1. Propósito
Establecer los lineamientos para tomar acciones y eliminar la causa de No Conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
2. Alcance
Aplica para el Sistema de Gestión Integrado (SGI) del Tecnológico Nacional de México campus Acapulco (TecNM Acapulco).
3. Políticas de operación.
3.1 Las Acciones Correctivas pueden surgir a partir del análisis de las causas que originan las No Conformidades encontradas que provengan de:
3.1.1 Auditorías Internas.
3.1.2 Auditorías Externas.
3.1.3 Análisis de Datos.
3.1.4 Análisis de la Eficacia de los Procesos.
3.1.5 Seguimiento a la revisión del SGI por parte de la Alta Dirección.
3.1.6 Análisis de Quejas y/o Sugerencias de los clientes.
3.1.7 Identificación de Salidas No Conforme (SNC).
3.1.8 Auditorías de Servicio.
3.1.9 Análisis de Ambiente de Trabajo.
3.1.10 Evaluación de requisitos legales y otros requisitos.
3.2 El/la Coordinador/a del SGI (CSGI) debe estar informado/a en todo momento acerca de las No Conformidades detectadas y de las Acciones Correctivas implementadas para eliminarlas.
3.3 El análisis de la Causa Raíz de las No Conformidades debe ser realizado por los/las responsables del proceso al que pertenecen, en el seno del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), según sea necesario y determinar la acción correctiva o corrección de esta.
3.4 Es responsabilidad de los/las Subdirectores/as dueños/as del proceso al que impacta la No conformidad verificar la efectividad de las Acciones Correctivas o correcciones implementadas.
3.5 Las Acciones Correctivas son consideradas como concluidas una vez que hayan sido verificadas y evaluadas por los/las responsables, así como al eliminar las causas que dieron origen a las No Conformidades.
3.6 El/la CSGI es responsable de Informar a la Dirección sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas.
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORA REVISA AUTORIZA
Paulina Amaranta Bórquez Domínguez Coordinadora de Calidad
Paulina Amaranta Bórquez Domínguez Coordinadora del Sistema de Gestión
Integrado
Salvador Herrera Soriano Director del TecNM Campus
Acapulco
Firma: Firma: Firma:
12 de noviembre 2021 12 de noviembre 2021 12 de noviembre 2021
4. Entradas y Salidas Críticas.
ENTRADAS SALIDAS
• Auditorías Internas
• Análisis buzón de quejas o sugerencias
• Seguimiento a la Revisión del SGI por parte de alta dirección
• Identificación del SNC
• Auditorias de Servicios
• Análisis del ambiente de trabajo
• Análisis de indicadores
Requisición de Acción Correctiva (RAC) cerrada
5. Recursos.
HUMANOS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO MOBILIARIO TECNOLÓGICOS MATERIALES DIDACTICOS OTROS
Alta dirección Coordinación del SGI
Coordinación de los SG de la Calidad/
Ambiental/
Energía/ Equidad de género
Jefes de
Departamento
Oficinas Administrativas Edificios administrativos
Equipo de computo Proyectores Impresoras Aires
acondicionados.
Escritorios Sillas
Conectividad a internet Red telefónica Software.
Página web Redes sociales
Papelería y artículos de oficina
Manuales Normas
N/A Acciones
correctivas
6. Diagrama del procedimiento
7. Descripción del proceso
Secuencia de etapas Actividad Responsable
1. Identifica No Conformidad 1.1 Identifica No Conformidad derivada de las fuentes declaradas en la política 3.1.
Jefes/as de departamento
2. Reporta No Conformidad
2.1. El/la subdirector/a reporta al Comité del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) la No Conformidad y solicita se analice la causa raíz,
Subdirectores/as
3. Analiza la causa raíz de la No Conformidad
3.1. El Comité del SGC a solicitud del Jefe/a del departamento se reúne para analizar la causa raíz de la No Conformidad, indicando la técnica a utilizar (ejemplo: lluvia de ideas)
Comité del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC)
4. Requisita RAC
4.1 Recibe reporte sobre la causa raíz de la No Conformidad y registra en Formato para la Requisición de Acciones Correctivas y Correcciones TecNMACA- CA-PG-005-01, determinando la acción correctiva a implementar.
Subdirectores/as
5. Implementa acción correctiva.
5.1 Implementa acción correctiva para prevenir que en lo subsecuente se generen más No conformidades.
Jefes/as de departamento
6. Da seguimiento y supervisa la implementación de la acción correctiva
6.1 Da seguimiento y supervisa la acción correctiva. Subdirectores/as
7. Registra el estado de la acción correctiva
7.1 Recibe reporte de resultados de las acciones y requisita Formato para Control del Estado de Acciones Correctivas (formato electrónico) TecNMACA-CA-FE- 03.
Coordinador/a del SGI
8. Revisa efectividad de la acción correctiva
8.1 Revisa la efectividad de la Acciones Correctiva implantada e informa a la/el CSGC.
SÍ: es efectiva, elimina o previene las No Conformidades, pasa a la etapa 9.
NO: no es efectiva regresa a etapa 2.
Comité del SGC
Secuencia de etapas Actividad Responsable Acciones Correctivas y Correcciones TecNMACA-CA-
PG-005-01 y Formato para Control del Estado de Acciones Correctivas (formato electrónico) TecNMACA-CA-FE-03.
10. Recibe informe del estado de las acciones correctivas
7.1 Recibe el informe sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas que le sirva para tomar decisiones y proponer y establecer acciones de mejora
al sistema. Dirección
8. Documentos de referencia
Documentos
ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario.
ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos
ISO 14001:2015, Sistema de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso ISO 50001:2018, Sistemas de gestión de la energía — Requisitos con orientación para su uso
Plan de Calidad ANEXO 5
Informe de Resultados de la Encuesta de Servicios TecNMACA-CA-PO-002-03 Informes de Auditoría TecNMACA-CA-PG-003-04
Resultados de la Encuesta para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo TecNMACA-AD-PO-004- 02
Formato para Identificación, Registro y Control de Salidas No Conformes TecNMACA-CA-PG-004-01 Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias TecNMACA-CA-PO-001
9. Registros
Registros Tiempo de
Retención
Responsable de
conservarlo Código de registro
Formato para la Requisición de Acciones Correctivas y Correcciones
1 año Jefatura departamental
TecNMACA-CA-PG-005-01
Formato para Control del Estado de Acciones Correctivas (formato electrónico)
1 año Coordinador/a del SGI
TecNMACA-CA-FE-03
10. Glosario
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable en la operación del SGI.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseable en la operación del SGI.
Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
11. Anexos
Consecutivo Nombre del anexo Código del anexo
1 Formato para Requisición de Acciones Correctivas y
Correcciones. TecNMACA-CA-PG-005-01
12. Cambios de esta versión
Número de revisión
Fecha de
actualización Descripción del cambio
2 12 noviembre 2021
La revisión total del procedimiento propicio la modificación del diagrama de flujo y de la descripción del proceso, la actualización de los formatos, del código y de las normas ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.
