SISTEMA DE GESTION Información de oficio

(1)

11130004 ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado^Monto

Orden de Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 452 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. PROVEE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR

MEDIO DE CUPONES CANJEABLES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO ADTVO. 12-2017.

250,000.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 250,000.00

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 140 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELVIRA RAQUEL

DONADO FLORES, GUA-MCALLEN-GUA/19-25 MARZO PARA PARTICIPAR EN EL

"SUMMIT INTERNACIONAL DEL MIGRANTE DESAPARECIDO 2017"

9,240.00

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 183 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS EDGARDO

OVANDO CEDILLO, GUA-LITTLE ROCK, ARKANSAS-GUA/7-10ABR, PARA BRINDAR APOYO EN EL CONSULADO MÓVIL.

9,695.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 224 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA

ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-LISBOA-GUA/9-14MAY, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO, ASI COMO FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS MORALES.

9,270.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 226 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ESMAYLIN THOMAS

GÓMEZ ESCOBEDO, GUA-GINEBRA-GUA/22ABR-6MAY, PARA PARTICIPAR EN LA TRIPLE CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LOS CONVENIOS DE BASILEA, ROTTERDAM Y ESTOCOLMO

10,920.00

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

232 LUIS ALBERTO BARRIOS HERRERA/PROCOIN PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 600 UNIDADES DE LA REVISTA "POLÍTICA INTERNACIONAL" DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA, PÁGINAS: 200 EN BLANCO Y NEGRO, 10.50" DE ALTO, 7.5" DE LARGO, PAPEL BOND DE 80GMS. PORTADA A FULL COLOR, TEXCOTE 12 Y BARNIZ UV.

15,000.00

6689264 BARRIOS HERRERA LUIS ALBERTO

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 254 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ

ESPINOZA SANDOVAL, RUTA: GUA-WASHINGTON-GUA/23-27ABR, PARA PARTICIPAR EN EL SEXAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD, EN LA REFERIDA CUIDAD.

5,780.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 258 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL

MORALES MOSCOSO, GUA-MÉXICO-GUA/25-26ABR, PARA SOSTENER REUNIONES BILATERALES CON EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL REFERIDO PAIS.

6,285.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 259 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ

ARÉVALO, GUA-EL SALVADOR-GUA/3-4MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TÉCNICA DE PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE, EN LA REFERIDA CIUDAD.

4,310.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 265 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ

ARÉVALO, GUA-EL SALVADOR-GUA/24ABR, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN MINISTERIAL EN EL MARCO DEL PAPTN A REALIZARSE EN LA REFERIDA CIUDAD.

4,120.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 267 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARÍA CAL

SÁNCHEZ Y ANDREA FLOR DE MARÍA CRUZ MORATAYA, GUA-COSTA RICA-GUA/15-19MAY, PARA PARTICIPAR EN LA XXXVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.

2,540.00

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

274 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A. PROVEE 200 TARJETAS DE PVC PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5,566.00

8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 278 CO. INTERNAC. DE PRODTOS Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE

REPARACIÓN DEL EQUIPO DE DUPLICADOR MODELO: DPS850, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, QUE INCLUYA: MANO DE OBRA Y REPUESTOS.

5,238.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 283 CONSULTORES LINUX, S.A. PROPORCIONA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE

SEGURIDAD SSL PLUS PARA SERVIDOR DE CORREO mail2.minex.gob.gt CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/05/2017 AL 29/05/2018.

1,194.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 292 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE CAMBIO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES

DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, WASHINGTON-GUA/19MAY, POR HABER SIDO DESIGNADO A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE EL CANCILLER DE GUATEMALA Y EL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS E.U.A.

3,020.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 294 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE MODIFICACIÓN DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE

G E O R G E S D E L A R O C H E D U R O N Z E T P L I H A L , PORTUGAL-WASHINGTON-GUA/14-18MAY, POR HABER SIDO DESIGNADO PARA ACOMPAÑAR AL CANCILLER EN REUNIONES BILATERALES CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO Y DEL CONGRESO DE E.U.A.

5,022.00

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 318 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO PARA 25 PERSONAS EN

ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASION DE LA ENTREGA DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN EL MARCO DEL TOUR SEMUC CHAMPEY/29MAY, EN CANCILLERIA

2,587.50

3162753 CLUB INDUSTRIAL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 319 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS EN

ATENCION PROTOCOLARIA A FUNCIONARIOS QUE PARITICIPARAN EN LA REUNION PARA EVALUAR LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL PAIS/23MAY, EN CANCILLERIA

5,488.96

33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 320 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A

FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, GUA-COSTA RICA-GUA/4-9JUN PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA.

1,154.00

24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

FAVOR DE ANA MARÍA CAL SÁNCHEZ, GUA-COSTA RICA-GUA/6-9JUN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y DEL COMITÉ EJECUTIVO.

1,735.00

FAVOR DE SONIA ABIGAIL GARCÍA CALEL, GUA-HONDURAS-GUA/22-24MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE LOS PRESIDENTES DE HONDURAS Y GUATEMALA

3,989.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 325 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA NÁJERA CAL,

GUA-COSTA RICA-GUA/4-8JUN, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA.

1,750.00

F A V O R D E E D U A R D O E N R I Q U E H E R N Á N D E Z R E C I N O S , GUA-WASHINTON-GUA/16-19MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN A NIVEL DE CANCILLERES DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA.

17,519.00

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

FAVOR DE EMILIO JOSÉ RECINOS DÍAZ, GUA-HONDURAS-GUA/22-24MAY, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, JIMMY MORALES.

3,989.00

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

333 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE JABON LAVATRASTOS Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

817.50

95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 333 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE JABON LAVATRASTOS Y SERVILLETAS DE PAPEL

PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5,490.00

95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 334 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO

CHÁVEZ Y JAIRON RODOLFO CAMO/04-15JUN, Y REAGAN VEGA DE TOLEDO/11-15JUN, GUA-TUCSON,ARIZONA-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA Y AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS, EN EL CONSULADO DE GUATEMALA.

8,135.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 334 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO

CHÁVEZ Y JAIRON RODOLFO CAMO/04-15JUN, Y REAGAN VEGA DE TOLEDO/11-15JUN, GUA-TUCSON,ARIZONA-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA Y AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS, EN EL CONSULADO DE GUATEMALA.

16,250.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 335 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO

MARTÍNEZ ALVARADO, GUA-WASHINGTON-GUA/30MAY-01JUN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA OEA.

3,125.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 336 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE 4

MONITORES DELL E198, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

800.00

65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 339 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA DENISSE

FLORES BARRILEROS DE ALDANA, GUA-COSTA RICA-GUA/5-9JUN, PARA PARTICIPAR EN LA "SEMANA DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA"

1,525.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 342 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RAFAEL ROMERO

GONZÁLEZ Y LUIS FERNANDO HIPÓLITO MURALLES, GUA-OKLAHOMA-GUA/07-15JUN, EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL CONSULADO GENERAL EN LA REFERIDA CIUDAD.

14,210.00

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 345 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO

LÓPEZ CALDERÓN, GUA-MIAMI-GUA/1-3JUN, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES.

3,715.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 348 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRNA AMANDA

ALVARADO NAVAS, GUA-ECUADOR-GUA/21-25MAY, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES.

8,950.00

322 EQUIPO DE OFICINA 350 DE OFICINA, S.A. PROVEE 6 ESTANTERÍAS PARA COLOCACION Y RESGUARDO DE

LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO.

7,200.00

15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 353 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA

SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN OKLAHOMA, CITY.

14.81

88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD

353 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN OKLAHOMA, CITY.

2,962.04

88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 356 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE YOLI GABRIELA

VELÁSQUEZ VILLAGRÁN DE MALDONADO, GUA-COSTA RICA-GUA/6-9JUN, PARA PARTICIPAR EN LA XXXVII REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA Y LII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.

1,960.00

16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 358 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PROVEE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA

DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

12,500.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 371 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELISA COLOM

CABALLEROS DE MORÁN, GUA-COSTA RICA-GUA/14-16JUN, PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO PARA EL ANÁLISIS REGIONAL DEL AGUA Y SUS IMPLICACIONES PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SICA

1,570.00

FAVOR DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA, GUA -MÉXICO-TUXTLA-MÉXICO-GUA/29MAY-01JUN, PARA PARTICIPAR EN LA I VISITA AL SUR DE MÉXICO DE FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACIÓN MISIONEROS DE SAN CARLOS SCALABRIANOS Y DE UNICEF.

6,812.00

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 377 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MELANIE ANDREA

L Ó P E Z S A N T I Z O Y R O G E L I O S I P R I A N O M É N D E Z S I C A J A , GUA-NEBRASKA-GUA/16-19JUN, PARA BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL.

20,030.00

232 ACABADOS TEXTILES 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

225.00

834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y

396.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y

741.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y

1,125.00

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y

2,400.00

274 CEMENTO 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y

3,290.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 391 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017

8,000.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

392 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PLACAS: 51, O-620BBF, O-202BBG, Y O-027BBF.

4,605.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 418 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/ALIMENTOS SICAR PRESTA SERVICIO DE 25

ALMUERZOS EN ATENCION PROTOCOLARIA A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN LA REUNION PARA EVALUAR LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL PAIS CON LA COOPERACION DE LA UE.

3,000.00

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11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 419 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 160 REFACCIONES PARA

ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/16JUN, EN CANCILLERIA.

5,600.00

40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 421 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

4,500.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 426 VICLASA, S.A./CLARION PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EN

ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ A LA EXCMA. EMBAJADORA MABEL GÓMEZ OLIVER/28JUN, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA.

6,050.00

31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 436 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARTURO JUTZUY

HERNANDEZ, GUA-MADRID/28JUN, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE ESPAÑA.

13,350.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 450 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A. PROVEE CUBETAS DE PINTURA DE

DIFERENTES COLORES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO 51-02-002-0101-11

21,219.00

1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Gestion de Gasto

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO ARRENDAMIENTO DE TOLDO EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL ALMUERZO

INAUGURAL EN EL MARCO DE LA XIV REUNIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS, ESCUELAS E INSTITUTOS DIPLOMÁTICOS/4MAY, EN LA CANCILLERÍA.

5,500.00

7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SE CANCELA FAC. C-2490 DE FECHA 04/07/2017 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ

POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

1,500.00

38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. D-26623 DE FECHA 16/06/2017 DE DHL, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017.

2,342.89

12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

(8)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010913 DE FECHA 22/06/2017 DE T.N.T DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017.

6,582.90

5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS SE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010914 DE FECHA 22/06/2017 DE T.N.T DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2017.

4,071.57

5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA SE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170003851492,851509,854524 DEL 10/07/17 DE

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017.

6,600.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 319,923.13

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 416 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE

DESODORIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JUNIO 2017).

4,500.00

40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016.

2,714.85

(9)

11130004 ENTIDAD

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA SE CANCELA FAC. B-3904 DE FECHA 05/07/2017 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ

SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

2,981.50

69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA

TOTAL POR PROCESO 10,196.35

COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

389 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

7,422.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 417 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

26,000.00

34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO

420 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016.

7,228.10

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 446 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN SUMINISTRO 50-02-002-0101-11

50,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 447 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN SUMINISTRO 49-02-002-0101-11

100,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

(10)

11130004 ENTIDAD

COTIZACIÓN (ART.38 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016

28,745.00

113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. 5G-18140 DE FECHA 13/07/2017 DE TELEFONICA MOVILES

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-2017.

6,052.75

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. EE-3518 DE FECHA 03/07/2017 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 19-2016.

5,440.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA SE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000003869 DE FECHA 03/07/2017 DE

COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

25,048.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 255,935.85

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 422 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

132,300.00

26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 429 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS

INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016.

135,300.20

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

(11)

11130004 ENTIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 433 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 1 REFACCION MIXTA PARA

GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017, S/CONTRATO ADTVO. 22-2016

21.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 434 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2084 REFACCIONES MIXTAS

PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO ADTVO. 22-2016.

45,848.00

TOTAL POR PROCESO 313,469.20

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL

PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, REGION I-0101, CORR. 70 SUM. 90-0101

147,356.47

3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

100,442.00

49,136.60

32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, REGION I-0101, CORR. 74 SUM.

99-7-0101-11.

3,040.00

33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, REGION I-0101, CORR. 74 SUM.

99-7-0101-11.

35,250.00

(12)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

31 JORNALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, REGION I-0101, CORR. 74 SUM.

99-7-0101-11.

316,796.75

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE LAS NAC. UNIDAS EN ABYEI UNISFA, S/NOTA DE DEBITO 20170509SC0103844320 Y CUR 541, REF. MEMORÁNDUM 12600040217/CONTABILIDAD.

73.36

UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES, S/NOTA DE DEBITO 20170425SC0102922498 Y CUR 439, REF. MEMORÁNDUM 12600039217/CONTABILIDAD.

73.39

PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE, S/NOTA DE DEBITO 20170503SC0103486336 Y CUR 392, REF. MEMORÁNDUM 12600039917/CONTABILIDAD.

73.41

AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DE LA CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG, S/NOTA DE D E B I T O 2 0 1 7 0 6 1 2 S C 0 1 0 6 0 4 1 1 8 7 Y C U R 9 2 5 , R E F . M E M O R Á N D U M 12600047617/CONTABILIDAD.

73.44

CODPARBWC CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, S/NOTA DE DEBITO 20170427SC0103115098 Y CUR 387, REF. MEMORÁNDUM 12600039617/CONTABILIDAD.

73.42

FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, S/NOTA DE DEBITO 20170425SC0102922499 Y CUR 385, REF. MEMORÁNDUM 12600039317/CONTABILIDAD.

73.39

UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, S/NOTA DE DEBITO 20170509SC0103841888 Y CUR 627, REF. MEMORÁNDUM 12600040117/CONTABILIDAD.

73.36

(13)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO 20170427SC0103115080 Y CUR 388, REF. MEMORÁNDUM 12600039717/CONTABILIDAD.

73.42

SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE, S/NOTA DE DEBITO 20170425SC0102922502 Y CUR 384, REF. MEMORÁNDUM 12600039517/CONTABILIDAD.

73.39

BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DEL PROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA, S/NOTA DE D E B I T O 2 0 1 7 0 5 0 8 S C 0 1 0 3 7 4 8 8 6 3 Y C U R 3 8 6 , R E F . M E M O R Á N D U M 12600040017/CONTABILIDAD.

73.35

PROYMESOAMERICAPROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA, S/NOTA DE DEBITO 20170425SC0102922500 Y CUR 391, REF. MEMORÁNDUM 12600039417/CONTABILIDAD.

73.39

YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION Y ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016 Y 2017, A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR, S/NOTA DE DEBITO 20170427SC0103119523 Y CUR 446, REF. MEMORÁNDUM 12600039817/CONTABILIDAD.

73.42

CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE ALFONSO ROBERTO JOSE MATTA FAHSEN

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN LA SANTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2006 AL 15/09/2016, S/RESOL. SEI-25-2016 DEL 11/11/2016.

565,628.05

1266276 MATTA FAHSEN ALFONSO ROBERTO JOSE

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.

2,010.77

3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.

12,768.39

(14)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.

15,193.66

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.

96,479.74

41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 5-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000027617-1111-2017 DE FECHA 17/07/2017

431.08

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000031117-1211-2017 DE FECHA 27/07/2017

193.38

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000031117-1211-2017 DE FECHA 27/07/2017

1,856.91

64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.

20.00

15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000029417-1148-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.

33.33

73 BONO VACACIONAL SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

54.79

74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.

66.67

(15)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

73 BONO VACACIONAL SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

116.71

11 PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

234.53

71 AGUINALDO SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

881.10

71 AGUINALDO SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

1,511.35

2,040.89

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

2,501.33

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

3,458.13

22,750.19

33,664.36

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.

356,946.07

(16)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.

795,676.95

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.

2,266,607.55

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017.

5,052,548.63

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000025917-1022-2017 DE FECHA 06/07/2017

2,295.23

4,778.40

11,925.63

70,802.14

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 7-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000031017-1210-2017 DE FECHA 27/07/2017

1,270.75

3,808.39

(17)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

13,191.62

68,905.82

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000028517-1128-2017 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.

11.00

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

2,105.00

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

2,250.00

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

2,635.00

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

10,681.45

15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

27,467.74

36,717.75

(18)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

38,225.81

89,545.00

137,866.18

11 PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

242,221.49

11 PERSONAL PERMANENTE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

406,293.44

445,928.20

2,516,472.64

5,562,246.99

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ALFONSO ROBERTO JOSE MATTA FAHSEN

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN LA SANTA SEDE, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS PERIODO 2014-2015 Y 15.68306011 DIAS PROP PERIODO 2015-2016, S/RESOL. SEV-25-2016 DEL 11/11/2016.

53,400.64

1266276 MATTA FAHSEN ALFONSO ROBERTO JOSE

(19)

11130004 ENTIDAD

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE DARLEEN MILEIDY LOPEZ PAREDES DE

SOLANO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE ASISTENTE PROFESIONAL IV DEL DEPTO. DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A 13.5 DIAS PROP PERIODO 2015, 20 DIAS PERIODO 2016 Y 3.23287671 DIAS PROP. PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-004-2017 DEL 16/05/2017.

8,131.43

40766780 LOPEZ PAREDES DE SOLANO DARLEEN MILEIDY

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE KAREN MARIA ORDOÑEZ TARACENA QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO II DE LA SUBDIRECCION DE EUROPA, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS PROP PERIODO 2016 Y 3.23287671 DIAS PROP.

PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-005-2017 DEL 16/05/2017.

13,777.71

52988236 ORDOÑEZ TARACENA KAREN MARIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MILVIA CAROLA PEREZ ANZUETO QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PROFESIONAL I DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS PROP PERIODO 2015, 20 DIAS PERIODO 2016 Y 2.08219178 DIAS PROP. PERIODO 2017, S/RESOL. PCV-003-2017 DEL 16/05/2017.

8,729.50

30210240 PEREZ ANZUETO MILVIA CAROLA

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS

NACIONES UNIDAS EN HAITI -MINUSTAH- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 247-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$3,887.99 * 7.35000).

28,576.73

MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA

REPUBLICA DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 248-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$7,429.17 * 7.35000).

54,604.40

MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM

SAHARA OCCIDENTAL -MINURSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, S/MEMORANDUM 246-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$443.30 * 7.35000).

3,258.26

MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO -IILA- EN

CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE G U A T E M A L A , C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 2 0 1 7 , S / M E M O R A N D U M 245-2017/CAJA-UDAF DEL 27/07/2017. (US$2,095.23 * 7.35000).

15,399.94

IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO

TOTAL POR PROCESO 1,415,540.75

(20)

11130004 ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 428 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL

DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (JUNIO 2017),

14,000.00

590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

432 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI , CORRESPONDIENTE A LA 6TA ENTREGA (JUNIO 2017, SEGÚN PEDIDO 5 DE FECHA 11/7/17

15,300.00

19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 435 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (JUNIO 2017), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-2017.

15,432.28

13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

112 AGUA SE CANCELA FAC. AI-450496 DE FECHA 26/06/2017 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

6,860.57

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

111 ENERGIA ELECTRICA SE CANCELA FAC. BZ-98534839 DE FECHA 06/07/2017 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

54,880.27

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA SE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170003852948,852950,852956,854036 DE FECHA

10/07/2017 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017.