Gobierno Regional La Libertad
Gerencia Regional de Agricultura
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
ÍNDICE
PRESENTACIÓN 1
I.- CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2
1.1 Finalidad 2
1.2 Alcance 2
1.3 Base legal 2
1.4 Información básica institucional 3
1.4.1 Naturaleza, fines/o objetos funcionales del GRLL 3
1.4.2 Unidades orgánicas y ejecutoras 4
1.4.3 Marco presupuestal 5
1.5 Marco estratégico 5
1.5.1 Visión 5
1.5.2 Misión 5
1.5.3 Objetivos estratégicos regionales 6
1.6 Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades
priorizadas 6
1.6.1 Análisis FODA 6
1.6.2 Objetivos estratégicos generales institucionales 8 1.6.3 Objetivos estratégicos específicos institucionales y resultados esperados 9
1.6.4 Problemas priorizados 10
II.- CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA 11
2.1 Actividades/resultados inmediatos, metas y programación física 11
Acciones Centrales 12
Programa Presupuestal 121 61
Programa Presupuestal 130 129
Acciones Presupuestales que no resultan en productos (APNOP) 185
PRESENTACIÓN
a Gerencia Regional de Agricultura (GRA), asumiendo su rol promotor y
normativo, para fines de su gestión en el año 2015 ha formulado el presente
Plan Operativo Institucional (POI), el cual es un instrumento, en el que se
proyecta la ejecución de actividades y proyectos en el marco de las políticas y
planes de alcance nacional y regional, y se define los resultados esperados. En sí,
es el planeamiento de corto plazo, que evita: el accionar en función de coyunturas,
la superposición, la descoordinación y dispersión de esfuerzos de sus diferentes
órganos; y desde luego, constituye una base para implementar las estrategias de
trabajo con las instituciones que directa o indirectamente intervienen en el sector
agrario.
Es importante señalar que el estado, en los últimos años viene dando una singular
importancia al presupuesto por resultados (PPR), esto significa que los recursos
tienen que traducirse en un bien o servicio que el ciudadano demanda y que
tienen un valor trascendente para contribuir en su bienestar y, consecuentemente,
en el desarrollo del agro en el departamento. En este contexto, la GRA en el
presente año ejecutará dos programas presupuestales: el Programa Presupuestal
Nº 0121 - Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado y el
Programa Presupuestal 0130 - Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de
los Recursos Forestales. Para las demás actividades que no se enmarcan en
dichos programas, también se ha establecido los productos a obtener, las cuales
se ejecutarán con el personal, logística y con el presupuesto del “Programa de
Acciones Centrales”. Además lo relacionado a pensiones está considerado en las
Acciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP).
En el POI se presenta en forma detallada las actividades programadas y el
presupuesto correspondiente, y se especifica la unidad orgánica o el órgano
desconcentrado de la GRA que asume la responsabilidad de su ejecución.
Por último, el POI además de constituir el instrumento para la ejecución, servirá
para realizar el seguimiento y evaluación de la gestión institucional en el periodo
2015.
I.- CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1.1 Finalidad
Disponer de un instrumento de gestión técnica para el periodo anual 2015, en el que establece los fundamentos técnicos, las actividades y el presupuesto; en el marco de las normas e instrumentos de planeamiento de mayor jerarquía y, las funciones de la Gerencia Regional de Agricultura establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad.
1.2 Alcance
El Plan Operativo Institucional (POI) 2015 es de aplicación y obligatorio cumplimiento para todas las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad.
1.3 Base legal
Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (en numeral 71.1. art. 71 establece que las entidades, para la elaboración de sus planes operativos institucionales y presupuestos institucionales deben tomar en cuenta su plan estratégico de la entidad desde una perspectiva de mediano y largo plazo).
Ley Nº 28522, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico–CEPLAN.
Decreto Legislativo Nº 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Resolución Directoral 027-2007/EF/76.01, se aprueba la Directiva para la Formulación y Programación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.
Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las “Normas de Control Interno”, que son de aplicación a las entidades del Sector Público.
Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
Resolución Directoral Nº 0002-2014-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº
Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR Modificación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de La Libertad.
Directiva Nº 001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Resolución Ejecutiva Regional Nº 750-2014-GRLL/PRE Aprueba Norma General Regional para la Formulación, Aprobación, Reformulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional-POI.
1.4 Información básica institucional
La Gerencia Regional de Agricultura es una institución pública que ejecuta acciones técnicas y administrativas en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, una Unidad Ejecutora.
1.4.1 Naturaleza, fines/o objetos funcionales
La Gerencia Regional de Agricultura es un órgano de línea del Gobierno Regional La Libertad, encargado de la formulación de proyectos agrarios, así como de dirigir, promover y supervisar la gestión de actividades y servicios de desarrollo agropecuario y agroindustrial competitivo, sostenible y rentable. Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional y mantiene relación de coordinación técnica normativa con el Ministerio de Agricultura.
Al interno, mantiene relaciones de coordinación con los órganos del Gobierno Regional, y al externo con organismos públicos y privados, en los aspectos de su competencia.
Funciones Generales:
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales.
c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la Autoridad Nacional de Aguas.
d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región.
e) Promover la ejecución de proyectos y obras de irrigación y mejoramiento de riego; así como promover y ejecutar el manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.
f) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el Sistema Nacional de Información Agraria.
g) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.
h) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.
i) Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.
j) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.
k) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.
l) Fomentar la investigación y transferencia tecnológica y extensión agropecuaria. m) Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.
n) Supervisar la distribución de agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadores, bajo la normativa que emite el Ministerio de Agricultura.
p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.
q) Coordinar y supervisar el funcionamiento y gestión de las agencias agrarias.
r) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.
s) Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Competitividad Regional, en coordinación con las gerencias regionales vinculadas al desarrollo económico. t) Otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional.
1.4.2 Unidades orgánicas y ejecutoras
Gerencia Regional.
Oficina de Administración. Oficina de Planificación. Oficina de Asesoría Jurídica. Oficina de Información Agraria.
Sub Gerencia de Competitividad Agraria.
1.4.3 Marco presupuestal
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2015 Pliego: 451 Gobierno Regional del departamento La Libertad Unidad Ejecutora: 100 Agricultura La Libertad
Categoría
de Gasto Genérica de Gasto
Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Total 5. Gastos Corrientes 9.950.536 365.374 10.315.910 1. Personal y Obligaciones Previsionales
3.133.120
3.133.120 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
5.424.952 5.424.952 3. Bienes y Servicios 1.379.464 365.374 1.744.838 5. Otros Gastos 13.000 13.000 6. Gastos de Capital 45.000 32.126 77.126 6. Adquisiciones de Activos No Financieros
45.000 32.126 77.126 TOTAL UNIDAD EJECUTORA
9.995.536 397.500 10.393.036 1.5 Marco estratégico 1.5.1 Visión
Al 2016, la Gerencia Regional de Agricultura, es una Institución Pública que lidera la promoción del desarrollo agrario regional, brindando un servicio eficaz a los pequeños y medianos productores, en cuanto a la competitividad productiva, seguridad alimentaria, acceso a los mercados y el aprovechamiento y uso racional de los recursos naturales; con un enfoque ambiental sostenible.
1.5.2 Misión
con los actores que intervienen en el sector agrario; todo ello enmarcado en su rol promotor.
1.5.3. Valores
Para alcanzar el liderazgo planteado en la Visión y cumplir con nuestra Misión, de hecho, los valores son un aporte fundamental, por cuanto compromete al conjunto de trabajadores y son éstos los que la practican día a día cuando realizan sus acciones. Son los mandamientos impulsores para marcar las pautas y la diferencia, y desde luego para alcanzar el éxito. “Somos más, si los valores son nuestro sentido de vida”. Los valores priorizados en el presente plan son:
a. Respeto. b. Responsabilidad c. Honestidad d. Solidaridad e. Sinceridad f. Transparencia g. Lealtad
1.5.3 Objetivos estratégicos regionales Objetivo Estratégico
Promover el desarrollo económico y sostenible basado en las potencialidades endógenas de la región La Libertad.
Objetivo específico 1
Desarrollar una agricultura-ganadería diversificada y competitiva que contribuya a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.
Objetivo Estratégico.
Preservación y conservación de la biodiversidad.
Objetivo específico 1
b) Promover con enfoque de cuenca, el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico en la región La Libertad.
Objetivo estratégico.
Fortalecer la institucionalidad, la concertación y participación ciudadana como medio para alcanzar gobernabilidad.
Objetivo específico.
Desarrollar una institucionalidad publica eficiente, transparente, promotora y orientada al usuario.
1.6 Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizadas
1.6.1 Análisis FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Región con biodiversidad.
2. Proyectos especiales de irrigación 3. Cultivos rentables y de exportación. 4. Áreas con aptitud forestal.
5. Existencia de pastos naturales.
6. Existencia de algunas organizaciones con capacidad emprendedora.
7. Organizaciones de usuarios de agua riego con experiencia.
8. Participación de la mujer campesina en la actividad agraria
9. Presencia de instituciones públicas y privadas vinculadas al sector agrario.
10. Disponibilidad de ganado vacuno con calidad genética en costa.
11. Existencia de recurso hídrico. 12. Ejecución de proyectos productivos.
13. Autoridades dispuestas a apoyar al sector agrario. 14. Programas sociales y de inclusión articulados a
pequeños productores.
15. Existencia de maquinaria agrícola y plantas procesadoras.
16. Disponibilidad de un Plan de Desarrollo Concertado Regional como instrumento rector de gestión.
1. Mercado nacional e internacional: los TLC y APEC.
2. Acceso a cooperación técnica y financiera internacional.
3. Incremento de la demanda de productos agropecuarios orgánicos y de contra estación.
4. Capacitación en el extranjero. 5. Inversión internacional para el
desarrollo agrario.
6. Desarrollo del agroturismo ecológico y vivencial.
7. Adaptación de nuevas tecnologías. 8. Avance de la descentralización. 9. Presencia de universidades e
institutos técnicos.
10. Acceso a mercados regionales 11. Gobierno Nacional dispuesto a
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Sistema vial no articulado, especialmente en las zonas alto andinas.
2. Accionar desarticulado entre las instituciones que intervienen en el sector agrario.
3. Limitada investigación e innovación de tecnología agropecuaria.
4. Agencias agrarias con deficiencias de recursos humanos, financieros y logísticos.
5. Débil organización de pequeños y medianos productores.
6. Limitada transferencia de tecnología agraria 7. Bajo conocimiento en la identificación de mercados
externos e internos.
8. Alto índice de analfabetismo, especialmente en el área rural.
9. Limitado acceso al sector financiero (Crédito agrario poco atractivo).
10. Inadecuados canales de comercialización. 11. Deficiente manejo y uso de los recursos hídricos. 12. Uso indiscriminado de los agroquímicos.
13. Deficiente sistema de drenaje en algunas áreas de suelos de la costa.
14. Altos índices de salinización en costa.
15. Deforestación paulatina y descuido en la aplicación de medidas de protección o conservación.
16. Inexistencia de infraestructura productiva (de poscosecha).
17. Inadecuada planificación agropecuaria. 18. Persistencia del individualismo del productor. 19. Alto índice del minifundio.
20. Información agraria: insuficiente, inoportuna, incompleta, no confiable.
21. Alta informalidad en la tenencia de la tierra.
22. Mala imagen del sector público agrario (deterioro de la imagen del sector público agrario).
23. Centralismo regional.
24. Predominio de lo político partidario sobre lo técnico. 25. Limitada capacidad de los productores agropecuarios
en gestión asociativa.
26. Legislación agraria inadecuada para los pequeños agricultores.
27. Carencia de estudios técnicos semidetallados y detallados de suelos
28. Abandono de tierras dedicadas a agricultura y ganadería en la sierra.
29. Baja capacitación en técnicas de cultivo por los agricultores
30. Limitada oferta de servicios de asistencia técnica o informalidad.
1. Política agraria inestable. 2. Nula protección e incentivos al
sector agropecuario.
3. Deterioro ecológico por efecto (del calentamiento global) de la erosión hídrica en zonas alto andinas. 4. Contaminación ambiental por relaves
mineros, procedentes de la minería informal.
5. Reducción de áreas agrícolas por expansión urbana por falta de ordenamiento territorial. 6. Deficiente infraestructura vial. 7. Factores climáticos adversos. 8. Incidencia de plagas y
enfermedades (Introducción de nuevas plagas y enfermedades). 9. Crisis de los mercados mundiales
(Continuación de la crisis económica en los países que demandan
nuestros productos agropecuarios). 10. Encarecimiento de insumos
1.6.2 Objetivos estratégicos generales institucionales
a) Empoderar técnicas avanzadas de producción y transformación agraria y procesos de articulación al mercado, con un enfoque ambiental de desarrollo sostenible. b) Empoderar en el productor agrario actitudes de valoración y técnicas apropiadas
de uso y aprovechamiento racional de recursos naturales.
c) Consolidar la demanda de información para los procesos de producción, mercado, generación de conocimiento y gestión institucional.
d) Posicionar la imagen institucional de la Gerencia Regional de Agricultura como promotora del desarrollo del sector agrario en el departamento de La Libertad. “Empoderar” se refiere a la apropiación por parte del productor del conocimiento y su aplicación práctica en forma permanente, es decir “aquello que lo hace suyo”. Esto significa valorar la trascendencia en el desarrollo de su actividad agraria, convirtiéndolo en competitivo en los diferentes aspectos que comprende el proceso de producción y comercialización, uso y aprovechamiento de recursos naturales (agua, suelo, vegetación, fauna silvestre); así como en un agente respetuoso del medio ambiente. Si logramos empoderar, podemos decir que en buena parte, se está asegurando un desarrollo agrario sostenible.
“Consolidar” es tener asegurado a un público usuario que tiene necesidad permanente de valerse de la información para realizar sus actividades con mayor eficacia. En este caso la recurrencia tendrá que ver con la calidad y oportunidad de la información y su facilidad de acceso.
1.6.3 Objetivos estratégicos específicos institucionales y resultados esperados
Objetivos estratégicos
generales
Objetivos específicos Indicador
Índice Medición 1. Empoderar técnicas avanzadas de producción y transformación agraria y procesos de articulación al mercado, con un enfoque ambiental de desarrollo sostenible (%: 20% productores en sierra y 30% en costa). 1.1. Desarrollar en los productores capacidades y técnicas de producción cuyo producto se oriente al mercado.
% se incrementa la productividad en 18% en los principales cultivos en sierra (quinua y chocho) 1.2 Desarrollar en los productores
capacidades técnicas de producción en actividades agrarias que permiten la seguridad alimentaria de las familias rurales. % 2 % de familias de cada distrito en los que se ha priorizado proyectos. 1.3 Consolidar en las organizaciones de productores capacidades de gestión empresarial y articulación al mercado nacional e internacional bajo el enfoque de cadenas productivas. nº 6 organizaciones funcionando 2. Empoderar en el productor agrario actitudes de valoración y técnicas apropiadas de uso y aprovechamiento racional de recursos naturales (%: 6 % de productores en sierra y 10 % en costa)
2.1 Afianzar una conciencia emprendedora e interés permanente en los productores en el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales. nº 8 grupos emprendedores provincias de sierra 2.2 Consolidar capacidades técnicas de buen uso y aprovechamiento de recursos naturales. nº 1,030 productores. 3. Consolidar la demanda de
información para los procesos de producción, mercado, generación de conocimiento y gestión institucional (%: el 40% de los usuarios satisfacen sus demandas)
3.1 Mejorar el acceso de los usuarios a la información que oferta la GRA. nº 1) el 20 % de productores acceden a información, 2) 100 % de atención a instituciones y profesionales, 3) las visitas al portal agrario se incrementan en un 5 % anual. 3.2 Consolidar la difusión masiva
de información básica agraria y del accionar institucional. nb
la Gerencia Regional de Agricultura como promotora del desarrollo del sector agrario en el departamento de La Libertad (grado de imagen: en el 2016 obtener una calificación de "buena" imagen de parte de las instituciones públicas y privadas y de las organizaciones de productores).
en gestión (puntaje mayor de 7, en escala de 1-10). 4.2 Consolidar la conducción de
la GRA en la intervención concertada con las instituciones públicas y privadas que ejecutan acciones en el sector agrario.
% 1) instancias de concertación funcionando al 100%.
4.3 Impulsar la gestión de
personal de acuerdo a las normas y estándares establecidos y el rol institucional. % 100 % de personal que ingresa se selecciona de acuerdo a normas y procesos establecidos. 4.4 Consolidar procesos de
gestión de recursos financieros requeridos para proyectos de alcance departamental. % en 20% de proyectos gestionados se tiene éxito. 1.6.4 Problemas priorizados
De la caracterización del sector agrario, se desprende que si bien la agricultura está creciendo sosteniblemente debido al dinamismo de la economía nacional y la apertura comercial lo cual impulsa a un sector de productores con capacidad empresarial a aplicar modernos sistemas de producción (uso de tecnología de punta, sistemas de logística, etc.), encontramos un sector cuyo problema principal es “bajo nivel de desarrollo agrario y rural” (productores en situación de pobreza), debido a que son excluidos de todo tipo de atención institucional, lo cual lógicamente debe superarse para aprovechar mejor las oportunidades que se están generando.
II.- CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO 2.1 Actividades/resultados inmediatos, metas y programación física
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-GERENCIA REGIONAL Actividad: Gestión Institucional
1. Sub Actividad: Gerencia interna 1. 1. Datos Generales:
a. Responsable: Gerencia Regional b. Duración: enero-diciembre 2015
1. 2. Descripción
La actividad comprende a la gestión del Gerente, específicamente relacionado a la operatividad institucional de sus diferentes órganos de la GRA, en concordancia a las funciones establecidas: dirección, supervisión, control, definición del flujo a seguir de los diferentes documentos que se recepcionan y que se cursa a las instituciones. Asimismo, al conjunto de reuniones técnicas tanto en la sede central como en el ámbito de las Agencias Agrarias con funcionarios y personal de los diferentes órganos de la GRA.
1.3. Objetivo
Realizar una gestión orientada a velar por el cumplimiento del rol institucional en beneficio de los pequeños productores y el trabajo en equipo del personal de la GRA.
1.4. Cobertura de Acción
Comprende el departamento de La Libertad y el conjunto de órganos de la sede central y las Agencias Agrarias.
1.5. Meta Anual Actividad/Su b actividad Indicador Meta anual E F M A . M J J A S O N D Acciones de gerencia interna Acciones técnicas 42 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1.6. Instituciones Involucradas
Es una labor exclusiva del nivel de mayor jerarquía de la GRA, es decir del órgano que cumple funciones de gerencia.
1.7. Producto Final
La GRA cumple con sus actividades programadas: cumplimiento de metas, objetivos y acciones correctivas en su oportunidad.
Los usuarios del producto final son: los órganos de la GRA y la Alta Dirección del Gobierno Regional La Libertad. Además los pequeños productores y otros usuarios que acceden a la institución.
2. Sub Actividad: Gestiones interinstitucionales 2. 1. Datos Generales:
a. Responsable: Gerencia Regional b. Duración: enero-diciembre 2015
2. 2. Descripción
La actividad comprende a la gestión del Gerente, en todo lo relacionado a las diferentes acciones de trabajo interinstitucional, las mismas que consisten en suscripción de convenios y la ejecución de acciones conjuntas, las cuales deben traducirse en productos concretos en beneficio de los productores.
2.3. Objetivo
Fortalecer el liderazgo en la ejecución de acciones en alianzas interinstitucionales.
2.4. Cobertura de Acción
Comprende a instituciones del departamento de La Libertad, y del nivel nacional al Ministerio de Agricultura y Riego y, entidades cooperantes.
2.5. Meta Anual Actividad/Su b actividad Indicador Meta anual E F M A . M J J A S O N D Gestiones interinstitucio nales Acción 5 1 1 1 1 1 2.6. Instituciones Involucradas
Es una labor del nivel de mayor jerarquía de la GRA, es decir del órgano que cumple funciones de gerencia. En algunos casos, se realizará acciones coordinadas con la Alta Dirección del Gobierno Regional.
2.7. Producto Final
Los productores se benefician con productos que resultan de actividades articuladas.
2.8. Usuarios de Productos Finales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Actividad: Control de Asistencia y Permanencia de Personal
1. Datos Generales
1.1. Responsable: Oficina de Administración-Unidad De Personal 1.2 Duración: 12 meses
2. Descripción
Llevar el registro de Asistencia del Personal Nombrado, Contratado y Contratos Administrativos de Servicios y de personal destacado de otras Regiones y del Gobierno Regional La Libertad, consolidación de reportes de las agencias agrarias y elaboración de informes para formulación de planillas de pago.
3. Objetivo
Mantener actualizado el registro de Control de la Asistencia y Permanencia del Personal Nombrado y contratado
4. Cobertura de Acción
Oficinas, Sub Gerencias, Agencias Agrarias GRALL, Direcciones Regionales Tumbes y Chachapoyas y Gobierno Regional La Libertad.
5. Meta Anual
Actividad/
Sub actividad Indicador
6. Órganos Involucrados
Oficinas, Sub Gerencias, Agencias Agrarias GRA-LL, Direcciones Regionales Agrarias de Tumbes y Chachapoyas y Gobierno Regional La Libertad.
7. Producto Final
Información oportuna para la formulación de planillas, servidores atendidos con sus pagos acorde a normatividad.
8. Usuarios de Producto
N° Indicador Meta
anual E F M A M J J A S O N D
1 1.1
Determinación de Tiempo de Servicios de trabajadores que cuentan con 25 y/o 30 años
Acción
9 1 1 2 1 1 1 1 1
1.2
Revisión, Evaluación, análisis de expedientes de otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio
Acción
6 1 1 1 1 1 1
1.3
Reconocimiento de Tiempo de Servicios de personal cesado mediante elaboración de expediente para pago de Compensación por Tiempo de Servicios
Acción
2 1 1
1.4
Elaboración de expedientes para el reconocimiento y otorgamiento de pensiones del personal comprendido dentro del Régimen de Pensiones del D.L.20530
Informe
3 1 1 1
2 2.1
Recepción Verificación de Asistencia
Oficinas y Agencias Acciòn 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2 Consolidación de Asistencias en fichas
de asistencia de C/U de los trabajadores Acciòn
1944 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
2.3 Reporte de Asistencia a dependencias
de origen de personal destacado Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.4 Informe de las ocurrencias para la
formulación de planillas de pago Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
3.1
Registro del documento en la ficha Índice del Legajo Personal de C/U de los servidores y archivar en la carpeta correspondiente para su foliación
Acciòn
148 14 14 14 14 14 14 10 13 12 12 10 7
3.2
Elaboración de Informes Escalafonarios solicitados por la superioridad para fines técnicos y/o legales.
Informe
46 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
4 4.1
Solicitud de programación del presupuesto mensual para pago de personal activo, CAS y pensionista
Informe
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.2
Ejecución de planillas aplicando descuentos por créditos contraídos por los 116 trabajadores , 44 CAS y 528 pensionistas
Acciòn
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4.3
Remisión de monto total de planillas a la Unidad de Tesorería para su girado y posterior abono a cuentas de C/U de los servidores activos, CAS y pensionistas
Acciòn
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.4
Impresión de Planillas y boletas de pago para suscripción y conformidad de cancelación a cada uno de los trabajadores (116), CAS (40) y pensionistas. (528)
Acciòn 8256 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688
4.5
Elaboración de la Planilla Electrónica para pago de Leyes Sociales por Salud, Fondo de Pensiones ONP y AFPs. 684 asegurados Informe Telemati co 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N° Indicador Meta anual E F M A M J J A S O N D 1
1.1 Recepción de documentos y derivación. Expediente 9123 735 782 798 812 825 785 693 684 697 729 798 785
2 2.1
Mantenimiento de archivo y atención a
usuarios. Acción 268 24 22 23 24 21 20 23 22 21 18 24 26
3
3.1 Notificación de resoluciones Acción 2400 105 185 195 204 210 211 213 210 217 215 216 219
Control de Asistencia y Permanencia de Personal
Compendio de Escalafon
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.
Formulacion de Planillas
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
Recepción de documentos y derivación. Mantenimiento del archivo y atención a usuarios.
Notificación de resoluciones
UNIDAD DE PERSONAL
ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
N° Indicador Meta
anual E F M A M J J A S O N D
1
1.1 Elaboración de inventario de patrimonio Informe 1 1
1.2 Verificación de bienes patrimoniales Acción 22 6 6 6 4
2
2.1 Elaboración de inventario de almacen Informe 4 1 1 1 1
2.2
Almacenamiento y distribución de los
bienes y equipos Acción 800 70 65 70 65 70 65 70 65 65 65 65 65
2.3
Elaboración de informes de la
distribución de los bienes y equipos Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
3.1 Realización de procesos de selección Procesos 35 4 28 1 1 1
3.2
Elaboración de ordenes de compra y de
servicios Acción 1700 140 150 140 140 140 140 140 140 150 140 140 140
N° Indicador Meta
anual E F M A M J J A S O N D
1
1.1 Elaboración del balance de
comprobación mensual Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2 Elaboración y preparación de EstadosFinancieros, presupuestarios y su
presentación Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3 Información anual sobre los saldos de los fondos públicos –SAFOP
correspondiente al año anterior, de la Informe 1 1
1.4
Contabilización diaria, en el módulo contable del SIAF-SP, de las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendido (gastos) y las fases de determinado y recaudado (ingresos) de la documentación administrativa de la UE 0832.
Acción 12827 748 1296 945 996 988 959 1279 985 1039 998 1209 1385
2
2.1
Revisión y control previo de las órdenes de compra y de servicios, planillas de anticipo viáticos de comisión de servicio en el territorio nacional, remuneraciones, pensiones, incentivos, movilidad, CAS, consultorías y de la apertura y liquidación del fondo de caja chica y rendiciones comisiones de servicio.
Acción 2680 148 210 220 240 215 245 220 202 250 230 220 280
3 .
3.1
Registro de la fase devengado en el Modulo Administrativo SIAF-SP, de la documentación fuente de la UE 0832.
Registro 2680 148 210 220 240 215 245 220 202 250 230 220 280
Revisión y control previo
Registro de la Fase Devengadoen el SIAF-SP.
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios mensuales y anual Realización del inventario patrimonial institucional.
Realización del inventario del almacén institucional.
Realización de los procesos de contrataciones y de adqusiciones
UNIDAD DE LOGISTICA
N° Indicador Meta
anual E F M A M J J A S O N D
1 1.1
Giro de Cheques, abono en cuentas individuales, CCI y carta orden electrónica.
Registro 3000 150 300 220 280 300 260 300 200 250 280 220 240
2
2.1 Registro de ingresos y egresos (elaboración de auxiliares estandar)
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2 Conciliación de cuentas corrientes Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3.1
Registro diario de la captación de ingresos de la sede, agencias y oficinas agrarias de la Región; por los diferentes conceptos de captación y determinación de ingresos totales.
Acción 259 20 20 22 22 22 21 22 22 21 23 21 23
3.2 Conciliación y Elaboración de informe Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4.1
Verificación, revisión de los fondos existentes en caja, levantando acta de conformidad
Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5
5.1 Captación de ingresos diarios por diferentes conceptos de la UE 0832.
Acción
263 20 22 22 22 21 22 22 21 23 23 21 24
5.2
Efectuar los depósitos de la captacion de ingresos diarios por los diversos conceptos y las devoluciones con T6 en las Ctas. Ctes. de la UE 0832 y del Tesoro Público.
Acción
263 20 22 22 22 21 22 22 21 23 23 21 24
5.3 Efectuar pagos de terceros y de los
servicios publicos.
Acción
96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 6.1
Efectuar las conciliacion de las cuentas de enlace como UE al Pliego y presentación
información Informe 2 1 1 INDICADOR CANTIDAD ACCIONES INFORME REGISTROS EXPEDIENTES PROCESO 32051 153 5680 9123 35
Efectuar los depósitos de la captacion de ingresos y otros.
Conciliaciones cuentas de enlace Elaboracón de Conciliaciones Bancarias
Recaudación y Registro de ingresos
Realización de arqueos iunopinados de Fondos
Ejecución de Fase Girado ene el SIAF-SP
ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD
UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Actividad: Evaluación del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario (PERSA) 1. Datos Generales
1.1 Responsable: Oficina de Planificación 1.2 Duración: abril a julio 2015
2. Descripción
La actividad consiste en preparar los formatos y orientaciones, sobre cuya base se debe presentar la información cuantitativa y cualitativa en relación a los proyectos y/o actividades realizadas por cada entidad que figura como responsable en el PERSA. El siguiente paso es solicitar formalmente la presentación de información a la respectiva entidad, en la que se adjunta el formato y las orientaciones. Posteriormente, los informes recepcionados son analizados y luego se prepara y presenta el informe de evaluación de la ejecución del PERSA correspondiente al periodo 2014.
3. Objetivo
Disponer de información técnica sobre los resultados de la ejecución del PERSA y facilitar la toma de decisiones adecuadas orientadas a mejorar la gestión.
4. Cobertura de Acción
La actividad involucra a todas las entidades del sector público agrario que realizan acciones en el departamento La Libertad y que figuran como responsables en el PERSA.
6. Instituciones Involucradas
Servicio de Sanidad Agraria La Libertad (SENASA La Libertad).
Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI-Oficina de Gestión Zonal Norte Trujillo). Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL, Dirección Zonal
La Libertad).
Programa Sierra Exportadora.
Programa Sierra Norte (Oficina Local de Sierra Norte). Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña.
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, Administración Central-Oficina de Planeamiento y Presupuesto).
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA, Estación Vista Florida-Anexo Paiján).
Gerencia Regional de Infraestructura-Gobierno Regional La Libertad. Sub Gerencias de la Gerencia Regional de Agricultura-GRLL.
7. Producto Final
El producto final será un Informe, el cual contendrá información cuantitativa y cualitativa sobre los avances de ejecución de proyectos y/o actividades, así como las limitaciones presentadas, y además conclusiones y recomendaciones.
8. Usuarios de Productos Finales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015: OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Actividades y/o Unidad Meta
Proyectos de Anual
Medida
1 Formulación de Memoria Anual Institucional Documento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Elaboración del documento de gestión institucional Manual de Procedimientos (MAPRO)
Documento
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3
Evaluación del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario (PERSA)
3.1 Preparación de formatos y orientaciones y, solicitud de información
Acción
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Análisis de informes Acción 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3.4 Preparación y presentación de Informe de evaluación Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Formulación del Plan Operativo Institucional (POI)
Taller de elaboración de información por cada órgano de la GRA
Acción
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formulación de documento Documento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)
Elaboración de Informes de seguimiento trimestral Informe 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
6 Intervención Técnica en el proceso Formulación de Proyectos de Inversión Pública del Sector Agrario
6.1 Revisión y Actualización Acción 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
6.2 Elaboración Fichas de Proyectos Acción 15 2 2 2 1 2 0 2 0 2 2 0
7 Formulación, Programación, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Institucional
7.1 Programación de Compromisos Anual (PCA) Año Fiscal 2015 Documento
10 3 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0
7.2 Solicitud y Registro de Modificaciones Presupuestarias Año Fiscal 2015
Documento
13 2 1 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0
7.3 Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional Documento 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Evaluación Anual de la ejecución del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2014-Avance Físico de las Metas Presupuestales e Informe
Documento
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional Prime Semestre Año 2015– Avance Físico de las Metas presupuestarias e Inforem Primer Semestre
Documento
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7.4 Conciliación Legal y Cierre Presupuestal del Año Fiscal 2014 Documento
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Elaboración de Solicitud de Crédito Suplementario Año Fiscal 2015
Documento
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.6 Programación Multianual del Gasto e Ingreso Público (Propuesta y Revisión)
Documento
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7.7 Programación y Formulación de la Propuesta del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2016
Documento
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7.8 Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto Institucional Año Fiscal 2015
Informe
8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
7.9 Programación Transferencias CAFAE Año Fiscal 2016 Documento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015-OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Actividad: Defensa y Asesoramiento Legal Institucional
Comprende el ejercicio de la defensa judicial y asesoramiento legal de la Gerencia Regional de Agricultura y del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
El objetivo general es: “cumplir con la labor de defensa judicial en el marco de la competencia de la Gerencia Regional de Agricultura (GRA)”.
Comprende las siguientes sub actividades:
Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura. Resolver Recursos Impugnativos.
Opiniones legales sobre las peticiones a la Sub Gerencia de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria de la GRA.
Opiniones legales sobre derechos laborales de los servidores activos y cesantes de la Gerencia Regional de Agricultura.
Opiniones legales sobre peticiones de los administrados, instituciones públicas y privadas.
Ejercicio de la defensa por delegación del Ministerio de Agricultura y Riego.
1. Sub Actividad: Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura 1.1. Datos Generales
a. Responsable: Oficina de Asesoría Jurídica. b. Duración: Anual.
1.2. Descripción
Consiste en contestar las demandas e interponer los recursos específicos según el caso, dentro de los plazos de Ley, dependiendo de la Resolución: Decretos, Autos, sentencias o, de la Clase de Procedimiento: Proceso Contenciosos Administrativo, Sumarísimo y Ordinario; así como, mantener el impulso y la defensa judicial de la Gerencia Regional de Agricultura.
1.3. Objetivo
Realizar una eficiente defensa judicial a fin de velar por los intereses institucionales de la Gerencia Regional de Agricultura; y obtener el fallo judicial favorable a dichos intereses.
1.4. Cobertura de Acción: Departamento La Libertad. 1.5. Meta Anual
actividad anual Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura. Acción 450 38 40 40 30 30 35 35 45 40 40 40 37 1.6. Instituciones Involucradas
La alta dirección de Gobierno Regional La Libertad, Procurador Público encargado de Asuntos Judiciales del Gobierno Regional y la Gerencia Regional de Agricultura.
1.7. Productos Finales
Evitar que la Gerencia Regional de Agricultura realice desembolsos económicos por la indefensión en los procesos judiciales.
Hacer prevalecer sus derechos y obligaciones de la Gerencia de Agricultura.
1.8. Usuarios de Productos Finales
La Gerencia Regional de Agricultura y Riego, la alta dirección del Gobierno Regional La Libertad y los administrados.
2. Sub Actividad: Resolver de Recursos Impugnativos 2.1. Datos Generales
a. Responsable: Oficina de Asesoría Jurídica.
b. Duración: Durante todo el año, y en cada caso desde la fecha de recepción del expediente 30 días.
2.2. Descripción
Consiste en resolver los recursos impugnativos (reconsideración y apelación) dentro del plazo (30 días hábiles) conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
2.3. Objetivo
Resolver los recursos impugnativos dentro del plazo de ley.
Resolver Recursos de Reconsideración y Apelación
Acción 90 08 09 07 08 05 08 09 07 08 07 06 08
2.6. Instituciones Involucradas
La Alta dirección del Gobierno Regional La Libertad y la Gerencia Regional de Agricultura (específicamente la Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria).
2.7. Productos Finales
Hacer prevalecer sus derechos y obligaciones de la Gerencia Regional de Agricultura y/o administrados.
2.8. Usuarios de Productos Finales
La Gerencia Regional de Agricultura, la alta dirección del Gobierno Regional La Libertad y los administrados.
3. Sub Actividad: Opiniones legales sobre las peticiones a la Sub Gerencia de Desarrollo
de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria de la GRA
3.1. Datos Generales
a. Responsable: Oficina de Asesoría Jurídica.
b. Duración: Desde la fecha de recepción del expediente 30 días.
3.2. Descripción
Emitir las opiniones legales sobre todos los procedimientos contenidos en el TUPA de la GRA (específicamente los rubros a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria); concordante con lo dispuesto en la Ley Nª 27308 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre, dentro de los plazos establecido en dicho documento, y en función a lo estipulado en la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. Comprende a los procesos sancionadores, administración de bosques, licencia de caza deportiva, entre otros.
3.3. Objetivo
Verificar la correcta aplicación y el estricto cumplimiento de la normatividad.
3.4. Cobertura de Acción
Departamento La Libertad.
Actividad/Sub actividad Indicador Meta anual E F M A. M J J A S O N D Opiniones legales sobre las peticiones a la Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria de la GRA Acción 400 35 30 35 37 40 31 30 38 25 25 39 35 3.6. Instituciones Involucradas
La Gerencia Regional de Agricultura, específicamente la unidad orgánica “Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria”.
3.7. Productos Finales
Hacer prevalecer los derechos de la Gerencia Regional de Agricultura y/o de los administrados.
3.8. Usuarios de Productos Finales
Los administrados, la Gerencia Regional de Agricultura (específicamente la Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria) y la alta dirección del Gobierno Regional La Libertad.
4. Sub Actividad: Opiniones legales sobre derechos laborales de los servidores activos y
cesantes de la Gerencia Regional de Agricultura.
4.1. Datos Generales
a. Responsable: Oficina de Asesoría Jurídica.
b. Duración: Desde la fecha de recepción del expediente 30 días.
4.2. Descripción
Emitir las Opiniones legales sobre derechos, obligaciones, prohibiciones, incentivos, faltas y sanciones de los servidores activos y ex servidores cesantes.
4.3. Objetivo
Aplicar correctamente la normatividad vigente para custodiar los intereses institucionales de la Gerencia Regional de Agricultura y/o de los administrados.
4.4. Cobertura de Acción
4.5. Meta Anual Actividad/Sub actividad Indicador Meta anual E F M A. M J J A S O N D Opiniones legales sobre derechos laborales de los servidores activos y cesantes de la Gerencia Regional de Agricultura. Acción 190 16 17 15 13 14 18 12 20 16 17 13 19 4.6. Instituciones Involucradas
La alta dirección del Gobierno Regional La Libertad y la Gerencia Regional de Agricultura.
4.7. Productos Finales
La Gerencia de Agricultura y los administrados hacen prevalecer sus derechos y obligaciones.
4.8. Usuarios de Productos Finales
La Gerencia Regional de Agricultura y la alta dirección del Gobierno Regional La Libertad y los administrados.
5. Sub Actividad:
Opiniones legales sobre peticiones de los administrados e instituciones públicas y privadas5.1. Datos Generales
a. Responsable: Oficina de Asesoría Jurídica.
b. Duración: Durante todo el año 2015 y, en cada caso desde la fecha de recepción del expediente 30 días.
5.2. Descripción
Consiste en emitir opiniones legales sobre peticiones de los administrados y de las instituciones públicas y privadas dentro de los plazos establecidos por la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.
5.3. Objetivo
Aplicar correctamente la normatividad vigente para de custodiar los intereses legales de la Gerencia Regional de Agricultura.
5.4. Cobertura de Acción
5.5. Meta Anual
Actividad/Sub actividad Indicador Meta anual
E F M A. M J J A S O N D
Opiniones legales sobre peticiones de los administrados e instituciones públicas y privadas. Acción 90 08 05 06 06 05 07 06 10 08 12 09 08 5.6. Instituciones Involucradas
Ministerio de Agricultura y Riego, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), Administración Local de Aguas, Gobierno Regional La Libertad y la Gerencia Regional de Agricultura.
5.7. Productos Finales
Hacer prevalecer los derechos y obligaciones de la Gerencia de Agricultura y los administrados.
5.8. Usuarios de Productos Finales
Los administrados y la Gerencia Regional de Agricultura.
6. Sub Actividad:
Ejercicio de la defensa judicial del Ministerio de Agricultura y Riego6.1. Datos Generales
a. Responsable: Oficina de Asesoría Jurídica.
b. Duración: Durante todo el año y en cada caso puede ser mayor al periodo de un año.
6.2. Descripción
Consiste en la defensa judicial del Ministerio de Agricultura y Riego, cuyos casos son asumidos por delegación de su Procurador Público encargado de Asuntos Judiciales.
6.3. Objetivos
Realizar una eficiente defensa judicial a fin de velar por los intereses institucionales del Ministerio de Agricultura y Riego.
6.4. Cobertura de Acción
6.5. Meta Anual Actividad/Sub actividad Indicador Meta anual E F M A. M J J A S O N D Ejercicio de la defensa judicial del Ministerio de Agricultura y Riego. Acción 428 40 45 40 35 40 36 35 27 35 30 35 30 6.6. Instituciones Involucradas
Ministerio de Agricultura y Riego y la Gerencia Regional de Agricultura.
6.7. Productos Finales
El Ministerio de Agricultura y Riego evita realizar desembolsos económicos por la indefensión en los procesos judiciales.
La GRA cumple con eficiencia el encargo del MINAGRI.
6.8. Usuarios de Productos Finales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Actividad: Defensa y Asesoramiento Legal Institucional
Actividad/Sub actividad Indicador Meta
anual E F M A. M J J A S O N D
Defensa Legal de la Gerencia Regional de Agricultura Acción 450 38 40 40 30 30 35 35 45 40 40 40 37
Resolver de Recursos Impugnativos Acción 90 8 9 7 8 5 8 9 7 8 7 6 8
Opiniones legales sobre las peticiones a la Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria de la GRA
Acción
400
35 30 35 37 40 31 30 38 25 25 39 35 Opiniones legales sobre derechos laborales de los
servidores activos y cesantes de la Gerencia Regional de Agricultura
Acción
190
16 17 15 13 14 18 12 20 16 17 13 19 Opiniones legales sobre peticiones de los
administrados e instituciones públicas y privadas Acción 90 8 5 6 6 5 7 6 10 8 12 9 8
Ejercicio de la defensa judicial del Ministerio de
Programas presupuestales
PROGRAMA PRESUPUESTAL Nº 0121.
MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL
MERCADO
MODELO OPERACIONAL DE ACTIVIDAD
Denominación de la
Actividad 1.1
ACTIVIDAD: 5004488. ASISTENCIA TECNICA A
LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO
Identifique los niveles de gobierno que ejecutan la actividad
GN X GR X GL
Unidad de medida del indicador de producción física
420 de productores capacitados y asistidos distribuidos en 24 parcelas demostrativas (módulos demostrativos)
Modelo operacional de actividad
1. Definición operacional
La actividad consiste en fortalecer las capacidades de los productores y promover la adopción de las Buenas Prácticas Agrícolas y pecuarias para lo cual se ha previsto acompañarlos como mínimo durante dos campañas agrícolas en forma consecutiva.
Se ha previsto utilizar el enfoque participativo de las Escuelas de campo para agricultores con el objeto de fortalecer sus capacidades y promover la adopción de los sistemas de gestión de la calidad (BPA/BPP, producción orgánica). Este enfoque ha sido sumamente útil para aumentar la eficacia de combinar los conocimientos autóctonos locales con la investigación y las tecnologías adaptativas, y para apoyar las aptitudes y los conocimientos técnicos y de gestión de los agricultores, aumentando la productividad al tiempo que se tienen en cuenta las cuestiones de género y la cultura.
Los profesionales y técnicos de las Agencias Agrarias serán los que asumirán a tiempo completo el proceso de implementación de los sistemas de gestión de la calidad durante dos campañas consecutivas brindando capacitación y asistencia técnica a los productores bajo la metodología de escuelas de campos (ECAS). En la primera intervención se promoverá el involucramiento de las Agencias Agrarias y de los Gobiernos locales involucrados para lo cual se ha previsto su participación en el proceso de formación de gestores.
Teniendo en cuenta que la DGNA tiene rectoría en los procesos para promover la competitividad, será la encargada conjuntamente con la Oficina de Apoyo y Enlace Regional (OAER) de llevar a cabo el acompañamiento y orientación al a Gerencia Regional de Agricultura La Libertad para promover su vinculación al Programa presupuestal en el marco de sus funciones.
Cada Agencia Agraria tendrá 2 ECAS; cada ECA tendrá a su cargo en grupos-redes de 15 a 20 productores y realizará dos sesiones de aprendizaje y 15 asesorías personalizadas por mes.
Cada facilitador recibirá materiales para el desarrollo de las sesiones, dos veces por año.
El productor agropecuario recibirá materiales para el desarrollo de las sesiones (guía metodológica, cuadernos lapiceros, etc), así se financiará el servicio de instalación de la parcela de aprendizaje, la instalación de módulos de cosecha, packing y almacenamiento para cada grupo organizado.
La Sub Gerencia de Competitividad Agraria de la GRA LL estará a cargo de la implementación, supervisión y monitoreo de esta actividad. Para la realización de estas actividades se desarrollará de acuerdo a la experiencia de FAO en la implementación de Escuelas de Campo usando la Metodología de ECAS. Para lo cual las tareas a realizar son:
1. Formación de Gestores en sistema de gestión de la calidad y facilitación de Escuelas de campo
Para poder desarrollar las acciones de fortalecimiento de capacidades de los productores se requiere de la participación de profesionales con capacidades para transferir conocimientos y promover un cambio de aptitud del productor por lo cual es necesario realizar el proceso de formación de los profesionales de las Agencias Agrarias.
2. Identificación y caracterización de los conocimientos, actitudes, destrezas, activos y prácticas de las organizaciones con respecto a los sistemas de aseguramiento de la calidad.
Está orientada a identificar y elaborar el documento respectivo (diagnóstico), que evidencie como se encuentra el recurso humano (pequeños productores) con respecto al conocimiento, actitudes, destrezas, activos y prácticas que sustentara las necesidades de capacitación de los productores generándose la línea base para cada una de las organizaciones beneficiarias. Esta actividad se realizara al inicio y al final de la intervención. Los resultados serán sistematizados y presentados en un taller participativo con los miembros de la organización.
La actividad será realizada en las instalaciones de las organizaciones de productores beneficiarias, se formulara un diagnostico situacional del sistema productivo de las organizaciones de productores que intervienen en la propuesta para poder determinar sus potenciales y debilidades.
2. Organización para la ejecución de la actividad
La DGNA se encarga de la formación técnica y metodológica de los
gestores y realiza las acciones de seguimiento y ejecución en
coordinación la Sub Gerencia de Competitividad Agraria y las
Agencias Agrarias.
3. Criterios de programación
Para determinar la meta se toma en cuenta el número de gestores o facilitadores establecido en el programa presupuestal quienes son los encargados de realizar la capacitación y la asistencia técnica dirigida a los productores.
un total de 35 productores. 4. Flujo de procesos 5. Listado de insumos Cuadro
Este proceso consiste en fortalecer las capacidades de los técnicos y profesionales de las Agencias Agrarias en gestión de la calidad y como facilitadores de la metodología de ECAS Responsable: MINAGRI - DGNA Identificación y caracterización de los conocimientos, actitudes y destrezas de las organizaciones Implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad Formación de PATS en sistemas de Gestión de la Calidad
Proceso referido a identificar y elaborar un diagnóstico que evidencie como se encuentran los pequeños productores con respecto conocimiento, actitudes y destrezas, generándose una línea base para cada organización beneficiada.
PROGRAMA PRESUPUESTAL Nº 0121.
MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
MODELO OPERACIONAL DE ACTIVIDAD
Denominación de la
Actividad 1.1
ACTIVIDAD: 5004478. FORMACION DE
REDES EMPRESARIALES RURALES CON
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
Identifique los niveles de gobierno que ejecutan la actividad
GN X GR X GL
Unidad de medida del
indicador de producción física
12 Organización, una en cada agencias agrarias de la Región La Libertad
Modelo operacional de actividad
6. Definición operacional
A través de la implementación de Redes Empresariales como estrategia de asociatividad y se desarrollara en dos etapas:
La formación de redes empresariales estará a cargo de los gestores de negocios que son los promotores de cadenas productivas de las Agencias Agrarias de la Región La Libertad (uno por Agencia Agraria) quien utilizara la guía metodológica de “Promoción de la asociatividad para accesos a mercados” que armoniza procesos para la asociatividad, entre ellas las 6 fases de redes:
1) análisis de territorio y líneas de negocio,
2) promoción de las redes y selección de población meta, 3)generación de confianza y planificación de mejoras, 4) consolidación de confianza y definición del proyecto, 5) diseño e implementación del proyecto de negocio, y 6) gestión del negocio.
El gestor de negocios formara y articulara las redes con los pequeños productores en un periodo de 18 meses. Así mismo asesorara en la gestión empresarial a los pequeños productores agropecuarios que ya se encuentren organizados e insertados en una cadena productiva.
Así mismo se monitorea la realización de las 43 ferias y eventos agropecuarios programados para el año 2015.
7. Organización para la ejecución de la actividad
MINAGRI - DGNA
Formación de gestores en negocios
(uno por Agencia Agraria) en las
agencias agrarias de la Gerencia
Regional
de
Agricultura
La
Libertad, a través de taller de
capacitación.
Agencias Agrarias de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad
Así como la disposición de 18 stands para la realización de las ferias agropecuarios programadas en su ámbito con un equipo de sonido portátil.
SGCA-GRALL
Monitoreo en el campo para la formación de redes empresariales.
MINAGRI - DGNA Articulación comercial de la red u organización de productores
MINAGRI - DGNA
Entrenamiento a profesionales de las Agencias Agrarias de la Gerencia Regional de Agricultura, para el diseño y formulación del plan de negocio o proyecto de los productores de la red empresarial rural que se forme.
MINAGRI - DGNA
Supervisión y evaluación de los procesos de formación de las redes empresariales rurales.
8. Criterios de programación
% de pequeños productores agropecuarios considerados dentro de los parámetros siguientes:
- Pequeños productores agropecuarios no de subsistencia.
9. Flujo de procesos
10. Diagrama de Gantt CUADRO ANEXO
11. Listado de insumos Cuadro
Diagrama de Gantt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
DGCA X X X X X X X X X X X X X X X X X X Agencias
Agrarias y SGCA X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ASISTENCIA Y MONITOREO Agencias Agrarias y SGCA X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DGCA X X X X
SISTEMATIZACION DGCA X X X X X X X X FORMACION DE REDES EMPRESARIALES 2014 MES 2015 MES 2016 MES 12 orga ni za ci ones PROCESOS UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE
Este proceso está dirigido a los profesionales de las Agencias Agrarias de la GRA-LL, se basara en la guía “Promoción de la Asociatividad para Mercados”. Supervisara y evaluara todo el proceso de la actividad Responsable: 1. MINAGRI - DGNA Implementación de la red empresarial rural. Realización de Ferias y eventos Agropecuarios Monitoreo en campo Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios Formación de gestores de Negocios. Entrenamiento, supervisión y evaluación de la actividad Responsable:
1. Agencias Agrarias GRA LL 2. SGCA - GRA LL
Este proceso se refiere a la implementación de la red basado en la metodología “Promoción de Redes Empresariales”. Y realizará pasantías de intercambio de experiencia y generación de confianza.
Este proceso se encargara del monitoreo en campo y la implementación de las redes rurales
Responsable: 1. SGCA - GRA LL 2. Agencias Agrarias GRA
PROGRAMA PRESUPUESTAL Nº 0121.
MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL
MERCADO
Denominación de la
Actividad 1.1
ACTIVIDAD: 5004482. CAPACITACION DE LOS
PRODUCTORES PARA LA PRODUCCION Y USO
DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD
Identifique los niveles de gobierno que ejecutan la actividad
GN X GR X GL
Unidad de medida del indicador de producción física
450 productores capacitados y asistidos en inseminación artificial y técnicas de cultivos hidropónicos
Modelo operacional de actividad
1. Definición operacional
La GRA-LL establecerá un plan de capacitación técnica en producción y uso de materiales genéticos, mediante la sensibilización se logrará que el productor se informe sobre la importancia del uso de material genético de calidad para mejorar la productividad de su actividad agropecuaria.
La capacitación será impartida para mejorar las capacidades técnicas, logísticas y de mercadotecnia de los ganaderos de la provincia de Trujillo (12 establos lecheros de pequeños y medianos ganaderos), así como técnicas de producción de forraje verde hidropónico y cultivos de hortalizas hidropónico.
Se tendrá en cuenta instalar un módulo de caprinos lecheros que sean alimentados con forraje verde hidropónico para estudios de producción de leche de alta calidad.
En los ámbitos de la región donde no se cuente especialistas en inseminación artificial, la SGCA propiciará la formación de promotores pecuarios en coordinación con los Gobierno Locales. En forma paralela se capacitará a los pequeños productores para promover e incentivar el consumo de alimentos inocuos de alta calidad.
2. Organización para la ejecución de la actividad
