Red CODE una aplicación para la prevención del suicidio en jóvenes de Santa Marta

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(1)PROYECTO DE GRADO. PLAN DE NEGOCIO. RED CODE UNA APLICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN JÓVENES DE SANTA MARTA. PRESENTADO POR:. LAYMA MARQUEZ. YESICA MANJARRES. ASESOR: JORGE ENRRIQUE JIMENEZ CALVANO. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA PROYECCION PROFESIONAL SANTA MARTA D.T.C.H 2019.

(2) 2. DEDICATORIA Este trabajo de opción de grado va dedicado principalmente a Dios, Porque ha sido mi fortaleza, por su infinita misericordia y por llenarme de muchas bendiciones diariamente para continuar con mis sueños, A mis padres que me impulsaron a salir adelante, a mi hijo, mi esposo que fueron mi mayor motivación de igual manera a mi abuela y mi hermana por apoyarme en todo momento. Layma Liliana Marquez Toledo.

(3) 3. AGRADECIMIENTOS. El presente trabajo investigativo lo dedicamos principalmente a Dios, por ser el inspirador y darnos fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados y llegar al desarrollo de nuestro propio proyecto. A nuestros padres, por su amor, trabajo y apoyo durante todo nuestro proceso, Así mismo, agradecemos a nuestro tutor por su dirección y apoyo incondicional..

(4) 4. Tabla de contenido RESUMEN DEL PROYECTO ABSTRACT 1.. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................. 12. 2.. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO .................................................................................................................... 14 2.1.. 3.. MODELO DE NEGOCIO ..................................................................................................................... 14. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................................................ 18. 4. ANÁLISIS DEL MERCADO .......................................................................................................................... 19 4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ......................................................................................................................... 21 4.2 EL SERVICIO ............................................................................................................................................ 23 4.3 DEFINICIÓN DE CLIENTES ................................................................................................................... 24 4.4 COMPETIDORES ..................................................................................................................................... 26 4.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO .......................................................................................................... 28 4.6 ESTRATEGIAS ......................................................................................................................................... 31 4.6.1 FIJACIÓN DE PRECIOS .................................................................................................................... 32 4.6.2 COMUNICACIONALES .................................................................................................................... 32 4.6.3 COMERCIALIZACION...................................................................................................................... 33 4.6.4 POLÍTICAS DE SERVICIO ............................................................................................................... 33 4.6.5 PROYECCION DE INGRESOSS ....................................................................................................... 34 4.7. PLAN TACTICO ...................................................................................................................................... 36 5. ANALISIS OPERATIVO ................................................................................................................................ 39 5.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO ....................................................................................................... 39 5.2 DISTRIBUCION INTERNA DE LA EMPRESA ..................................................................................... 40 5.3 MUEBLES, ENSERES Y MAQUINARIA ............................................................................................... 42 5.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS ............................................................................................................... 43 5.5 COSTOS DE PRODUCCION ................................................................................................................... 43 6.. ANALISIS ESTRATEGICO Y ADMINISTRATIVO ................................................................................ 44.

(5) 5. 6.1 MISIÓN ...................................................................................................................................................... 44 6.2 VISIÓN....................................................................................................................................................... 44 6.3 OBJETIVOS A CORTO PLAZO .............................................................................................................. 44 6.4 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO ......................................................................................................... 44 6.5 OBJETIVOS A LARGO PLAZO .............................................................................................................. 44 6.6 ANALISIS DOFA ..................................................................................................................................... 45 6.7 ESTRATEGIAS ......................................................................................................................................... 46 6.8 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA REDCODE .................................................................................. 47 6.9 GESTION HUMANA ................................................................................................................................ 48 6.9.1DESCRIPCIÓN CARGOS ................................................................................................................... 49 6.9.2 CONTRATACION DE PERSONAL .................................................................................................. 53 7.. ESTUDIO LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL ............................................................................................. 55 7.1 TIPO DE SOCIEDAD ................................................................................................................................ 55 7.2 PERFIL DE SOCIOS ................................................................................................................................. 56 7.3 IMPACTO SOCIAL ................................................................................................................................... 56 7.4 PERFIL DE SOCIOS ................................................................................................................................. 56. 8.. ANALISIS FINANCIERO ........................................................................................................................... 57 8.1 SUPUESTOS ECONOMICOS .................................................................................................................. 57 8.2 FLUJO DE INVERSION ........................................................................................................................... 60 8.2.1 FLUJO DE EGRESOS ........................................................................................................................ 61 8.3 FLUJO DE INGRESOS ............................................................................................................................. 64 8.4 FUENTES DE FINANCIACION .............................................................................................................. 66 8.4.1 CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................................................... 67 8.4.2 MEZCLA FINANCIERA .................................................................................................................... 68 8.4.3FLUJO DE CAJA Y EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO .......................................... 70 8.4.4 PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................................................................. 72 8.4.5 INDICE DE LIQUIDEZ ...................................................................................................................... 72. 9.. CONCLUSIONES FINALES ....................................................................................................................... 75. REFERENCIAS ................................................................................................................................................... 77.

(6) 6. INDICE DE TABLAS Tabla 1 estructura de costes ............................................................................................................. 12 Tabla 2 competidores ..................................................................................................................... 20 Tabla 3 población finita encuesta ................................................................................................... 21 Tabla 4 listado de precios y servicios ............................................................................................ 31 Tabla 5 proyección de ingresos ...................................................................................................... 33 Tabla 6 plan táctico ........................................................................................................................ 34 Tabla 7 Mobiliario adquirido para prestación servicio de Redcode............................................... 43 Tabla 8 maquinaria adquirida funcionamiento de Redcode ........................................................... 44 Tabla 19 Análisis Dofa Redcode.................................................................................................... 52 Tabla 20 supuestos económicos ..................................................................................................... 66 Tabla 21 estado resultados ............................................................................................................. 68 Tabla 22 inversión activos ............................................................................................................. 70 Tabla 24 Flujo de Egresos………………………………………………………………………..71 Tabla 25 flujo de ingresos .............................................................................................................. 72 Tabla 26 fuentes de financiación .................................................................................................... 73 Tabla 27 estado de resultados......................................................................................................... 74 Tabla 28 capital de trabajo ............................................................................................................. 75 Tabla 29 Balance General .............................................................................................................. 76 Tabla 30 Flujo de caja del proyecto ............................................................................................... 78 Tabla 31 Punto Equilibrio .............................................................................................................. 78 Tabla 32 índice de liquidez ............................................................................................................ 79 Tabla 33 indicadores financieros de endeudamiento ..................................................................... 79 Tabla 34 indicadores de rentabilidad ............................................................................................. 80.

(7) 7.

(8) 8. INDICE GRAFICOS.. Grafico 10 Distribución física Redcode………………………………….……….. 37 Grafico 11 Organigrama Redcode …………………………………………..…….55 Grafico 12 salarios empleados Redcode…………………………………………. 63.

(9) 9. INDICE IMÁGENES Imagen 1 comunicacionales Redcode…………………………………………………… 31 Imagen 2 mapa ubicación Municipio de Santa Marta…………………………………… 35 Imagen 4 ubicación local comercial Redcode………………………………………….. 36.

(10) 10. RESUMEN DEL PROYECTO El presente proyecto pretende contribuir a la disminución de muertes por suicidio a través de la fundación RED CODE la cual estará dirigido a todas las personas que en algún momento de su vida han experimentado ideas suicida o padecen de trastornos depresivos u otros que con llevan al suicidio. El suicidio se ha convertido en la en la segunda causa de muerte en el mundo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reveló un preocupante informe que señala que entre enero y marzo del 2019 se registraron un total de 592 casos de suicidios en diferentes regiones el país. RED CODE trabajara con una aplicación digital para prevenir el suicidio, realizando intervención en crisis, esta contara con una línea telefónica y un chat que será atendida por profesionales en el área de psicología, con conocimientos en abordaje de atención en crisis, quienes escucharán y responderán de manera confidencial y anónima a quien lo necesite. la fundación generara ingresos, a través de sus clientes que realizaran donaciones destinadas al sostenimiento de la aplicación digital, los cuales a su vez recibirán beneficios. Este es un proyecto el cual no solo busca disminuir tasas de suicido, busca salvar vidas, ayudar a muchas personas que necesiten nuestra ayuda. RED CODE está dispuesto a ser una voz de aliento para todas aquellas personas que se encuentran en medio de crisis y no encuentran dirección. Palabras claves: Suicidio, Prevención. Jóvenes, Crisis e Intervención.

(11) 11. ABSTRACT. This project aims to contribute to the reduction of deaths by suicide through the RED CODE Foundation which will be aimed at all people who at some time in their lives have experienced suicidal ideas or suffer from depressive disorders or others that lead to suicide . Suicide has become the second leading cause of death in the world, the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, revealed a worrying report that states that between January and March 2019 a total of 592 cases of suicide were recorded in Different regions the country. RED CODE will work with a digital application to prevent suicide, performing crisis intervention, it will have a telephone line and a chat that will be attended by professionals in the area of psychology, with knowledge in crisis care approach, who will listen and respond confidentially and anonymously to whoever needs it. The foundation will generate income, through its clients that will make donations destined to sustain the digital application, which in turn will receive benefits. This is a project that not only seeks to reduce suicide rates, we seek to save lives, help many people who need our help. RED CODE is willing to be a voice of encouragement for all those people who are in the midst of crisis and find no direction. Keywords: Suicide, Prevention, Young boys, Crisis and Intervention..

(12) 12. 1.. RESUMEN EJECUTIVO. La fundación Redcode busca contribuir a la prevención del intento de suicidio. El objetivo principal de este proyecto es, la creación de una aplicación digital interactiva en español para el manejo de crisis, estará con una línea telefónica y un chat esta será atendida por profesionales en el área de psicología, con conocimientos en abordaje de atención en crisis, quienes escucharán y responderán de manera confidencial y anónima a quien lo necesite, de igual manera se desarrollara una serie de actividades en las que se plantearan estrategias competitivas que harán que nuestra aplicación se destaque en el mercado. Con esta aplicación se busca reducir la vulnerabilidad, para disminuir la propensión a generar nuevas crisis emocionales. Esto lo lograremos a través del uso de estrategias como el almacenaje de fotos, audios, videos, y frases, que sirven para generar bienestar y funcionan como anclaje a la vida. En otras palabras, cosas que nos hacen sentir bien cuando las volvemos a ver. Otra estrategia utilizada por. Redcode es la capacidad de permitirte planificar las. actividades placenteras para la semana, ayudándole a recordar todo lo positivo que está por venir. Redcode. estará dirigido a todas las personas que en algún momento de su vida han. experimentado ideas suicida o padecen de trastornos depresivos u otros que con llevan al suicidio. El equipo emprendedor está conformado por Yesica Manjarrez y Layma Márquez estudiantes de psicología de decimo semestre..

(13) 13. El logro de los resultados se hará por medio de un planteamiento de metas a corto, mediano y largo plazo, se definió el direccionamiento estratégico mediante una misión y visión, se realizarán una serie de Alianzas estratégicas. Todo el equipo trabajará día a día en identificar oportunidades de mejora, en pro de la productividad y el desempeño..

(14) 14. 2.. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO. Redcode es fundación la cual interviene a través de una aplicación digital desarrollada para prevenir el suicidio por medio de herramientas necesarias que permiten la intervención en crisis y el adecuado abordaje de la ideación suicida. 2.1. MODELO DE NEGOCIO Modelo Canvas Segmentos de clientes ✓. Drumong. ✓. Alcaldía. ✓. Gobernación. ✓. Universidades. Propuesta de valor REDCODE es una fundación sin ánimo de lucro que busca a través de una aplicación digital prevenir el suicidio, realizando intervención en telefónica y un chat que. crisis,. esta contara con una línea. será atendida por profesionales en el área de psicología, con. conocimientos en abordaje de atención en crisis, quienes escucharán y responderán de manera confidencial y anónima a quien lo necesite, de igual manera se. desarrollara una serie de. actividades en las que se plantearan estrategias competitivas que harán que nuestra aplicación se destaque en el mercado. Con esta aplicación se busca reducir la vulnerabilidad, para disminuir la propensión a generar nuevas crisis emocionales..

(15) 15. Esto lo lograremos a través del uso de estrategias como el almacenaje de fotos, audios, videos, y frases, que sirven para generar bienestar y funcionan como anclaje a la vida. En otras palabras, cosas que nos hacen sentir bien cuando las volvemos a ver. Canales de atención o ingresos ✓. App store. ✓. Google play. ✓. Landing page. Relaciones con los clientes Los clientes recibirán como beneficios capacitaciones acerca de cómo prevenir el suicidio donde se dictaran diferentes temáticas a corde a la prevención de ello, como lo son inteligencia emocional, superación, motivación, comunicación asertiva y mindfulness. Además recibirán los beneficios de descuento a gimnasios fitco de la ciudad, descuentos en películas en Cinemark y entradas a funciones generales en el teatro cajamag. Flujos de ingreso La fundación Redcode generar sus ingresos por medio de clientes que realicen donaciones destinadas al sostenimiento de la aplicación digital se establecerá tres tipos de donaciones: ✓. Donación Anual.. ✓. Donación Semestral.. ✓. Donación Trimestral.

(16) 16. Recursos ✓. Psicólogos. ✓. Ingeniero de sistema. ✓. Diseñador Grafico. Actividades a desarrollar ✓. Registrar la aplicación Redcode ante la superintendencia de comercio. ✓. Crear imágenes comerciales para el uso de publicidad. ✓. Contratar un ingeniero que realice la programación de la aplicación. ✓. Con ayuda de profesionales de la salud mental crear actividades efectivas. que ayuden para la prevención del suicidio ✓. Creación de actividades relacionada con el fortalecimiento de autoestima y. auto concepto ✓. Consejos rápidos del fomento de habilidades para la vida.. ✓. Creación de un plan de seguridad en donde se pueda contactar con. personas como lo son: profesionales, familiares y amigos. Socios claves ✓. Psicólogos. ✓. Psiquiatra. Estructura de costes.

(17) 17. Hosting y dominio Desarrollo de la aplicación Marketing digital Costos de lanzamiento Gestión de contenidos Gastos de nomina. Tabla 1 estructura de costes.

(18) 18. 3. REDCODE. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA es una fundación que creara una aplicación. perteneciente al sector de la. salud mental desarrollada para prevención del suicido con el objetivo de abordar eficazmente la ideación suicida y la intervención en crisis, con proyecciones de ampliar su portafolio de servicios y comercializar dicha aplicación, se encuentra en etapa de desarrollo para lo cual realiza: Selección de idea innovadora: aplicación de prevención al suicidio con actividades y diseño atractivo. Mercado al que se dirige: personas que en algún momento de su vida han experimentado y/o experimentan ideación suicida Estudio de viabilidad: Mediante la realización de encuesta que permite conocer si los empresarios de la ciudad de Santa Marta destinan recursos de responsabilidad social empresarial y si a su vez podrían ser unos futuros clientes..

(19) 19. 4. ANÁLISIS DEL MERCADO El estudio de Carga Global de Enfermedad realizado en el año 2016 en 195 países del mundo mostró que el suicidio está dentro de las 10 primeras causas de muerte. Según la OMS, cerca de 3000 personas se suicidan cada día en el mundo (lo que equivale a una cada 30 segundos), y otras 60.000 intentan hacerlo pero no lo logran. Las tasas de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 50 años y este incremento ha sido particularmente agudo en países en desarrollo, especialmente entre personas jóvenes. Es la tercera causa de muerte entre los 15 y los 34 años a nivel mundial. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reveló un preocupante informe que señala que entre enero y marzo del 2019 se registraron un total de 592 casos de suicidios en diferentes regiones el país. En el reporte judicial llama la atención que en 77 de los casos los menores fueron los protagonistas de estos graves episodios. Asimismo, Medicina Legal destacó que dentro de las principales razones detectadas que motivaron a las personas durante este año a quitarse la vida estuvieron ligadas a conflictos con sus parejas o ex parejas, problemas de desamor y de orden económico, también enfermedades crónicas, asociados a violencia intrafamiliar, problemas legales, jurídicos, antecedentes personales de trastornos psiquiátricos, entre otros. Convirtiéndose en la es la tercera causa de muerte en el grupo de edad de entre los 15 a los 29 años, según la investigadora Noelia Navarro-Gómez superado sólo por las causas externas de mortalidad y los tumores, se discuten las causas que pueden desembocar en este tipo de actos, señalándose la presencia de trastornos psicológicos, variables concretas de personalidad, la alta carga de estrés emocional y,.

(20) 20. especialmente. el bullying,. últimamente. desplazado. por. nuevas. vertientes. como. el bullying electrónico o el sexting. CIFRAS EN DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA.. De la misma manera Yuly P. Suarez, Dayana Restrepo expresan que los Pensamientos sobre la muerte e ideas de quitarse la vida pueden presentarse de manera frecuente en estudiantes universitarios a lo largo del semestre académico por las nuevas experiencias de vida a los jóvenes, quienes se ven confrontados con importantes presiones sociales, personales, económicas y académicas. Algunos universitarios logran hacer frente a éstas demandas de manera efectiva mientras otros no. La habilidad emocional que permite responder con éxito ante experiencias adversas se le conoce como "inteligencia emocional"..

(21) 21. 4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR El sector salud ha venido de cayendo a causa de la mala administración. En promedio, 1.300 quejas diarias por fallas en el sistema de salud, entre las principales razones de los pacientes están la inconformidad que tienen respecto a los servicios médicos de las EPS, la entrega oportuna de medicamentos y los cambios en la afiliación de la entidad promotora de salud sin previo aviso. La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó que durante el 2017 recibió en promedio 1300 quejas de pacientes, al día, por fallas en el servicio; es decir, 54 casos cada hora. Además, indicó que en el mes de febrero este año las peticiones, quejas, reclamos y denuncias por servicios médicos aumentaron en un 21.45% con respecto al mismo mes del año anterior. La Supersalud también informó que 42.588 personas acudieron, en el mes de febrero, ante organismos de defensa de derechos para denunciar alguna anomalía con la prestación del servicio de las cuales, 32.862 lo hicieron por no poder acceder al servicio de salud que requiere mientras que unas 4.634 personas, remitieron quejas por trámites administrativos como autorizaciones o asignación de citas. La crisis del sistema de salud -asumirla como tratamiento y darle solución- es uno de esos eventos postergados y procrastinados que le va a salir caro al país. El déficit presupuestal del sector para 2017 es de $ 5,5 billones y la deuda de hospitales y clínicas supera los $7 billones. Las malas noticias sobre el sistema de salud colombiano son cotidianas. Desde hace varios años prácticamente todas las semanas sale al aire una novedad sobre nuevas liquidaciones, problemas de pagos con las IPS o denuncias de los usuarios. El más reciente caso de Medimas.

(22) 22. vuelve a generar incertidumbre sobre todo el sistema. Exceso de deudas para todos los actores, quejas por mal servicio y casos de corrupción parecen dejar en segundo plano los evidentes avances: cobertura universal, reducción en índices de mortalidad infantil y perinatal, reducción en desnutrición en niños, menos embarazos adolescentes, esquemas de vacunación efectivos, enormes avances en el nivel de los profesionales del sector y de las instituciones. El etcétera es larguísimo. Pero claramente lo que hay que abordar es el diagnóstico de los problemas. El diagnóstico general de la salud puede dividirse en dos frentes: el primero es el gravísimo dilema que tiene que resolver el país, derivado de la sentencia 760 de 2008 por parte de la Corte Constitucional, es si el presupuesto público de la salud debe tener restricciones o no. Eso significa si Colombia está dispuesta a financiar cualquier gasto en salud, inclusive si se desborda la capacidad de pago. La conclusión de los magistrados constitucionales fue muy amplia, hasta tal punto que el plan de beneficios conocido como POS terminó siendo un listado ad infinitum de prestaciones. Ese fue el primer punto de quiebre, porque dejó a Colombia en un estado de cosas sui generis en el mundo: todo lo que la población pida en atención en salud tiene que ser atendido. Casi ningún país se da el lujo de ofrecer un plan de beneficios en salud abierto. Colombia es el país de América Latina con la cobertura más alta en salud, superando el 95% de su población. Sin embargo, el 70% de los afiliados está insatisfecho con el servicio según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En cuanto a. centros de salud que. presten servicios del cuidado de salud en santa marta encontramos, a la Unidad de Salud Mental y Psicoactiva, Unisamep I.P.S., como una nueva alternativa en esta especialidad, que brinde servicios completos y de óptima calidad..

(23) 23. Justamente, en aras de cubrir las necesidades que actualmente aquejan a los pacientes de esta ciudad, con trastornos mentales asociados a distintas situaciones, esta entidad tiene un plus con el que espera posicionarse como líder en servicios de salud: la Unidad de Urgencias Psiquiátrica. Dicha institución está facultada y comprometida en brindar la atención inicial a la urgencia directamente al paciente de cualquier EPS o de la comunidad en general cuando se encuentre en estado crítico, al que además, se le brinda –luego de la autorización de entidad correspondiente- la internación y el tratamiento de rehabilitación, ya sea un paciente consumidor de sustancias psicoactivas o que presente cualquier tipo de trastorno de la salud mental. A la fecha de hoy, Unisamep I.P.S tiene un promedio de 150 pacientes atendidos, trabajando en suplir la demanda que está presentando actualmente la población de Santa Marta, donde existen otras unidades de salud mental, que no cuentan con servicio de Urgencias, sino que los pacientes están remitidos directamente de la EPS. También encontramos el Centro De Rehabilitación Cristiana Maranatha, donde apoyan en Rehabilitación de Drogadicción Y Alcoholismo. Son una institución sin ánimo de lucro, legalmente constituida con resolución No 274 habilitada por secretaria de salud y demás entes legales. Prevención, educación y rehabilitación en adicciones. Ofrecen sus servicios a jóvenes y adultos, hombres de 14 a 70 años de edad con problemáticas asociadas al consumo de alcohol, drogas, problemas de comportamiento y adicciones no químicas. 4.2 EL SERVICIO Redcode es una aplicación interactiva en español para el manejo de crisis y prevención del suicidio en jóvenes , contara con una línea telefónica y un chat esta será atendida por profesionales en el área de psicología, con conocimientos en abordaje de atención en crisis, quienes escucharán y responderán de manera confidencial y anónima a quien lo necesite, de.

(24) 24. igual manera se. desarrollara una serie de actividades en las cuales se busca. reducir la. vulnerabilidad, para disminuir la propensión a generar nuevas crisis emocionales. 4.3 DEFINICIÓN DE CLIENTES Sector empresarial y/o persona natural de la ciudad Santa Marta que estén interesadas en realizar donaciones a una causa social como lo es la prevención del suicidio..

(25) 25. • Empresas interesadas realizar donaciones en la ciudad de santa marta. Geográfico. Grandes empresas del sector manufacturero, servicios, comercio con UVT. Demográfico superiores a 2.160.000. • Empresas Mano factura servicio y comercio Socioeconómi co. Empresas interesadas en contribuir activamente y voluntaria al Psicográfico mejoramiento social. Y que tienen por objetivo mejorar su situación competitiva y su valor añadido.. Figura 1 segmentación de clientes De acuerdo a lo descrito anteriormente nuestros clientes serán empresas interesadas en contribuir activamente y voluntaria al mejoramiento social y que tienen por objetivo mejorar su situación competitiva y su valor añadido..

(26) 26. 4.4 COMPETIDORES Nuestros principales competidores son aquellas fundaciones que adquieren sus recursos a través de las donaciones que las grandes empresas tienen destinadas a responsabilidad social empresarial.. COMPETIDOR A. COMPETIDOR B. COMETIDOR. ITEM. REDCODE. C. A EVALUAR Fundación Corazon UBICACIÓN. Rosa. Cl. 22 ##11-38,. GEOGRAFICA Santa Marta, Magdalena. Fundación para. Fundación Puerto, Santa. Todos. Cra. 5 #23-131, Marta, Cra 1a. No.. DE LA. Santa Marta,. EMPRESA.. 10A-12. Magdalena Objetiv o. Promover y prevenir. Brindar. a través de campañas de soluciones por medio. Contribuir al. A través de. desarrollo integral una. aplicación. vida el cáncer en todas sus de crédito enfocado se y sostenible de la digital se busca la manifestaciones.. en el servicio y las necesidades reales de las personas.. población, promoviendo procesos de participación y. prevención. del. suicidio, realizando intervención crisis .. en.

(27) 27. autogestión comunitaria, en alianza con el gobierno y la comunidad. ➢ Canales de servicio:. ➢. campañas de ➢. prevención del cáncer, en las diferentes barrios. n personalizada ➢. de Santa Marta. ➢. Atenció. pagina. web o. electrónico. Pagina web. ➢. Correo. telefónicas, ➢. ➢. pagi. ➢. ➢ corre. ofici. nas de la. electrónico.. fundación. pagi. na web corre. o electrónico,. o electrónico ➢. línea. s telefónicas. Correo. telefónicas ➢. ce a líneas. na web. líneas ➢. ➢. Ofre. ➢. App. ➢. Goo. store. gle play ➢. Land. ing page. TIPO DE PUBLICID. Publicidad Publicidad impresa.. Publicidad impresa.. Publicidad. online a través de. online a través de redes sociales.

(28) 28. AD. Publicidad online a través de redes sociales,. redes sociales, Publicidad. facebook, instagram y. online a través de. twiter.. redes sociales,. facebook, twiter. Pagina web. Pagina web. facebook, instagram y twiter.. RANG O DE. Libre Libre. •. A. •. S. •. t. nual. $ 2.000.000. DONACIO emestral N. rimestral Tabla 2 competidores. 4.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO El instrumento que se aplico fue una entrevista, esta permite conocer la inclinación del cliente al busca destinar recursos de responsabilidad social corporativa..

(29) 29. Se realizó con una muestra de ello a través de una encuesta a 4 jefes de una empresa, enfocada a conocer sus preferencias y la dificultad al momento de destinar recursos de responsabilidad corporativa a fundaciones. ENTREVISTA. PREGUNTAS 1.. ¿. CLIENTE 1. CLIENTE 2. CLIENTE 3. CLIENTE 4. Tomar. Poder. Seleccionar a. Saber elegir a. una. Cuál es la parte buena decisión al encontrar más difícil al momento momento. de fundación en donde destinar el dinero cual. de destinar recursos de se vea el resultado correctamente.. destinar. responsabilidad. recursos. una que fundación poder la fundación a la se. donaría,. debido a que es de. del aporte dado.. prioridad. de social corporativa. la. transparencia en el. responsabilidad. manejo de recursos. social. que sera vigilada. cooporativa?. por autoridades.. 2. uede. P definir. Hace 2 años. Hace 1 año, al. Hace dos años. Hace. unos. cuándo fue la cuando recibí varias conseguir. una cuando se decidió meses, cuando le. última vez, que propuestas. que destinar. de fundación. los enviaron. varias. tuvo dificultad fundaciones.. tuviera todos, los recursos.. propuestas. de. para distribuir. avales y registros.. fundaciones en pro.

(30) 30. los recursos.. al bienestar social, comunitario.. 3.. P. Porque. orque fue tan interesaron difícil. para propuestas,. usted?. 4.. que. acabamos. de. pero dando mis recursos cuales vieron mucha quien se destinaria. poder ayudar Escoger. Recibir. Fue difícil al. las me sentía confiado 3 opciones a las tomar la decisión a. recursos a una.. la priorizar. dificultad. Porque tenían. necesidad. todo caso para propuestas resolver. Por qué no. solo podía destinar a cualquiera.. Q. ue ha hecho en. me. propuesta. para los. recursos. porque se haría.. una e. Se. decidió. Para resolver. y investigar a cerca destinar los recursos siempre de ello. pido. a la propuesta que opiniones tuviera más impacto acuerdo social.. indicar?. de a. ¿. 2000000. 1500.000. 8.000.000. 10.00.000. Cuánto dinero ha. destinado. como. las. referencias de cada fundación.. 5.. y. recurso. de RSC? Tabla 3 grupos finitos A través de esta entrevista se buscó indagar como era el proceso al destinar recursos de responsabilidad social y cuáles eran los inconvenientes que se presentaban al hacerlo, se interpretó a través de la encuesta que uno de los principales requisitos que como fundación debe.

(31) 31. tener es que esté constituida a través de un marco legal, que cada una de sus obras sea puesta en marcha. Una organización transparente, con una propuesta capaz de generar cambios sociales y de impacto para la sociedad. Las empresas están interesas en contribuir en el bienestar social de las personas, por lo tanto se haya interés en cada una de ellas para destinar los recursos de responsabilidad social corporativa. 4.6 ESTRATEGIAS Según el estudio de mercado se determinó algunas estrategias, REDCODE tendrá previo conocimiento de la competencia y mediante herramientas atractivas y eficaces buscará fidelizar sus clientes: ✓. Alianzas estratégicas con psicólogos, psiquiatras especialistas en tema de. suicidio para promover servicios de prevención. ✓. Brindar un excelente servicio, el cliente será una importante fuente de. referenciación. ✓. Cumplir con la promesa de valor del servicio (tiempo de atención rápida).. ✓. Hacer uso de redes sociales, publicidad en sitios web e influencers.. ✓. Diseñar campañas publicitarias únicas y creativas.. ✓. Brindar capacitación presencial acerca de la prevención del suicidio.. ✓. Generar una experiencia única con la temática de prevención del suicidio. para originar recordación de la aplicación ✓. A los clientes que realicen donaciones anuales recibirán los beneficios de. 25 % de descuento a todos los empleados en gimnasios fitco de la ciudad, Además se les brindara capacitaciones del manejo de estrés laboral y el suicidio y se realizara una vez al mindfulness a los trabajadores para el manejo del estrés..

(32) 32. ✓. A los clientes que realicen donaciones semestrales recibirán el beneficio de. 15 % de descuentos en películas en Cinemark , Además se les brindara capacitaciones del manejo de estrés laboral y el suicidio ✓. A los clientes que realicen donaciones trimestrales recibirán el beneficio. de descuento del 30% en entradas a funciones generales en el teatro cajamag, Además se les brindara capacitaciones del manejo de estrés laboral y el suicidio 4.6.1 FIJACIÓN DE PRECIOS. Los precios estarán determinados por la calidad del servicio, no obstante de manera inicial Redcode planteará precios de penetración en un mercado altamente competitivo. Anual. $10.000.000. Semestral. $6.000.000. Trimestral. $2.000.000. Tabla 3 listado de precios y servicios 4.6.2 COMUNICACIONALES. Aprovechar el auge de los sitios web y las redes sociales, crear cuenta en Instagram, Facebook y Outlook, para brindar información acerca de la aplicación..

(33) 33. Imagen 1 comunicacionales REDCODE. 4.6.3 COMERCIALIZACION. La fundación REDCODE buscará captar el mayor número de donantes por medio de estrategias como: ✓. Visitar las empresas y personas dando a conocer nuestra labor social y la. aplicación como una estrategia digital dirigida a la prevención del suicidio. ✓. Se utilizarán las redes sociales para la difusión de la fundación y su labor. de prevención del suicidio. ✓. A las personas y/o empresas donantes se les retribuirá a través de. capacitaciones a todas las personas acerca de temas relacionados con la salud mental. 4.6.4 POLÍTICAS DE SERVICIO. Redcode tendrá las siguientes políticas de servicio, enfocados en la calidad y en la satisfacción de las necesidades de los clientes:.

(34) 34. ✓. Redcode es una fundación en la cual, sentimos la responsabilidad de. brindar atención oportuna, cuidado, y orientación en la prevención del suicidio , somos gestores de la satisfacción del cliente interno y externo, nos ponemos en su lugar para hacerlo sentir comprendido , buscamos experiencias memorables de servicio y crear estrechos vínculos con todas las personas y usuarios que llegan a nuestra aplicación. ✓. Usar personal altamente capacitado en la intervención de la ideación. suicida ✓. Capacitar de manera constante a sus empleados. ✓. Informar acerca de estrategias que permitan el crecimiento y superación. personal. ✓. Conocer las necesidades del cliente interno (empleados, proveedores) y. cliente externo. ✓. Dar en un tiempo de respuesta oportuno al usuario.. ✓. En la aplicación tendrá un espacio el cual está destinado para que los. usuarios expresen, quejas , peticiones y sugerencias. La política de servicio estará en constante evaluación, al seleccionar un pequeño grupo de clientes con el fin de identificar las fallas del proceso, por medio de la aplicación de una breve encuesta de satisfacción. 4.6.5 PROYECCION DE INGRESOSS. Las variaciones porcentuales anuales de cada uno de los servicios estarán determinadas por las variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) La cantidad en unidades establecidas para cada servicio fueron definidas de acuerdo a un porcentaje estimado..

(35) 35. RED CODE ESTADO DE RESULTADOS Concepto. Ingresoss Costos. Utilidad Bruta. Gastos operativos Utilidad antes impuestos e intereses. Gastos financieros. Ingresos financieros Utilidad antes de impuestos. Impuestos. Utilidad neta. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 216.0. 259.2. 285.1. 313.6. 344.9. 00.000. 00.000. 20.000. 32.000. 95.200. 0. 0. 0. 0. 0. 216.0. 259.2. 285.1. 313.6. 344.9. 00.000. 00.000. 20.000. 32.000. 95.200. 158.5. 158.5. 163.0. 161.6. 166.4. 79.387. 16.307. 87.156. 19.176. 59.731. 57.42. 100.6. 122.0. 152.0. 178.5. 0.613. 83.693. 32.844. 12.824. 35.469. 9.490. 8.039. 6.283. 4.158. 1.586. .753. .335. .120. .101. .826. 3.954. 8.704. 14.36. 20.86. 0. .410. .535. 1.154. 2.993. 47.92. 96.59. 124.4. 162.2. 197.8. 9.861. 8.768. 54.259. 15.878. 11.636. 7.969. 20.53. 40.14. 65.27. 0. .398. 4.953. 8.430. 7.840. 47.92. 88.62. 103.9. 122.0. 132.5. 9.861. 9.369. 19.306. 67.448. 33.796.

(36) 36. Tabla 4 proyección de ingresoss. 4.7. PLAN TACTICO. A continuación, se presenta el plan táctico, donde se describen el costo de las actividades claves para el éxito de proyecto: PLAN TACTICO Fidelizacion de clientes Meta a lograr con la implementacion de la estrategia Estrategias Responsable. Fecha implementacion. Costo implementacion. Diseñar campañas Diseñador publicitario ACT 1. Indefinida $ 1.000.000,00. publicitarias únicas y creativas Repartir fyers al. ACT 2. publico 1000. Operacion y. unidades. donaciones. Indefinida. $ 4.200.00 0,00 Total costo. $ 52000.000.

(37) 37. Estrategias Mercado Captacion del publico por medio de publicidad en medios y redes Meta a lograr con la implementacion de sociales, implementacion de diferentes servicios para atraer a la estrategia. nuestros clientes. Estrategia comunicacional Responsable. ACT 1. Evento. Fecha implementacion Costo implementacion. Recursos Humanos. indefinido. promocional, (tarjetas,. 2.000.00. backing, sonido ACT 2. $. 0. Apertura redes. Comunicador social. sociales (publicidad facebook). Inauguracion y cada 2 meses. $ 90.000. Visitar ACT 3. las empresas y personas dando a Si. conocer nuestra labor social y la aplicación como una estrategia digital dirigida a la prevención del suicidio.. Marketig. 2 visitas semanales. n Costo.

(38) 38. Total costo. $ 2.090.000. Estrategias Competitivas Incrementar utilidades Meta a lograr con la implementacion de la estrategia Estrategias de Precio. ACT 1. Fijacion de precios. Responsable. Fecha implementacion Costo implementacion. Administrador. Cada mes. $ 504.000,. promocionales. 00 ACT 2. Precio penetracion en el mercado. Administrador. 15 dias. $ 2.520.00 0 Total costo. Tabla 5 plan táctico. $ 3.024.000.

(39) 39. 5. ANALISIS OPERATIVO. A continuación, se determinan algunas especificaciones del proyecto, como ubicación, tamaño del local y la distribución interna. 5.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO. La ciudad de Santa Marta. es reconocido por. el turismo, el comercio, la actividad. portuaria, la pesca y la agricultura, de igual manera la ciudad ha avanzado en educación, infraestructura y proyectos sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, cuenta con una población total 454.860 habitantes . En los últimos años el comercio de la ciudad se ha expandido de forma abismal , el auge de la construcción inmobiliaria se ha posicionado en la ciudad siendo este uno de los mayor afluente económicos junto con el sector de la hotelería y la gastronomía , la mayoría de estos negocios se encuentran en el Centro Histórico. La ciudad se ha convertido en los últimos años en un polo de atracción no solo para los turistas del mundo sino también para los inversionistas, quienes ven en ella un lugar especial para el desarrollo de grandes obras. La Dinámica inmobiliaria Santa Marta está clasificada como la ciudad con mejor dinámica inmobiliaria de la región Caribe y la segunda a nivel nacional, Santa Marta actualmente cuenta con la expansión del Puerto esta es una de las obras que abre las puertas al desarrollo de la ciudad con este plan se otorga una serie de normas para que el puerto pueda integrar la zona franca con la portuaria y expandirse hacia su área de influencia, de igual manera cuenta con empresas extranjeras como lo es Drummond la cual se dedica procesamiento del carbón.. a la explotación y el.

(40) 40. Imagen 2 mapa ubicación Santa Marta Colombia. El sector donde se ubicará las instalaciones de nuestra fundación tiene una localización central y fácil de encontrar se encuentra cerca de las principales avenidas de la ciudad, colegios y negocios.. 5.2 DISTRIBUCION INTERNA DE LA EMPRESA. En el interior de Redcode. se involucrará el área atención al cliente con el área. Administrativa para ofrecer un mejor servicio y atención, la distribución del mobiliario donde se.

(41) 41. ubicará en un espacio de 6x6 mt2, es un lugar idóneo para que se ubiquen nuestros colaboradores y se puedan atender a nuestros clientes.. Grafico10 Distribución física Redcode.

(42) 42. 5.3 MUEBLES, ENSERES Y MAQUINARIA. A continuación, se relacionan el listado del mobiliario, implementos y/o enseres que se adquirirán para el funcionamiento del proyecto, cabe resaltar que su clasificación está según el tiempo de depreciación: Equipo de computo. Costo unitario. tiempo depreciación 5 años. Can. Valor. tidad Computadores. Total 2. $ 3.000.000. $ 3.000.000. Tabla 7 Equipo de computo adquirido para prestación servicio de Redcode Software e intangibles tiempo depreciación 5 años Ca ntidad Desarrollo de la app. Costo unitario. 1. $ 15.000.000. Software contable. 1. $ 500.000. Valor Total $ 15.000.000 $ 500.000. Landing page. 1. $3.000.00 00. $ 3.000.0000. Tabla 8 Equipo de Software e intangibles adquirido para prestación servicio de Redcode.

(43) 43. 5.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos administrativos. Costo unitario Valor Total. Coworking. $ 400.000. Transporte. $ 3.000.000. $200.00 0. Plan impresión. $ 200.000. $50.000. $50.00 0. Gastos. comerciales. ingresos. y. $2.000. 000. $2.000. 000. Tabla 9 Gastos administrativos 5.5 COSTOS DE PRODUCCION. El desarrollo de la aplicación tiene un costo de $15.000.000 a continuación, se relaciona cada uno de los gastos utilizados en este proceso Costo de la aplicación Insumos. Precio. Desarrollo de la app. $ 15.000.000. Tabla 8 costos de la aplicación.

(44) 44. 6.. ANALISIS ESTRATEGICO Y ADMINISTRATIVO. A continuación, se definen los aspectos organizacionales con los que la empresa Redcode planea permanecer en el tiempo: 6.1 MISIÓN. REDCODE es una aplicación perteneciente al sector de la salud mental desarrollada para prevención del suicido. con el la finalidad. de abordar eficazmente la ideación suicida y. proporcionar acompañamiento a quien lo necesite 6.2 VISIÓN. Para año 2023 seremos una aplicación digital pionera con mayor reconocimiento a nivel local y nacional con herramientas efectivas para la prevención del suicidio. 6.3 OBJETIVOS A CORTO PLAZO. Redcode. pretende realizar convenios inicialmente con 10 empresas que realicen. donaciones para el sostenimiento de la fundación 6.4 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO. Gestionar convenios con 20 empresas de las empresas que realicen donaciones para el sostenimiento de la fundación 6.5 OBJETIVOS A LARGO PLAZO ✓. Recuperar la inversión realizada en la aplicación. ✓. Lograr que nuestra aplicación sea reconocida.

(45) 45. ✓. Lograr un aumento progresivo de usuarios y clientes. ✓. Ser una fundación que logre una transformación social a través de la. prevención del suicidio 6.6 ANALISIS DOFA. En el siguiente análisis se hace un diagnóstico del proyecto, evaluando los valores agregados que hará que Redcode se destaque de la competencia y los posibles aspectos por mejorar, en pro del éxito: FACTORES EXTERNOS Oportunidades. Amenazas. •. Poca competencia de valor.. descargue la app •. Primeros Ser los primeros. FACTORES. Que nadie. Las empresas no. en la ciudad de Santa Marta en. la consideren importante y. crear una aplicación que realice. no realicen donaciones. intervención en crisis Debilidades. DO. DA. •Difultades en. Contratación de expertos en. Contratación de un psicólogo. conocimiento y manejo. manejo de herramientas. especialista en el área de suicidios. de herramientas. tecnológicas. para generar estrategias específicas. tecnológicas Musculo financiero. que se puedan implementar en la aplicación ..

(46) 46. Comercio de infraestructura •No contar con el respaldo de un socio estratégico ni respaldo institucional Fortalezas. FO. •. •. Ser los. FA Implementación de. Elaboración de una propuesta. primeros en la ciudad. técnicas enfocadas en el fomento. de valor atractiva. Utilización de. de Santa Marta en crear. de habilidades para la vida,. una aplicación como medio de. una aplicación que. autoestima y conectividad social,. trasmisión de información orientada. realice intervención en. implementación de herramientas. a la prevención del suicidio.. crisis. enfocadas en el fortalecimiento •. de la inteligencia emocional.. Innovación •. Nuevas. estrategias para la prevención del suicidio Tabla 18 Análisis Dofa Redcode 6.7 ESTRATEGIAS. Redcode se definen una serie de tareas y actividades que deberán ser cumplidas de manera cotidiana para lograr los objetivos; Para esto cuenta con un plan estratégico con una misión y.

(47) 47. visión, enfocadas en la razón de ser de la aplicación, con ello se indica el rumbo y los resultados que esperan obtener en un determinado plazo, así mismo en el plan operativo. 6.8 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA REDCODE. El esquema estructural de Redcode está distribuido por cargos, cada cargo tendrá una serie de funciones y responsabilidades establecidas.. A continuación, se grafica el organigrama de Redcode Colombia:. GERENTE GERENTE. EQUIPO FINANCIERO. MARKETING. OPERACION Y DONACIONES. RECURSOS HUMANOS. Grafico 11 Organigrama Redcode.

(48) 48. 6.9 GESTION HUMANA Redcode con la asesoría y acompañamiento de un profesional en Administración de empresas con Especialización en Gestión Humana, y el equipo psicológico creador de la fundación se encargará de: ✓. Diseñar y modificar los cargos: actualizar las actividades, funciones y. responsabilidades de cada uno de los integrantes de Redcode. ✓. Realizar reclutamiento de hojas de vida: iniciará la búsqueda de. candidatos, haciendo la oferta en redes sociales, publicación en portales de empleo o recomendación de empleados. ✓. Apoyar los procesos de selección:. Paso 1. Citación de entrevista con psicólogos creadores de Redcode , por observación directa y dinámica. Paso 2. Aplicación prueba técnica y de conocimiento Paso 3. Exámenes médicos Paso 4. Estudio de seguridad Paso 5. Recepción documentación ingreso Paso 6. Firma contrato prestación servicios. ✓. Inducción y entrenamiento en el cargo: el plan de inducción y. entrenamiento en el cargo será programado por el equipo psicológico creador, con esto Redcode se asegurará de que el nuevo colaborador conozca el equipo de trabajo, las funciones que desempeñará, las políticas, horarios, misión y visión de la fundación ..

(49) 49. ✓. Evaluación de desempeño: se hará de manera trimestral con el fin de. verificar como se ejecutan las tareas, mejorar los resultados o identificar oportunidades de mejora. ✓. Planeación actividades de dispersión y formación: se realizará una. evaluación inicial para identificar falencias y necesidades de formación de los colaboradores, así se planearán las capacitaciones o contenidos del programa. ✓. Estipulará la frecuencia de actividades como celebraciones de cumpleaños,. aniversario, promociones internas y actividades recreativas. ✓. Higiene laboral y salud ocupacional: Redcode cumplirá con los exámenes. exigidos por la ley, además ejecutará programas de protección de salud para los empleados y actividades sobre medicina preventiva con apoyo de la ARL, al igual que la identificación de los riesgos que se pueden encontrar en Redcode, hará la elaboración del mapa de riesgos ambientales, mediante apoyo de la secretaria se realizará informe anual y archivo de exámenes médicos, con evaluación clínica buscando la calidad de vida de los empleados. 6.9.1DESCRIPCIÓN CARGOS Se describirán cada uno de los cargos y roles que desempeñará los miembros de Redcode, así como la remuneración del mismo. Nombre del Cargo: Gerente Salario: $1.500.000 Área: Administrativa.

(50) 50. Reporta a: creadoras de la fundación Competencias relacionadas con el cargo Liderazgo, puntualidad, compromiso, respeto, conocimiento, trabajo en equipo. Conocimientos y experiencia: relaciones comerciales, normatividad laboral y legal. Tiene personas a cargo: Si 7 personas. FUNCION QUE DESEMPEÑA 1). Coordinar efectivamente el funcionamiento de los colaboradores de la fundación. 2). Controlar el flujo de iningresosrio. 3). )Verificar la normatividad legal. 4). Brindar informes financieros ante el representante legal 5). Pago de nóminas y deberes del establecimiento (servicios, impuestos). Obligaciones y responsabilidades 1). Respetar la jornada laboral. 2). Trato adecuado al personal. 3). Adecuada presentación persona. Condiciones laborales 1). Cumplir con las funciones asignadas realizándolas de manera correcta. • Nombre del Cargo: psicólogo.

(51) 51. Salario: $ 1.500.000 Área: psicológica Reporta a: creadoras de la fundación. Competencias relacionadas con el cargo: Liderazgo, compromiso, respeto, conocimiento, trabajo en equipo. Conocimientos y experiencia: Intervención en crisis, manejo de la ideación suicida, primeros auxilios psicológicos . Tiene personas a cargo: no Funciones que desempeña 1) Atender de manera eficiente y eficaz las llamadas y chats que presenten las personas en crisis. Obligaciones y responsabilidades 1) Respetar la jornada laboral 2) Trato adecuado al usuario 3) Responder de manera eficiente y eficaz las llamadas y chats del usuario • Nombre del Cargo: contador Salario: $ 5000.000.

(52) 52. Área: contable Reporta a: creadoras de la fundación. Competencias relacionadas con el cargo: Liderazgo, compromiso, respeto, conocimiento, responsabilidad. Conocimientos y experiencia: Capacidad de análisis y declaración de impuestos Tiene personas a cargo: no Funciones que desempeña 1). Declarar impuesto. 2). Preparar nomina. 3). Realizar la contabilidad de costo. Obligaciones y responsabilidades 1). Responsabilidad en la entrega de tareas asignadas. 2). Documentar informes financieros. • Nombre del Cargo: Ingeniero de sistema Salario: $ 1.500.000 Área: sistemas Reporta a: creadoras de la fundación..

(53) 53. Competencias relacionadas con el cargo: compromiso, respeto, conocimiento, trabajo en equipo. Conocimientos y experiencia: programador web y creación de aplicaciones móviles Tiene personas a cargo: no Funciones que desempeña 1) Creación y mantenimiento de la aplicación. Obligaciones y responsabilidades 1) supervisión de la aplicación 6.9.2 CONTRATACION DE PERSONAL Según la vacante se hará reclutamiento interno o externo, Redcode, se realizara un proceso de selección, La selección del personal se realizará de manera competente, se realizará entrevista, pruebas técnicas e investigación de antecedentes. La contratación se llevará a cabo entre Redcode y el trabajador, la duración será por un término determinado con posibilidad de prórroga según el desempeño y una serie de factores definidos por el equipo Redcode. Presupuesto nomina Redcode. Cargo. ca ntidad. salario básico. factor prestacional. salario prestaciones. con.

(54) 54. Gerente. 1. $. 42,33 %. $ 2,846,600. $500.00. 0. $500.000. $1.500.0. 0. $1.500.000. $1.500.0. 42,33 %. $2.134.950. 2,000,000 Contado. 1. r. 0 Ingenier. 1. o de sistema Psicólog o. 00 4 00. Grafico 12 salarios empleados Redcode La nómina se realizará en pagos quincenales, estos pagos comprenderán salario, comisiones, horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, descuentos, etc. también las prestaciones sociales, los aportes a seguridad social y los aportes parafiscales cuando dé lugar a ellos..

(55) 55. 7.. ESTUDIO LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL. La empresa será legalmente constituida ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Santa Marta ,mediante documento privado, registrado como fundación sin ánimo de lucro , con domicilio en la Ciudad de Santa Marta y tendrá como actividad principal: 8692 Actividades de apoyo terapéutico Capital autorizado: $20.000.000 Capital suscrito: $2.000.000 Capital pagado: $2.000.000. 7.1 TIPO DE SOCIEDAD La fundación hace parte de las entidades sin ánimo de lucro, son Personas Jurídicas legalmente constituidas cuyos aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados, ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, puesto que persiguen un fin social o comunitario. Los rendimientos o aportes obtenidos en una Entidad Sin Ánimo de Lucro son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en actividades que fortalecen la realización de su objeto social. Las ESAL tienen como principal fuente de ingreso los dineros recibidos por parte de Personas Naturales, Jurídicas o entidades públicas en representación del Estado, por medio de las donaciones. Requisitos: • si se realizan nombramientos, indican dentro del documento las aceptaciones del cargo o adjuntan cartas de aceptación y fotocopias del documento de identidad. • Formulario y prerut, firmados por el Representante Legal, los cuales se diligencian en Cámara de Comercio..

(56) 56. • Lista de Asociados indicando nombres, apellidos, Número de cédulas y domicilio (municipio). • El acta y los estatutos estos deben estar firmados por el presidente y secretarios nombrados para presidir la reunión 7.2 PERFIL DE SOCIOS La fundación estará constituida por dos socios, Yesica Manjares Jiménez psicóloga egresada de la universidad cooperativa de Colombia y Layma Liliana Márquez Toledo psicóloga egresada de la universidad cooperativa de Colombia, y el representante legal será Layma Márquez Toledo. 7.3 IMPACTO SOCIAL Según la OMS, cerca de 3000 personas se suicidan cada día en el mundo (lo que equivale a una cada 30 segundos), y otras 60.000 intentan hacerlo pero no lo logran. El impacto social que generara nuestra fundación a través de la app es innovar y prevenir el índice de suicidios presentados en la ciudad de santa marta . 7.4 PERFIL DE SOCIOS La empresa estará constituida por dos accionistas y representante legal; dicho Representante legal sera Layma Márquez..

(57) 57. 8.. ANALISIS FINANCIERO. En el siguiente análisis, se recopila la información que permite conocer los recursos financieros necesarios, las proyecciones de ingresos y otras variables económicas relevantes para el éxito y retorno de la inversión de Redcode. 8.1 SUPUESTOS ECONOMICOS. 1. INFORMACIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS. AÑO 1. 2. 2020 IPC. AÑO. AÑO 3. AÑO 4. AÑO 5. 2021. 2022. 2023. 2024. 3,15%. 3,00%. 3,00%. 3,00%. 1,40%. 3,40%. 3,70%. 3,70%. 5,95%. 5,40%. 4,85%. 4,85%. 3,60%. 3,40%. 3,40%. 3,40%. 3,10. PROYECTADO. %. DEVALUACI ÓN. 4,20. PROYECTADA. %. TASA DE INTERÉS. 5,65. PROYECTADA PIB. % 3,20. PROYECTADO. %. Tabla 19 supuestos económicos.

(58) 58. Las variables macro económicas que tienen gran incidencia a nivel nacional y en el proyecto fueron consultadas y establecidas de acuerdo a las proyecciones económicas que realiza Bancolombia. El incremento en los precios y costos dependerán estrictamente del IPC, un indicador que refleja las variaciones que en conjunto sufren los precios de los bienes o servicios y adquieren los consumidores del país. La variación de la tasa de interés del Banco de la Republica influenciara el valor de los servicios dependiendo de la cantidad de dinero otorgado a crédito por medio de una entidad financiera. El PIB permite conocer y entender la dinámica del mercado, el comportamiento de los consumidores, así como las proyecciones futuras para direccionar el plan de negocio. (Banco de la Republica). RED CODE ESTADO DE RESULTADOS Concepto. Ingresos Costos. Utilidad Bruta Gastos. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 216.0. 259.2. 285.1. 313.6. 344.9. 00.000. 00.000. 20.000. 32.000. 95.200. 0. 0. 0. 0. 0. 216.0. 259.2. 285.1. 313.6. 344.9. 00.000. 00.000. 20.000. 32.000. 95.200. 158.5. 158.5. 163.0. 161.6. 166.4.

(59) 59. operativos Utilidad antes impuestos e intereses Gastos. 79.387. 16.307. 87.156. 19.176. 59.731. 57.42. 100.6. 122.0. 152.0. 178.5. 0.613. 83.693. 32.844. 12.824. 35.469. 9.490.. 8.039.. 6.283.. 4.158.. 1.586.. 753. 335. 120. 101. 826. 3.954.. 8.704.. 14.36. 20.86. 0. 410. 535. 1.154. 2.993. 47.92. 96.59. 124.4. 162.2. 197.8. 9.861. 8.768. 54.259. 15.878. 11.636. 7.969.. 20.53. 40.14. 65.27. 0. 398. 4.953. 8.430. 7.840. 47.92. 88.62. 103.9. 122.0. 132.5. 9.861. 9.369. 19.306. 67.448. 33.796. financieros Ingresos financieros Utilidad antes de impuestos. Impuestos. Utilidad neta. Tabla 20 estado resultados El valor de las proyecciones estimadas en ingresos supera los costos fijos y variables, dentro de los cuales se encuentran (la nómina de los empleados). Dentro de los gastos operativos se encuentran los gastos por amortización, publicidad, depreciación, impuestos y salario del personal administrativo Luego de efectuar el estado de resultados, se obtiene una utilidad neta positiva generando ganancias para la fundación..

(60) 60. 8.2 FLUJO DE INVERSION RED CODE INVERSIÓN ACTIVOS Valor. Años. Depreciaci. total. de. ón. del activo. vida útil. y amortización. MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0 SUBTOTAL. 0. 5. 0. 0. 0,00. 0. 5. 600.000. 0,14. 600.000. 3. 6.166.667. 0,86. 6.166.667. EQUIPO DE COMPUTO 2 COMPUTADORES. SUBTOTAL. 3.000.000 0. 0. 0. 0 3.000.000 SOFTWARE 15.000.00. DESARROLLO DE APP. 0 18.500.00. SUBTOTAL. 0 21.500.00. TOTALES. 0. 6.766.667.

(61) 61. INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO. 37.953.18 Capital de trabajo. 0. Ingresos. 0. TOTAL INVERSIÓN. 59.453.18. INICIAL. 0. Tabla 21 inversión activos La inversión del socio capitalista en activos fijos para el funcionamiento adecuado y completo de la fundación , teniendo en cuenta lo mejor para el cliente , usuario y el servicio será de $59.453.180 8.2.1 FLUJO DE EGRESOS. RED CODE EGRESOS 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Costos variables. 0. 0. 0. 0. 0. Costos fijos. 0. 0. 0. 0. 0. TOTAL. 0. 0. 0. 0. 0.

(62) 62. COSTOS Gastos. 158.5. 158.5. 163.0. 161.6. 166.4. 79.387. 16.307. 87.156. 19.176. 59.731. 000. 0. 0. 0. 0. 2.400.. 2.475.. 2.549.. 2.626.. 2.705.. 000. 600. 868. 364. 155. 600.0. 618.9. 637.4. 656.5. 676.2. 00. 00. 67. 91. 89. COMERCIALES. 24.00. 24.75. 25.49. 26.26. 27.05. Y INGRESOS 800. 0.000. 6.000. 8.680. 3.640. 1.550. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 600.0. 600.0. 600.0. 600.0. 600.0. 00. 00. 00. 00. 00. 6.166.. 6.166.. 6.166.. 667. 667. 667. 0. 0. 12.72. 119.1. 141.0. 154.3. 168.9. 0. 40. 74. 79. 89. 0. 0. 0. 0. 0. 120.0. 123.7. 127.4. 131.3. 135.2. operativos COWORKIN G TRASPORT E PLAN DE IMPRESIÓN. 4.800.. GASTOS. Gasto por depreciación Gasto por amortización Gasto por impuestos Gasto por publicidad Gasto por.

(63) 63. salarios Gastos. 00.000. 80.000. 93.400. 18.202. 57.748. 9.490.. 8.039.. 6.283.. 4.158.. 1.586.. 753. 335. 120. 101. 826. 168.0. 166.5. 169.3. 165.7. 168.0. 70.139. 55.642. 70.277. 77.277. 46.557. 168.0. 166.5. 169.3. 165.7. 168.0. 70.139. 55.642. 70.277. 77.277. 46.557. financieros TOTAL GASTOS TOTAL EGRESOS. Análisis vertical año 1 Costos variables. 0%. Costos fijos. 0%. Gastos administrativos Gastos financieros. 94% 6%. Análisis horizontal egresos 2020 2021. -1%. 2022. 2%. 2023. -2%. 2024. 1%. El cuadro anterior muestra los egresos estimados en el plan de negocio, en donde se encuentran discriminados los costos fijos que representan un 0% del total y variables de 0 %.

(64) 64. adicional los gastos administrativos 94 %, y financieros 6% por un valor total de $ 168.070.139 en el primero año Para el primer año los egresos no se incrementaran para el segundo año un 1% para el tercer año un 2%., el cuarto año será de -2% y el quinto año 1%. 8.3 FLUJO DE INGRESOS RED CODE INGRESOS. MEMBRESIA ANUAL MENBRESIA SEMESTRAL. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 120.0. 144.0. 158.4. 174.2. 191.6. 00.000. 00.000. 00.000. 40.000. 64.000. 72.00. 86.40. 95.04. 104.5. 114.9. 0.000. 0.000. 0.000. 44.000. 98.400. 216.0. 259.2. 285.1. 313.6. 344.9. 00.000. 00.000. 20.000. 32.000. 95.200. 3.954.. 8.704.. 14.36. 20.86. 0. 410. 535. 1.154. 2.993. 216.0. 263.1. 293.8. 327.9. 365.8. 00.000. 54.410. 24.535. 93.154. 58.193. TOTAL INGRESOS OPERATIVOS. Ingresos financieros TOTAL INGRESOS. Análisis vertical año 1 MEMBRESIA ANUAL. 56%.

(65) 65. MENBRESIA SEMESTRAL. 33%. MENBRESIA TRIMESTRAL. 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%. Análisis horizontal ingresos 2020 2021. 20%. 2022. 10%. 2023. 10%. 2024. 10%. Tabla 24 flujo de ingresos Se estiman los ingresos del proyecto teniendo en cuenta los tres servicios, para el primer año se proyecta $216.000.000, para el segundo $263.154.410, para el tercero $293.824.530 para el cuarto $327.993.150 y para el quinto $365.858.190.

(66) 66. El servicio de mayor participación dentro de las ingresoss es la membresía anual porcentaje del 56 %, seguido por la membresía semestral 33% y membresía trimestral 11%. 8.4 FUENTES DE FINANCIACION. RED CODE PLAN DE AMORTIZACIÓN. VALOR. 52.453.1. PRESTAMO. 80. PLAZO. 60. TASA. 1,601% 1.366.85. CUOTA MES. 5. INICIA. INTER. L. ES. AL. 9.490.75. 6.911.51. año 1. 3. 1. Año 2. 8.039.33. 8.362.92. CUOTA. CAPIT SALDO.

(67) 67. Año 3. Año 4. Año 5. 5. 8. 6.283.12. 10.119.1. 0. 43. 4.158.10. 12.244.1. 1. 63. 1.586.82. 14.815.4. 6. 37. Las fundadoras de Redcode realizaran un aporte de $7. 000.000 que representa el 30% por lo cual se hace necesario realizar la consecución de un crédito bancario de inversión del proyecto se realizara a través de un préstamo de $ 52.453.180 a un plazo de 60 cuotas pagando un interés anual de $21,000 % 8.4.1 CAPITAL DE TRABAJO Para cubrir la operación durante un ciclo productivo, la fundación requiere de $37.953.180 dentro de los cuales se encuentran insumos, mano de obra y pasivos..

(68) 68. Tabla 27 capital de trabajo. 8.4.2 MEZCLA FINANCIERA El socio y propietario del proyecto realizara aportes económicos por $7.000.000 y financiara $52.453.180que corresponde al 70 % de la inversión. RED CODE BALANCE GENERAL 2020 2021 2022. 2019 Activos corrientes Disponible Inversiones temporales Iningresosrio s Total activo corriente Activos de largo plazo Muebles y enseres Equipo de computación Depreciación acumulada Software e intangibles Amortizació n acumulada Total activos no corrientes Total activos Pasivos corrientes Proveedores Impuesto por pagar Obligaciones financieras. 37.953.180. 6.650.000 79.088.197. 2023. 2024. 6.650.000 174.090.70 4. 6.650.000 287.223.08 8. 6.650.000 417.259.85 1. 6.650.000 560.707.62 0. 0 293.873.08 8. 0 423.909.85 1. 0 567.357.62 0. 0. 0. 37.953.180. 85.738.197. 0 180.740.70 4. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 3.000.000. 3.000.000. 3.000.000. 3.000.000. 3.000.000. 3.000.000. 0. (600.000) (1.200.000) (1.800.000) (2.400.000) (3.000.000). 18.500.000. 18.500.000. 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 (12.333.333 (18.500.000 (18.500.000 (18.500.000 0 (6.166.667) ) ) ) ). 21.500.000 59.453.180. 14.733.333 100.471.53 0. 7.966.667 188.707.37 0. 1.200.000 295.073.08 8. 600.000 424.509.85 1. 0 567.357.62 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 7.969.398. 20.534.953. 40.148.430. 65.277.840. 8.362.928. 10.119.143. 12.244.163. 14.815.437. 0. 6.911.511.

(69) 69. corrientes Total pasivos corrientes Pasivos no corrientes Obligaciones financieras no corrientes Total pasivos no corrientes Total pasivos Patrimonio Capital Reserva Legal Utilidades retenidas Utilidad del periodo Total patrimonio Total pasivo y patrimonio. 6.911.511. 8.362.928. 18.088.541. 32.779.115. 54.963.866. 65.277.840. 45.541.669. 37.178.742. 27.059.599. 14.815.437. 0. 0. 45.541.669. 37.178.742. 27.059.599. 14.815.437. 0. 0. 52.453.180 45.541.669 45.148.140 47.594.552 54.963.866 65.277.840 0,11773970 0,54672065 0,76075052 0,83870249 0,87052393 0,88494410 7 5 1 9 2 3 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0. 0. 4.792.986. 54.929.861. 88.629.369 143.559.23 0. 13.655.923 122.903.30 7 103.919.30 6 247.478.53 6. 24.047.854 216.430.68 3 122.067.44 8 369.545.98 4. 36.254.598 326.291.38 6 132.533.79 6 502.079.78 0. 0. 0. 43.136.875. 0. 47.929.861. 7.000.000. 59.453.180. 100.471.53 0. 188.707.37 0. 295.073.08 8. 424.509.85 1. 567.357.62 0. Tabla 28 Balance General El balance general refleja la proyección del comportamiento de los activos, pasivos y patrimonio. Al analizar dicho balance se observa que durante los dos primeros años no habrá muchos impuestos por pagar; durante los cuatro primeros años se cubren las obligaciones financieras..

(70) 70. 8.4.3FLUJO DE CAJA Y EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO. RED CODE FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Concepto. Ingresoss Costos. Gastos operativos. Utilidad operativa. 2020. 2021. 216.000.0 00. 259.200.0 00. 285.120.0 00. 0. 0. 0. 158.579.3 87. 57.420.61 3. Impuesto de renta operativo. 2023. 2024. 313.. 344.. 632.000. 995.200. 0. 0. 161.. 166.. 619.176. 459.731. 152.. 178.. 012.824. 535.469. 40.2. 50.1. 70.838. 64.232. -. -. 2022. 158.516.3 07. 100.683.6 93. 18.948.80 2. 163.087.1 56. 122.032.8 44. 33.225.61 9. 19.735.88 10.015.80 18.948.80 25.256.22 2 0. Beneficio fiscal financiero. Utilidad operativa despues de impuestos. Depreciación y amortización. 57.420.61 3. 6.766.667. Flujo de caja bruto - 64.187.28 operativo 59.453.180 0 TIR DEL PROYECTO 140,87%. 100.683.6 93. 6.766.667. 107.450.3 60. 114.063.4 46. 6. 2. 131.. 138.. 477.871. 387.040. 600.. 600.. 000. 000. 132.. 138.. 077.871. 987.040. 6.766.667. 120.830.1 12.