Documentación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Procesos Automáticos Celtar S A S

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Cualquier copia impresa de este documento será considerada como “copia No Controlada” y será solo de carácter informativo, este documento puede ser obsoleto

1. OBJETIVO

Establecer, implementar y mantener el procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, para todos los servicios y actividades rutinarias y no rutinarias, prestados por la compañía, contratistas o visitantes.

2. ALCANCE

Aplica a todas las instalaciones, procesos y servicios de la compañía.

3. DEFINICIONES

 Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (adaptada de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).

 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

 Actividad no rutinaria: Actividad que no que se ha planificado, ni estandarizado, dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

 Análisis de riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del riesgo.

 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

 Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

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que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. (adaptada de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).

 Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

 Eliminación: Diseños para eliminar los peligros como: las caídas, los materiales peligrosos, el ruido y el manejo manual de cargas.

 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. (NTC OHSAS 18001:2007).

 Enfermedad Profesional: Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (adaptada del Decreto 2566 de 2009 del Ministerio de la Protección Social).

 Equipo de Protección Personal: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo: sistema de detección contra caídas.

 Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente.

 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.

 Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

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NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal. NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede denominar como “casi- accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente)

NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente.

NOTA 4: Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de incidente de la resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social o aquella que la modifique, complemente o sustituya.

 Lugar de trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001:2007).

 Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

 Monitoreo biológico. Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores a fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los trabajadores.

 Nivel de deficiencia (ND). Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

 Nivel de exposición (NE). Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

 Nivel de probabilidad (NP). Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición

 Nivel de consecuencia (NC). Es una medida de la severidad de las consecuencias

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 Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC-OHSAS 18001:2007).

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007).

 Personal expuesto. Número de personas expuestas directamente a un(os) peligro(s).

 Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias

 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001:2007).

 Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001:2007).

 Sustitución: Sustituir por un material.

 Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es(son) aceptables o no (NTC OHSAS 18001)

 Valor límite permisible: Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud.

NOTA:

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4. RESPONSABILIDAD

El Coordinador SGI, será el encargado de:

 Definir mecanismos que permitan la observación, el control y seguimiento de comportamientos, aptitudes y factores humanos que puedan tener incidencia en la incidentalidad. Formato Reporte de actos y condiciones GI-FR-29

 Dar a conocer el procedimiento al personal de la compañía, con la finalidad de que los empleados participen en la identificación inicial de peligros y riesgos.

 Revisar y valorar de acuerdo al presente procedimiento, los riesgos identificados por el personal.

 Priorizar los riesgos y determinar controles.

 Identificar la gestión del cambio antes de introducir cambios o controles en la organización, Formato de gestión del cambio GI-FR-21.

5. DESARROLLO

5.1 Identificación de peligros

Para realizar la identificación de peligros el Coordinador SGI, junto con el personal ya sea contratista, directo o temporal en cada puesto de trabajo identifican el área proceso o actividades, incluyendo las tareas que conforman cada actividad; se identifican las posibles fuentes de los peligros, realizando una breve descripción de los mismos, se incluyen los posibles efectos más representativos que se pueden generar, producto de la exposición a los peligros definidos; la fuente identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y sicológicas de las personas que generan el factor de riesgo.

Adicionalmente se identifican las actividades rutinarias y no rutinarias Para las actividades rutinarias:

 Administrativas, se generará una Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos GI-FR-30

 Desarrolladas en el Taller y planta de operación del cliente, se llevarán a cabo las matrices de riesgo tipo definidas para las actividades o aquella exigida en la planificación por parte del cliente.

Para las actividades definidas como no rutinarias:

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5.2Expuestos y tiempo de exposición

Corresponde al número aproximado de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo. Se especifica si el personal es directo (D) o contratista.

El tiempo de exposición corresponde al tiempo real o promedio durante el cual el personal está en contacto con el factor de riesgo, en su jornada laboral.

5.3Controles existentes

Se han contemplado los controles de acuerdo a la siguiente jerarquía:

- Eliminación - Sustitución

- Controles de Ingeniería - Señalización

- Advertencias o controles administrativos - Elementos de protección personal

Cabe anotar que cualquiera de los controles descritos anteriormente puede ser utilizado o definidos para la fuente, el medio o el trabajador, según sea el caso.

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5.4Valoración

La actividad contempla el calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles existentes que se están implementando. Se deben considerar la eficacia de dichos controles y la probabilidad y las consecuencias si estos fallas

5.5Criterios de aceptabilidad del riesgo

Tabla No. 1 Clasificación de la gravedad de los niveles de daño

CONTROLES EJEMPLOS

1. ELIMINACION

• Diseños para eliminar los peligros, como: las caídas, los materiales peligrosos, el ruido, los espacios confinados, y el manejo manual de cargas.

2. SUSTITUCION

• Substitución por un material menos peligroso • Reducir la energía. Por ejemplo, bajar la velocidad, la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, y ruido.

4. SEÑALIZACION • Señalización sonora_{• Señalización visual}

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5.6 Evaluación de los riesgos

Es el proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias.

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debe determinar: NR=NPxNC

NP= Nivel de probabilidad NC= Nivel de consecuencia.

Así mismo para determinar el NP se requiere: NP=NDxNE

ND= Nivel de deficiencia NE= Nivel de exposición

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Tabla No. 3 Determinación del nivel de exposición

Tabla No. 4 Determinación del nivel de probabilidad

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Tabla No. 6 Determinación del nivel de consecuencias

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Tabla No. 8 Significado del nivel de riesgo y de intervención

Tabla No. 9 Aceptabilidad del riesgo

5.7 Recomendaciones y elaboración de plan de acción para el control:

- Se establecen de acuerdo al grado de riesgo identificado y su priorización; el seguimiento se define en Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. GI-FR-30

A continuación se definen algunos ejemplos de los controles que pueden ser utilizados, sin embargo los mismos no implican su adaptación.

RIESGO CONTROLES SEGUIMIENTO A CONTROLES

TRIVIAL

Aplicar control operacional de acuerdo a instructivos definidos

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ACEPTABLE

de los programas definidos o medición de los objetivos

IMPORTANTE Se debe definir un objetivo y un

programa para asegurar el logro evaluación, se deben determinar las medidas de intervención y recomendaciones necesarias para eliminar, reducir o controlar el riesgo.

5.6Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.

La Matriz, se actualizará mínimo una vez al año para verificar la aplicación eficaz de los controles propuestos. Así como su grado de implementación en el último año.

Cuando ocurra un incidente, para la gestión del cambio, cambios previstos por la organización en sus procesos, actividades y/o en el sistema de Gestión, se debe realizar previamente la evaluación de riesgos actualizando la matriz.

5.7Reducción del Riesgo:

El Coordinador SGI., cada vez que realiza una matriz o las actualiza, y con la finalidad de asegurar la reducción del riesgo, contempla las medidas de control actuales y revisa y discute, las medidas propuestas, con: Vigia, Gerente General, Directores y personal asociado.

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Para actividades no rutinarias tales como: Visitas técnicas, mantenimientos locativos, entre otros, es necesario definir un Análisis Seguro de Trabajo (AST), donde se incluye para cada actividad el riesgo probable, control aplicable y tiempos de ejecución, así como aplicar el procedimiento y formato de gestión del cambio

5.9Comunicación

La información de la Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, se comunica al personal cada vez que se realicen actualizaciones de la misma, a través de reuniones o por medios electrónicos, inducciones, re inducciones, entre otros.

6. ANEXOS

Formato de actos y condiciones GI-FR-28 Formato de gestión del cambio GI-FR-21