valor es colocado en obtenida en la Evaluación de la Periodicidad (horizontal). Este valor es colocado en la columna SIGNIFICANCIA de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales la columna SIGNIFICANCIA de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato “

(Formato “GMA-SGA-FR003”GMA-SGA-FR003”).).

Si el aspecto ambiental obtiene como resultado una puntuación

Si el aspecto ambiental obtiene como resultado una puntuación mayor a 6mayor a 6 sese considera como

considera como Aspecto Ambiental SignificativoAspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la columna. Luego se llena la columna CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos A

CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos A mbientales.mbientales. 4.5

4.5 Controles Controles de de Aspectos Aspectos AmbientalesAmbientales

Una vez evaluados los aspectos ambientales, se debe completar la columna Una vez evaluados los aspectos ambientales, se debe completar la columna denominada CONTROLES. En ella se deben colocar los controles generales denominada CONTROLES. En ella se deben colocar los controles generales establecidos para todos los tipos de aspectos (significativos o no). Los controles establecidos para todos los tipos de aspectos (significativos o no). Los controles pueden incluir buenas prácticas ambientales relacionadas al aspecto ambiental o pueden incluir buenas prácticas ambientales relacionadas al aspecto ambiental o controles específicos recogidos en algún estándar ambiental, en cuyo caso deberá controles específicos recogidos en algún estándar ambiental, en cuyo caso deberá indicarse el código del estándar.

indicarse el código del estándar.

Se puede encontrar un listado de los controles generales aplicables a los aspectos Se puede encontrar un listado de los controles generales aplicables a los aspectos

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El Formato se considera aprobado cuando el documento presenta la fecha de El Formato se considera aprobado cuando el documento presenta la fecha de revisión y firma

revisión y firma del aprobador.del aprobador. 4.7

4.7 Actualización Actualización de de Aspectos Aspectos AmbientalesAmbientales

Se realizará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su vigencia Se realizará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su vigencia cuando exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación de cuando exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación de procesos, renovación de tecnología, cambios de metodología de evaluación o procesos, renovación de tecnología, cambios de metodología de evaluación o después de una

después de una emergencia.emergencia.

5. RESPONSABILIDADES

5.1

5.1 Gerente Gerente / / Superintendente Superintendente / / Jefes:Jefes:

‐‐ Revisar Revisar y y aprobar aprobar los los Mapas Mapas de de ProcesosProcesos “GMA-SGA-FR001”,“GMA-SGA-FR001”, los diagramas los diagramas de análisis de procesos “

de análisis de procesos “GMA-SGA-FR002”GMA-SGA-FR002” y la ficha de evaluación de aspectos y la ficha de evaluación de aspectos ambientales

ambientales “GMA-SGA-FR003”,“GMA-SGA-FR003”, identificados en los procesos de su área, identificados en los procesos de su área, evaluados bajo los requisitos del

evaluados bajo los requisitos del presente procedimiento.presente procedimiento. 5.2

5.2 Coordinador Coordinador SIG SIG del del área:área:

‐‐ Personal Personal designado designado por por cada cada Gerencia Gerencia para para establecer, establecer, implementar implementar y mantey mantenerner el SIG en su

el SIG en su respectiva área.respectiva área.

‐‐ Coordina Coordina con el con el facilitador dfacilitador del áreel área de a de Medio Medio Ambiente Ambiente y analiza y analiza los procelos procesos,sos, identifica los aspectos ambientales y los AAS en los procesos actuales o nuevas identifica los aspectos ambientales y los AAS en los procesos actuales o nuevas actividades, productos, servicios, proyectos o cambios de procesos que se actividades, productos, servicios, proyectos o cambios de procesos que se necesiten efectuar por requerimientos de las operaciones.

necesiten efectuar por requerimientos de las operaciones.

‐‐ Elabora lElabora la Matriz de a Matriz de Control OpeControl Operacional y racional y se encarga se encarga del monitordel monitoreo deleo del funcionamiento del SIG en su área.

funcionamiento del SIG en su área. 5.3

5.3 Coordinador Coordinador General General del del SGA:SGA: Registra

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6. 6. REGISTROS,

REGISTROS, CONTROLES

CONTROLES Y

Y DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Los registros resultantes de

Los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son la aplicación del presente procedimiento son conservados enconservados en el sistema y administrados por el Coordinador(a) General del Sistema de Gestión el sistema y administrados por el Coordinador(a) General del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Ambiental (SGA)..

Los formatos descritos en la Tabla No. 1 se encuentran disponibles en el Portal de Los formatos descritos en la Tabla No. 1 se encuentran disponibles en el Portal de Intranet de compañía Minera Antamina S.A. en la pestaña MASS.

Intranet de compañía Minera Antamina S.A. en la pestaña MASS. Tabla No. 1 - Ubicación de formatos Tabla No. 1 - Ubicación de formatos

Formatos Ubicación

““GMA-SGA-FR001”GMA-SGA-FR001” “Mapa “Mapa de de Procesos” Procesos” Portal Portal de de IntranetIntranet ““GMA-SGA-FR002”GMA-SGA-FR002” “Diagrama de “Diagrama de

Análisis de Procesos”

Análisis de Procesos” Portal de IntranetPortal de Intranet ““GMA-SGA-FR003”GMA-SGA-FR003” “Ficha “Ficha de de EvaluaciónEvaluación

de Aspectos Ambientales”

de Aspectos Ambientales” Portal de IntranetPortal de Intranet “GMA-SGA-FR004”

“GMA-SGA-FR004” “ Ciclo de Vida del“ Ciclo de Vida del Producto”

Producto” Portal de IntranetPortal de Intranet “GMA-SGA-FR005”

“GMA-SGA-FR005” “Matriz “Matriz de de ControlControl Operacional”

Operacional” Portal de IntranetPortal de Intranet

7.

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9. 9. REVISION

REVISION Y

Y MEJORAMIENTO

MEJORAMIENTO CONTINUO

CONTINUO

N°

N° Revisión Revisión Fecha Fecha de de RevisiónRevisión

01 22/10/2012 01 22/10/2012 02 06/02/2013 02 06/02/2013 03 25/09/2015 03 25/09/2015 04 06/11/2017 04 06/11/2017 05 20/09/2018 05 20/09/2018

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10. ANEXOS

Anexo 01 Anexo 01 EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD CRITERIO

CRITERIO (1): (1): BAJO BAJO (2): (2): MODERADO MODERADO (3): (3): ALTOALTO

A. MAGNITUD: A. MAGNITUD: Califica la dimensión Califica la dimensión o tamaño del cambio o tamaño del cambio sufrido en el sufrido en el componente componente ambiental. ambiental.

Impacto al medio ambiente Impacto al medio ambiente de poca consideración de poca consideración cuyos efectos requieren un cuyos efectos requieren un corto plazo de tiempo para corto plazo de tiempo para la recuperación de las la recuperación de las condiciones originales condiciones originales (suelo, aire, agua), no (suelo, aire, agua), no siendo necesaria la siendo necesaria la utilización de medidas utilización de medidas correctoras intensivas. correctoras intensivas.

Impacto al medio ambiente Impacto al medio ambiente cuyos efectos hacen cuyos efectos hacen necesario la aplicación de necesario la aplicación de medidas correctoras para medidas correctoras para recuperar las condiciones recuperar las condiciones iniciales (suelo, aire, agua), iniciales (suelo, aire, agua), tras un plazo de tiempo tras un plazo de tiempo medio.

medio.

Impacto al medio ambiente Impacto al medio ambiente cuyos efectos provocan la cuyos efectos provocan la pérdida irrecuperable de las pérdida irrecuperable de las condiciones iniciales (suelo, condiciones iniciales (suelo, aire, agua). aire, agua). B. EXTENSIÓN: B. EXTENSIÓN: Área Área de influencia y/o de influencia y/o cobertura del impacto cobertura del impacto

Impacto puntual muy Impacto puntual muy localizado que no se localizado que no se extiende más allá de los extiende más allá de los límites del área afectada. límites del área afectada.

Impacto local se extiende Impacto local se extiende más allá del punto donde más allá del punto donde se presenta la acción y se presenta la acción y afecta a las áreas cercanas afecta a las áreas cercanas (intervención de otras (intervención de otras gerencias)

gerencias)

Impacto General que afecta Impacto General que afecta a otros componentes fuera a otros componentes fuera de los límites de la de los límites de la compañía.

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Anexo 03

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

S S E E V V E E R R I I D D A A D D 3. 3. Alto Alto 12 12 11 11 10 10 99 2. 2. Moderado Moderado 8 8 7 7 6 6 55 1. 1. Bajo Bajo 4 4 3 3 2 2 11 4.

4. Continuo Continuo 3. 3. Periódico Periódico 2. 2. Irregular Irregular 1. 1. EsporádicoEsporádico FRECUENCIA

FRECUENCIA



 EsEs Aspecto Ambiental SignificativoAspecto Ambiental Significativo si el si el resultado de la valoración es deresultado de la valoración es de 7 a 127 a 12 

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Anexo 04 Anexo 04

Aspectos e Impactos Ambientales con mayor recurrencia y sus controles mínimos Aspectos e Impactos Ambientales con mayor recurrencia y sus controles mínimos No.

No. _AMBIENTAL_AMBIENTALASPECTOASPECTO _AMBIENTAL_AMBIENTALIMPACTOIMPACTO CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOSCONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS

11 Consumo de energíaConsumo de energía_eléctrica_eléctrica energía disponiblesDisminución deDisminución deenergía disponibles para otros fines para otros fines

Como buena práctica se incentiva: Como buena práctica se incentiva: * Desenchufar todos los equipos en * Desenchufar todos los equipos en desuso.

desuso.

* Apagar todas las luces en lugares sin * Apagar todas las luces en lugares sin uso o en ambientes que cuenten con uso o en ambientes que cuenten con iluminación natural.

iluminación natural.

* Verificar el mantenimiento de equipos * Verificar el mantenimiento de equipos de acuerdo a su programación de acuerdo a su programación establecida.

establecida.

2

2 Consumo Consumo de de aguaagua Agotamiento de Agotamiento de_{recurso natural}_{recurso natural}

Como buena práctica se incentiva: Como buena práctica se incentiva: * El uso eficiente del agua (cierre de * El uso eficiente del agua (cierre de llaves)

llaves)

* Reportar las averías o fugas al área de * Reportar las averías o fugas al área de campamento.

campamento.

* Mantenimiento de los equipos como * Mantenimiento de los equipos como (garzas, válvulas, entre otros) de (garzas, válvulas, entre otros) de acuerdo a su programación.

acuerdo a su programación. Consumo

Consumo Agotamiento de Agotamiento de

Como buena práctica se incentiva: Como buena práctica se incentiva: * La transferencia de una mayor * La transferencia de una mayor información en formato digital. información en formato digital.

(28)

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No.

10

10 Generación deGeneración de_{residuos peligrosos}_{residuos peligrosos} Incremento en elvolumen de residuosIncremento en elvolumen de residuos peligrosos

peligrosos

Como buena práctica se incentiva: Como buena práctica se incentiva: * Uso de productos recargables.

* Uso de productos recargables. 11

11 Generación deGeneración deresiduos eléctricos yresiduos eléctricos y electrónicos electrónicos Incremento en el Incremento en el volumen de residuos volumen de residuos eléctricos y eléctricos y electrónicos. electrónicos.

Como buena práctica se incentiva: Como buena práctica se incentiva: * El correcto cuidado de los equipos de * El correcto cuidado de los equipos de las condiciones climáticas y otros que las condiciones climáticas y otros que puedan afectar su f

puedan afectar su f uncionamiento.uncionamiento. 12

12 Generación deGeneración de_efluentes_efluentes Cambios en la calidadCambios en la calidad_{del agua}_{del agua} Como buena práctica se incentiva:Como buena práctica se incentiva:* Optimizar el consumo de agua para* Optimizar el consumo de agua para disminuir generación de efluentes. disminuir generación de efluentes.

13

13 Generación deGeneración de_sedimentos_sedimentos Cambio en la calidadCambio en la calidad_{del agua}_{del agua}

Cumplir con lo establecido en el Cumplir con lo establecido en el DC-024.

024.

* Establecer los controles mínimos como * Establecer los controles mínimos como ((check dams, silfensescheck dams, silfenses, pozas de, pozas de

sedimentación, entre otros) para evitar sedimentación, entre otros) para evitar que el arrastre de partículas lleguen a que el arrastre de partículas lleguen a los cuerpos de agua cercanos.

los cuerpos de agua cercanos.

14

14 Generación de sueloGeneración de suelo_orgánico_orgánico Cambio en la calidadCambio en la calidad_{del suelo}_{del suelo}

023.

* Establecer el manejo del suelo * Establecer el manejo del suelo orgánico desde su remoción, traslado y orgánico desde su remoción, traslado y apilamiento de acuerdo a lo indicado en apilamiento de acuerdo a lo indicado en

(30)

(31)

Cancel Anytime.

Compañía

Minera

Antamina S.A.

Código:

No.

19

19 Emisión Emisión de de polvopolvo Cambios en la calidadCambios en la calidad_{del aire}_{del aire}

025.

* Humedecimiento de vías de acarreo. * Humedecimiento de vías de acarreo. * Controles para el arrastre

* Controles para el arrastre de partículasde partículas en los apilamiento de material (uso de en los apilamiento de material (uso de cobertores, humedecimiento, entre cobertores, humedecimiento, entre otros).

otros).

* Controles y verificación de emisiones * Controles y verificación de emisiones en las plastas de asfalto u otro. en las plastas de asfalto u otro. * Control de velocidad, entre otros. * Control de velocidad, entre otros.

20

20 Potencial derrame dePotencial derrame de_{productos químicos}_{productos químicos} Cambios en la calidadCambios en la calidad_{del suelo}_{del suelo}

028.

* Uso de bandejas o sistemas de * Uso de bandejas o sistemas de contención.

contención.

* Establecimiento de controles para * Establecimiento de controles para evitar salpicaduras de los productos evitar salpicaduras de los productos químicos en las zonas de uso.

químicos en las zonas de uso.

21

21 Potencial derrame dePotencial derrame de_hidrocarburo_hidrocarburo Cambios en la calidadCambios en la calidad_{del suelo}_{del suelo}

028.

* Uso de bandejas o sistemas de * Uso de bandejas o sistemas de contención.

contención.

* Establecimiento de controles para * Establecimiento de controles para

(32)

(33)

Cancel Anytime.

Compañía

Minera

Antamina S.A.

Código:

No.

27

27 Disposición deDisposición de_{residuos de vidrio}_{residuos de vidrio}

Incremento en el uso Incremento en el uso de recursos para la de recursos para la disposición de disposición de residuos residuos Cumplimiento de lo establecido en el Cumplimiento de lo establecido en el DC-022 DC-022

* Colocar baterías de cilindros y tachos * Colocar baterías de cilindros y tachos en áreas comunes.

en áreas comunes.

* Colocar los residuos en los tachos * Colocar los residuos en los tachos color verde.

color verde.

28

28 Disposición temporalDisposición temporal_{de residuos metálicos}_{de residuos metálicos}

Incremento en el uso Incremento en el uso de recursos para la de recursos para la disposición de disposición de Cumplimiento de lo establecido en el Cumplimiento de lo establecido en el DC-022 DC-022

* Colocar baterías de cilindros y tachos * Colocar baterías de cilindros y tachos en áreas comunes.