PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 COSTOS DE LAS METAS OPERATIVAS 2012

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Agosto 24, 2011

COSTOS DE LAS METAS OPERATIVAS 2012

PLAN OPERATIVO ANUAL

2012

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Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

01.01 - Jefatura de Gabinete del Secretario General

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Conducción política de la Secretaría

General

Alta Cualitativo 1,244.70 355.50 1,600.20 0.00 156.79 156.79

1,244.70 355.50 1,600.20 0.00 156.79 156.79

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Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

01.02 - Secretaría de Cumbres

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Informe anual de la Secretaría de

Cumbres para el SG elaborado

Media Cuantitativo Documento 1 42.89 0.00 42.89 26.28 0.00 26.28

02 Coordinación de las actividades de actores sociales y difusión de las recomendaciones a los Estados miembros y a la Secretaría General de la OEA en relación al proceso de Cumbres

Cualitativo 28.54 0.00 28.54 0.00 313.00 313.00

03 Apoyo técnico brindado a las reuniones del GRIC

Alta Cuantitativo Reunión 8 26.74 33.50 60.24 26.30 536.70 563.00

04 Servicios de secretaría técnica brindado

al CISC relativos al proceso de cumbres Alta Cuantitativo Reunión 6 26.74 0.00 26.74 0.00 0.00 0.00

05 Coordinación del Grupo de Trabajo

Conjunto de Cumbres Alta Cuantitativo Reunión 8 28.54 0.00 28.54 0.00 22.30 22.30

06 Coordinación de Seguimiento de

mandatos emanados de las Cumbres Media Cuantitativo Publicación 34 26.74 0.00 26.74 12.80 78.56 91.36

07 Asesoramiento y apoyo técnico

brindado al país sede de la Cumbre Media Cualitativo 26.74 3.90 30.64 13.50 14.70 28.20

08 Gestión de documentos para la

preservación de la memoria institucional de las Cumbres

09 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Cumbres

Cualitativo 28.54 0.00 28.54 0.00 0.00 0.00

10 Páginas web - Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados administradas

Media Cualitativo 12.40 0.00 12.40 12.80 88.00 100.80

11 Gestión gerencial de la Secretaría de

Cumbres Media Cualitativo 42.88 16.80 59.68 26.30 0.00 26.30

12 Plan operativo anual 2013 elaborado Cuantitativo Documento 1 42.88 0.00 42.88 26.30 0.00 26.30

13 "Comunidad virtual de cumbres"

administrada Cuantitativo Consulta 25 12.40 0.00 12.40 12.80 61.00 73.80

14 Estratégia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbresdesarrollado e implementado

Cuantitativo Documento 30 12.40 0.00 12.40 0.00 44.00 44.00

8/25/2011 5:04:48 PM - SERVICES/SPC 1 / 2

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15 Fortalecimiento de los vinculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres

Cualitativo 42.88 0.00 42.88 0.00 15.00 15.00

16 Desarrollo y fortalecimiento de la colaboracion inter-departamental para el proceso de Cumbres

Cualitativo 42.88 0.00 42.88 26.30 0.00 26.30

456.60 54.20 510.80 196.90 1,211.26 1,408.16

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Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

01.03 - Departamento de Asesoria Legal

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Servicios de asesoría legal provista a las

dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicas)

Alta Cuantitativo Consulta 2000 190.07 0.00 190.07 0.00 21.60 21.60

02 Acuerdos y contratos preparados,

revisados y/o negociados Alta Cuantitativo Unidad 500 190.11 0.00 190.11 0.00 28.80 28.80

03 Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales

Alta Cuantitativo Unidad 10 190.11 0.00 190.11 0.00 0.00 0.00

04 Gestión gerencial de Asesoría Legal Media Cualitativo 184.66 22.70 207.36 0.00 36.00 36.00

05 Plan Operativo Anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 50.61 0.00 50.61 0.00 0.00 0.00

06 Base de datos del ordenamiento jurídico

de la SG mantenida y actualizada Media Cualitativo 50.61 1.70 52.31 0.00 0.00 0.00

07 Revisión integral de normas Alta Cuantitativo Proceso 10 97.83 0.00 97.83 0.00 21.60 21.60

08 Presencia en reuniones de las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos

Alta Cualitativo 23.61 0.00 23.61 0.00 0.00 0.00

977.60 24.40 1,002.00 0.00 108.00 108.00

8/25/2011 5:05:43 PM - SERVICES/SPC 1 / 1

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Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

01.04 - Oficina de Protocolo

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Servicios de Protocolo brindados para la

SG, países miembros y órganos políticos

Cualitativo 95.87 0.00 95.87 0.00 0.00 0.00

02 Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su seguimiento

Cuantitativo Trámite 1500 31.49 0.00 31.49 0.00 0.00 0.00

03 Consultas atendidas sobre cuestiones

protocolares Cuantitativo Consulta 200 31.49 0.00 31.49 0.00 0.00 0.00

04 Eventos organizados para la SG y la

comunidad diplomática Cuantitativo Evento 100 95.83 25.00 120.83 0.00 0.00 0.00

05 Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General

Cualitativo 31.49 0.00 31.49 0.00 0.00 0.00

06 Gestión gerencial de servicios de Protocolo

Cualitativo 95.83 29.30 125.13 0.00 0.00 0.00

07 Plan operativo anual Cuantitativo Documento 1 31.49 0.00 31.49 0.00 0.00 0.00

08 Servicios de seguridad diplomática

coordinados Cualitativo 31.49 0.00 31.49 0.00 0.00 0.00

09 Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales

Cuantitativo Evento 215 70.14 0.00 70.14 0.00 0.00 0.00

515.10 54.30 569.40 0.00 0.00 0.00

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Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

02.01 - Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Servicios de Secretaría brindados a la

Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

02 Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre

Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales

03 Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados

04 Servicios de presidencia brindados a las comisiones comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros

Baja Cualitativo 41.41 0.00 41.41 0.00 0.00 0.00

05 Conducción política de la Oficina del

Secretario General Adjunto realizada Alta Cualitativo 167.33 65.66 232.99 0.00 0.00 0.00

06 Servicios Culturales Coordinados (Biblioteca Colón)

07 Entidades Especializadas coordinadas (CIP)

08 Plan operativo anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 84.43 0.00 84.43 0.00 0.00 0.00

09 Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano

10 Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haiti establecida

Cuantitativo Oficina 1 41.41 0.00 41.41 0.00 0.00 0.00

11 Gestión de movilización de recursos Cualitativo 41.41 0.00 41.41 0.00 0.00 0.00

1,277.10 164.10 1,441.20 0.00 0.00 0.00

8/22/2011 11:26:01 AM - SERVICES/SPC 1 / 1

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Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

02.02 - Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Apoyo administrativo y sustantivo

coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

Cualitativo 177.19 58.40 235.59 0.00 0.00 0.00

02 Servicios de asesoría técnica y sustantiva brindado a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

Cualitativo 534.06 0.00 534.06 0.00 0.00 0.00

03 Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios

Cualitativo 301.62 0.00 301.62 0.00 0.00 0.00

04 Plan operativo anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 272.14 0.00 272.14 0.00 0.00 0.00

1,285.00 58.40 1,343.40 0.00 0.00 0.00

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Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

02.03 - Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Equipos informáticos: Modernizados y

reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA

Cualitativo 250.83 0.00 250.83 0.00 0.00 0.00

02 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria

Alta Cuantitativo Sesión 6 250.60 168.10 418.70 0.00 0.00 0.00

03 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria

Cuantitativo Sesión 4 250.60 37.00 287.60 0.00 0.00 0.00

04 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas

05 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI

06 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios

Cuantitativo Sesión 500 250.60 1,067.20 1,317.80 0.00 0.00 0.00

07 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA (22I)

08 Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)

09 Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos

especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores

Media Cuantitativo Sesión 20 16.52 0.00 16.52 0.00 0.00 0.00

8/22/2011 11:27:07 AM - SERVICES/SPC 1 / 2

(10)

10 Servicios de traducción realizada Alta Cualitativo 163.09 0.00 163.09 0.00 0.00 0.00

11 Servicios de interpretación realizada Alta Cualitativo 163.09 0.00 163.09 0.00 0.00 0.00

12 Servicios de reproducción y distribución

de documentos Alta Cualitativo 206.04 0.00 206.04 0.00 0.00 0.00

13 Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta(servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de

documentos).

14 Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado

Alta Cuantitativo Documento 1 78.88 0.00 78.88 0.00 0.00 0.00

15 Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento

16 Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de

acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos

complementarios respectivos al Fondo Regular

Alta Cuantitativo Acuerdo 20 54.02 0.00 54.02 0.00 0.00 0.00

17 Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros

Alta Cuantitativo Unidad 1500 37.50 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00

18 Bases de datos de IDMS, OASCAL, y

otras administradas Alta Cualitativo 26.51 0.00 26.51 0.00 0.00 0.00

19 Personal de la SG capacitado en el uso

de sistemas IDMS y OASCAL Alta Cualitativo 250.60 0.00 250.60 0.00 0.00 0.00

20 Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrollados

21 Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones

3,589.30 2,054.00 5,643.30 0.00 0.00 0.00

(11)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

02.04 - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Asesoramiento a la SGA en materia de

gestión de las OSGEM

02 Informes de las OSGEM sobre la situación polìtica y social en los países sede

03 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos

Media Cuantitativo Programa 30 303.99 0.00 303.99 0.00 0.00 0.00

04 Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros

05 Servicios de apoyo de las OSGEM a la

ejecución de proyectos de desarrollo Alta Cuantitativo Proyecto 30 422.27 0.00 422.27 0.00 0.00 0.00

06 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional

Media Cuantitativo Programa 30 535.28 0.00 535.28 0.00 0.00 0.00

07 Apoyo administrativo a las misiones de

la CIDH Alta Cualitativo 29.46 0.00 29.46 0.00 0.00 0.00

08 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI

09 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios

10 Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG

11 Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM

12 Consolidación y validación de planes de trabajo anuales

Alta Cuantitativo Documento 1 31.94 0.00 31.94 0.00 0.00 0.00

13 Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de

recomendaciones de gestión

8/22/2011 11:27:40 AM - SERVICES/SPC 1 / 3

(12)

14 Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión

Baja Cuantitativo Documento 4 31.94 63.70 95.64 0.00 0.00 0.00

15 Representación del SG ante los gobiernos de los Estados miembros.

16 Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda

17 Representación de la SG ante las

autoridades de Bahamas Alta Cualitativo 13.98 24.57 38.55 0.00 0.00 0.00

autoridades de Barbados Alta Cualitativo 13.98 45.06 59.04 0.00 0.00 0.00

autoridades de Belize Alta Cualitativo 37.58 16.59 54.17 0.00 0.00 0.00

autoridades de Bolivia Alta Cualitativo 10.78 54.15 64.93 0.00 0.00 0.00

21 Representación de la SG ante las autoridades de Costa Rica

22 Representación de la SG ante las autoridades de Dominica

autoridades del Ecuador Alta Cualitativo 10.78 38.54 49.32 0.00 0.00 0.00

autoridades de El Salvador Alta Cualitativo 0.00 26.11 26.11 0.00 0.00 0.00

autoridades de Grenada Alta Cualitativo 10.78 38.00 48.78 0.00 0.00 0.00

autoridades de Guatemala Alta Cualitativo 10.78 42.65 53.43 0.00 0.00 0.00

27 Representación de la SG ante las autoridades de Guyana

28 Representación de la SG ante las autoridades de Haití

autoridades de Honduras Alta Cualitativo 37.58 44.55 82.13 0.00 0.00 0.00

autoridades de Jamaica Alta Cualitativo 13.98 30.50 44.48 0.00 0.00 0.00

autoridades de México Alta Cualitativo 10.78 31.80 42.58 0.00 0.00 0.00

autoridades de Nicaragua Alta Cualitativo 20.10 61.30 81.40 0.00 0.00 0.00

autoridades de Panamá Alta Cualitativo 10.07 17.19 27.26 0.00 0.00 0.00

(13)

autoridades de Perú Alta Cualitativo 13.98 41.40 55.38 0.00 0.00 0.00

autoridades de la República Dominicana Alta Cualitativo 10.07 23.65 33.72 0.00 0.00 0.00

autoridades de San Kitts y Nevis Alta Cualitativo 10.78 12.35 23.13 0.00 0.00 0.00

38 Representación de la SG ante las autoridades de Santa Lucia

39 Representación de la SG ante las autoridades de San Vicente y las Grenadinas

40 Representación de la SG ante las autoridades de Surinám

41 Representación de la SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago

autoridades de Uruguay Alta Cualitativo 13.98 30.85 44.83 0.00 0.00 0.00

autoridades de Venezuela Alta Cualitativo 10.78 53.84 64.62 0.00 0.00 0.00

44 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los Estados miembros

45 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD

Baja Cuantitativo Proceso 1 328.26 0.00 328.26 0.00 0.00 0.00

46 Capacitación del personal de las OSGEM Alta Cuantitativo Taller 2 651.44 1.50 652.94 0.00 0.00 0.00

47 Gestión del Instrumento de

Coordinación (Rotación) Cuantitativo Proceso 1 31.94 24.06 56.00 0.00 0.00 0.00

6,534.19 977.40 7,511.59 0.00 0.00 0.00

8/22/2011 11:27:40 AM - SERVICES/SPC 3 / 3

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Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

02.05 - Biblioteca Colón

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Material bibliográfico adquirido,

catalogado, clasificado e intercambiado

Cuantitativo Publicación 15000 127.33 0.00 127.33 0.00 0.00 0.00

02 Material bibliográfico y material audiovisual preservado

Cualitativo 80.91 0.00 80.91 0.00 0.00 0.00

03 Donaciones administradas para la

Biblioteca Colón Cualitativo 60.90 0.00 60.90 0.00 0.00 0.00

04 Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos

Cuantitativo Consulta 2000 59.38 0.00 59.38 0.00 0.00 0.00

05 Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general

06 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón realizadas

07 Cooperación con bibliotecas locales e

internacionales establecida Cualitativo 7.88 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00

08 Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón

09 Indices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA desarrolladas

Cuantitativo Unidad 1 24.02 0.00 24.02 0.00 0.00 0.00

10 Gestión del fondo Hipólito Unanue Cualitativo 19.69 0.00 19.69 0.00 0.00 0.00

11 Gestión gerencial de la Biblioteca Colón Cualitativo 51.19 47.50 98.69 0.00 34.12 34.12

12 Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón actualizado

Cualitativo 31.43 0.00 31.43 0.00 0.00 0.00

13 Bases de datos de las redes

electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS

Cualitativo 19.61 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00

14 Servicios prestados de administración Cualitativo 7.88 15.00 22.88 0.00 0.00 0.00

(15)

15 Documentos oficiales de la Biblioteca

Colón administrados y conservados Cuantitativo Documento 50000 35.83 0.00 35.83 0.00 0.00 0.00

16 Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad

diplomática provistos

17 Publicaciones, microfilm y fotografías históricas vendidas bajo el programa Hipólito Unanue

Cualitativo 35.83 0.00 35.83 0.00 0.00 0.00

18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón

Cualitativo 7.88 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00

19 Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA

20 Plan operativo anual elaborado Cuantitativo Documento 1 7.88 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00

21 Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón establecidas

22 Preservar la memoria intelectual de la Organización preservada

Cualitativo 57.27 0.00 57.27 0.00 0.00 0.00

23 Coordinación realizada con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las actividades de la Biblioteca

Cualitativo 19.69 0.00 19.69 0.00 0.00 0.00

24 Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadata)

Cualitativo 41.13 0.00 41.13 0.00 0.00 0.00

937.00 62.50 999.50 0.00 34.12 34.12

8/22/2011 11:28:19 AM - SERVICES/SPC 2 / 2

(16)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.01 - La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Gestión gerencial de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos

Alta Cualitativo 0.00 2,058.10 2,058.10 0.00 598.83 598.83

0.00 2,058.10 2,058.10 0.00 598.83 598.83

(17)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.02 - Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Atención del sitema de peticiones y

casos atendidas

Cuantitativo Informe 1 78.15 0.00 78.15 61.05 0.00 61.05

02 Reuniones coordinadas entre la Comisión y la Corte de DD.HH.

Cuantitativo Reunión 1 15.84 0.00 15.84 2.39 0.00 2.39

03 Medidas cautelares - evaluación de solicitudes

desarrolladas/implementadas/elaborada s

Cuantitativo Caso 350 34.33 0.00 34.33 23.89 0.00 23.89

04 Medidas provisionales- estudio de solicitudes

desarrolladas/implementadas/elaborada s

05 Medidas provisionales- seguimiento Cuantitativo Caso 60 15.84 0.00 15.84 2.39 0.00 2.39

06 Peticiones tramitadas en etapa de

admisibilidad ante la CIDH Cuantitativo Caso 950 33.25 0.00 33.25 8.18 0.00 8.18

07 Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones elaboradas

08 Solicitud de información atendidas sobre medidas adoptadas en material de derechos humanos (Artículo 41)

Cuantitativo Carrera 12 38.99 0.00 38.99 13.91 0.00 13.91

09 Solicitud de información en casos de

desaparición forzada (Artículo 14) Cuantitativo Caso 12 38.99 0.00 38.99 13.91 0.00 13.91

10 Trámite de casos en etapa de fondo

ante la CIDH Cuantitativo Caso 400 30.68 0.00 30.68 11.95 0.00 11.95

11 Proyectos de informes sobre el fondo o

meritos de los casos Cuantitativo Caso 40 37.72 0.00 37.72 29.55 0.00 29.55

12 Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH

13 Seguimiento de soluciones amistosas y recomendaciones de la CIDH

14 Preparación de casos y anexos

probatorios para la Corte IDH Cuantitativo Caso 25 17.81 0.00 17.81 2.39 0.00 2.39

15 Preparación y revisión de

correspondencia en asuntos activos Cuantitativo Asunto 7000 74.81 0.00 74.81 28.70 0.00 28.70

8/22/2011 11:29:57 AM - SERVICES/SPC 1 / 4

(18)

16 Evaluación de peticiones en atraso

procesal Cuantitativo Evaluación 1500 31.70 0.00 31.70 11.08 0.00 11.08

17 Investigación in situ de denuncias para

la preparación de informes de casos Cuantitativo Caso 3 92.05 83.50 175.55 75.61 0.00 75.61

19 Participación en el trámite de asuntos

ante la Corte IDH previa decisión Cuantitativo Caso 26 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

20 Seguimiento de sentencias de la Corte IDH

21 Recepción y evaluación de las

denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros

instrumentos

Cuantitativo Evaluación 1500 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

22 Administración y actualización de los sistemas informáticos (PCMS, DMS y Porta de usuarias y usuarios)

Cuantitativo Base de datos 1 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

23 Manejo del archivo de expedientes

físicos Cuantitativo Unidad 800 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

24 Proyectos de informes de publicación,

solución amistosa, archivo Cuantitativo Caso 10 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

25 Capacitación externa (reuniones,

talleres y seminarios) Cuantitativo Caso 10 92.48 108.70 201.18 76.10 0.00 76.10

26 Desarrollo y aplicación de estándares sobre DD.HH.

Cualitativo 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

27 Solicitudes de interpretación a la Corte IDH sobre los tratados de DD.HH.

vigentes para los Estados Miembros de la OEA - Opiniones consultivas

Cuantitativo Solicitud 1 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

28 Informes sobre la situación de los

DD.HH de los Estados Miembros Cuantitativo Documento 4 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

29 Informes temáticos de la CIDH Cuantitativo Documento 4 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

30 Visitas de la Comisión a los Estados Miembros

Cuantitativo Visita 4 92.48 37.10 129.58 76.10 0.00 76.10

31 Visitas ejecutivas de Comisionados Cuantitativo Visita 10 92.48 30.10 122.58 76.10 0.00 76.10

32 Visitas de relatores temáticos Cuantitativo Visita 20 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

33 Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de becarios del programa Rómulo Gallego y otras becas

Cuantitativo Aspirantes 100 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

34 Capacitacion profesional: Becarios del programa Rómulo Gallego y otros, capacitados en programas de un año en

Cuantitativo Becario 10 92.48 14.05 106.53 76.10 0.00 76.10

(19)

36 Relaciones con los medios de difusión para la protección y promoción de los DD.HH.

Cualitativo 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

37 Difusión de las sesiones de la CIDH Cuantitativo Proyecto 4 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

38 Preparación, publicación y distribución

de material promocional e informativo Cuantitativo Emisiones 56000 92.48 513.95 606.43 76.10 0.00 76.10

39 Administración de la biblioteca especializada en DDHH "Rómulo Gallegos"

Cualitativo 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

40 Registro, actualización y mantenimiento de la información en la página web de la CIDH

Cualitativo 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

41 Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de pasantes

Cuantitativo Aspirantes 100 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

42 Preparación y suscripción de convenios de cooperación con órganos

intergubernamentales u otras instituciones especializadas en DD.HH.

Cuantitativo Convenio 4 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

43 Pasantes capacitados en prácticas de

tres a seis meses en DD.HH. Cuantitativo Pasante 30 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

44 Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y

perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH.

Cualitativo 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

45 Asistencia técnica a Estados Miembros para asegurar la eficacia del Sistema Interamericano de DD.HH.

Cualitativo 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

46 Elaboración de estudios en cumplimiento de exhortaciones (mandatos) de la Asamblea General de la OEA

47 Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH.

Cualitativo 92.48 153.20 245.68 76.10 0.00 76.10

48 Plan estratégico de la CIDH Cuantitativo Documento 1 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

49 Plan operativo anual de la CIDH Cuantitativo Documento 1 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

50 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CIDH

Cualitativo 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

51 Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG

52 Servicio de secretaría técnica a las sesiones ordinarias de la CIDH

8/22/2011 11:29:57 AM - SERVICES/SPC 3 / 4

(20)

53 Servicio de secretaría técnica a la sesión

extraordinaria de la CIDH Cuantitativo Sesión 1 92.48 0.00 92.48 76.10 0.00 76.10

3,904.11 946.00 4,850.11 3,001.59 0.00 3,001.59

(21)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.03 - Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Gestión gerencial del Tribunal

Administrativo

0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00

8/22/2011 11:30:31 AM - SERVICES/SPC 1 / 1

(22)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.04 - Oficina del Inspector General

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Auditorías de acuerdo a los

requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, y recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG.

Alta Cuantitativo Auditoría 2 67.90 5.10 73.00 0.00 0.00 0.00

02 Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede.

Alta Cuantitativo Auditoría 4 92.21 102.00 194.21 39.81 0.00 39.81

03 Auditorías de las OSGEM realizadas Alta Cuantitativo Auditoría 4 107.89 27.30 135.19 20.48 0.00 20.48

04 Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas

05 Participar como observador en

reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales y cambios sugeridos a los métodos empresaria

06 Plan operativo anual elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 94.28 0.00 94.28 0.00 0.00 0.00

07 Nuevo plan estratégio de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría estandarizados

08 Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos

(23)

Listado de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Planeada Tipo Unidad Cantidad Prioridad

03.05 - Junta de Auditores Externos

01 Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos Si Cualitativo Alta

8/22/2011 2:04:43 PM - SERVICES/SPC 1 / 1

(24)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.06 - Junta Interamericana de Defensa

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Cursos de Altos Estudios de Seguridad y

Defensa

Alta Cuantitativo Curso 1 0.00 343.00 343.00 0.00 0.00 0.00

02 Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica (USAL)

Alta Cuantitativo Curso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 Maestría en Relaciones Internacionales Alta Cuantitativo Curso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 Gestión gerencial de asesoramiento en

defensa Alta Cualitativo 0.00 473.33 473.33 0.00 0.00 0.00

05 Gestión gerencial de capacitación en

defensa Alta Cualitativo 0.00 364.60 364.60 0.00 0.00 0.00

06 Plan Operativo Anual 2012 Baja Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07 Servicios de secretaría técnica al Consejo de Delegados

Alta Cuantitativo Reunión 17 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00

08 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la JID

09 Servicios de asesoría para el programa de desminado

10 Informes anuales a los cuerpos políticos Alta Cuantitativo Documento 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Mantenimiento de relaciones

institucionales con los países miembros Alta Cualitativo 0.00 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00

12 Recopilación y difusión de los libros

blancos de defensa Alta Cuantitativo Documento 34 0.00 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00

13 Actualización de una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de desminado humanitario, gestión y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a través del Internet

Alta Cuantitativo Base de datos 1 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

14 Programa de colaboración de la JID en proyectos de promoción de la

democracia, desarrollo integral,

Baja Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(25)

15 Proyecto de integración de la JID a los sistemas administrativos y de gestión de la Secretaría General

Cuantitativo Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Proyecto de promoción conjunta con las Secretaría General de las actividades de la JID

17 Integración del Curso Electrónico del Sistema Interamericano a la oferta del Portal Educativo de las Américas

Cuantitativo Proceso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Plan de relaciones de la JID con otras instituciones académicas en el marco del programa de desarrollo humano

19 Fortalecer la incorporación de temas de seguridad y defensa a la oferta de la Cátedra de las Américas

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,256.00 1,256.00 0.00 0.00 0.00

8/22/2011 11:32:13 AM - SERVICES/SPC 2 / 2

(26)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.07 - Fundación Panamericana para el Desarrollo

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Gestión gerencial de la Fundación

Panamericana para el Desarrollo

0.00 131.80 131.80 0.00 0.00 0.00

(27)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.08 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Informes sobre el trabajo de la CIM

preparados y presentados a la Asamblea General de la OEA

02 Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de genero; Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero

Cualitativo 44.90 40.00 84.90 0.00 80.00 80.00

03 Acuerdos de colaboracion adoptados y

planes de trabajo conjunto elaborados Cualitativo 110.27 10.60 120.87 0.00 0.00 0.00

04 Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la la ejecución del Plan estrategico/Programa bienal de trabajo de la CIM

05 Informes de la CIM presentados a su Comité Directivo y Asamblea de Delegadas, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes

06 Informes del MESECVI presentados a su Comité de Expertas y Conferencia de Estados Parte, al Comité Directivo y Asamblea de Delegadas de la CIM, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes

07 Materiales promocionales y de divulgación elaborados y difundidos para aumentar la visibilidad de la CIM y de los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres

08 Plan Operativo Anual 2013 elaborado Cuantitativo Documento 1 44.90 0.00 44.90 0.00 0.00 0.00

09 Gestión gerencial de la CIM Cualitativo 53.72 44.00 97.72 0.00 3.16 3.16

8/22/2011 11:33:21 AM - SERVICES/SPC 1 / 2

(28)

10 Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados

Cualitativo 26.46 15.00 41.46 0.00 0.00 0.00

11 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y

participación política de las mujeres en los países de la región

12 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región

13 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región

825.70 237.00 1,062.70 0.00 1,503.78 1,503.78

(29)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.09 - Fundación Para las Américas

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Gestión gerencial de la Fundación de las

Américas

188.90 0.00 188.90 0.00 0.00 0.00

8/22/2011 11:04:36 PM - SERVICES/SPC 1 / 1

(30)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.10 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Informe anual de la CITEL a la AG

elaborado

02 Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL

Cualitativo 48.21 24.22 72.43 27.13 120.00 147.13

03 Actividades sobre

telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas

Cualitativo 0 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00

04 Propuestas interamericanas para la Conferencia Mundial de

Radiocomunicaciones (CMR-12) y la Conferencia Mundial de

Telecomunicaciones Internacionales (CMTI) elaboradas

05 Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos

06 Asistencia y asesoramiento de la CITEL brindado a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las

telecomunicaciones/TIC y reducción de la brecha digital

07 Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las

telecomunicaciones/TIC elaborados

08 Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL

(31)

09 Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC organizados y administrados

10 Participación en foros y reuniones externas relacionadas con las telecomunicaciones/TIC para la presentación de los resultados y experiencias de telecomunicaciones/TIC en eventos internacionales y nacionales

11 Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad elaborados

Cuantitativo Estudio 1 34.70 0.00 34.70 0.00 0.00 0.00

12 Recursos humanos capacitados sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones/TIC. Análisis de demanda y oferta de cursos. Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones/TIC

Cuantitativo Curso 25 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00

13 Material informativo y promocional sobre las actividades de la CITEL desarrollado para fomentar de la participación y contribución de los sectores público y privado en las actividades de la CITEL

14 Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/TIC actualizada

15 Website de la CITEL actualizado y

mantenido Cualitativo 13.50 0.00 13.50 11.69 0.00 11.69

16 Foro electrónico de la CITEL administrado

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 11.69 0.00 11.69

17 Boletín electrónico Info@CITEL publicado

Cuantitativo Publicación 12 9.30 0.00 9.30 0.00 4.00 4.00

18 Gestión gerencial de CITEL Cualitativo 48.21 24.58 72.79 15.46 0.00 15.46

19 Plan operativo anual elaborado Cuantitativo Documento 1 34.70 0.00 34.70 0.00 0.00 0.00

20 Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL

Cualitativo 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00

21 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL

Cualitativo 34.70 0.00 34.70 0.00 0.00 0.00

8/22/2011 11:06:05 PM - SERVICES/SPC 2 / 3

(32)

544.00 56.00 600.00 159.10 140.00 299.10

(33)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.11 - Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Servicio de Secretaría Técnica provistos

a la Comisión Interamericana de Puertos

02 Servicio de preparación de la reunión prestado a la Comisión Interamericana de Puertos

Cualitativo 0 11.81 0.00 11.81 21.28 20.00 41.28

03 Servicio de preparación y ejecución prestado a las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP

Alta Cuantitativo Evento 6 11.81 0.00 11.81 21.28 12.00 33.28

04 Foro del diálogo interamericano

portuario de la CIP realizado Media Cuantitativo Evento 1 11.81 0.00 11.81 12.69 0.34 13.03

05 Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP

(establecidos/mantenidos/actualizados)

06 Revista CIP publicada Baja Cuantitativo Publicación 1 11.81 0.00 11.81 14.60 1.20 15.80

07 Boletines, documentos e informes

portuarios publicados. Baja Cuantitativo Publicación 12 11.81 0.00 11.81 14.60 0.22 14.82

08 Servicios de preparación y ejecución prestado a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios.

Baja Cuantitativo Evento 1 11.81 0.00 11.81 12.69 15.00 27.69

09 Recursos humanos en temas portuarios

capacitados Alta Cuantitativo Curso 4 11.81 0.00 11.81 6.01 100.00 106.01

10 Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios

Media Cuantitativo Evento 1 11.81 0.00 11.81 6.68 1.00 7.68

11 Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en

organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria

12 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión

Interamericana de Puertos

8/22/2011 11:06:58 PM - SERVICES/SPC 1 / 2

(34)

13 Gestión gerencial de la Secretaría de la

Comisión Interamericana de Puertos Alta Cualitativo 11.81 7.00 18.81 12.69 30.00 42.69

14 El sitio web de la CIP actualizado Baja Cualitativo 11.81 0.00 11.81 8.59 1.00 9.59

15 Plan Operativo Anual 2012 elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 11.81 0.00 11.81 6.01 0.00 6.01

16 Propuestas tecnicas para reuniones de la CIP, Comite Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas

188.90 7.00 195.90 180.30 204.00 384.30

(35)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

03.12 - Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Asesoramiento brindado a la Secretaría

General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y

adolescentes

Cualitativo 39.16 0.50 39.66 0.00 0.00 0.00

02 Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado

03 Sesiones de trabajo con Representantes del Consejo Directivo del IIN realizadas

04 Promoción y negociación de acuerdos para la ejecución y seguimiento de mandatos del IIN

Cualitativo 39.16 8.02 47.18 0.00 0.00 0.00

05 Gestión gerencial del IIN Cualitativo 72.53 13.25 85.78 0.00 0.00 0.00

06 Plan operativo anual del IIN en seguimiento al Plan de Acción 2011 - 2015 elaborado

07 Seguimiento a los acuerdos emanados del XX Congreso Panamericano y del foro panamericano de niños, niñas y adolescentes

Cualitativo 38.00 11.50 49.50 0.00 0.00 0.00

08 Informes técnicos para el Consejo

Directivo del IIN elaborados Cuantitativo Informe 3 30.20 3.50 33.70 0.00 0.00 0.00

09 Reuniones y actividades regionales con organismos del Estado y sociedad civil sobre derechos de la niñez realizadas

10 Servicios técnicos de secretaría brindado a la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IIN y otras reuniones.

Cualitativo 57.57 11.50 69.07 0.00 0.00 0.00

11 Banco de datos de experiencias de los Estados Miembros en Sistemas de Protección Integral para la Primera Infancia elaborado.

8/22/2011 11:07:38 PM - SERVICES/SPC 1 / 3

(36)

12 Estudio elaborado sobre Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la

Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes

13 Curso semipresencial realizado en acuerdo con al menos 5 Estados Miembro para capacitar funcionarios en temas de prevención y atención a víctimas de ESCNNA.

14 Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado

15 Estrategia y lineamientos para el proceso de participación de Niños, niñas y adolescentes con miras al Segundo Foro Paranamericano, en el marco del XXI Congreso Panamericano.

16 Mapeo regional sobre el funcionamiento de las autoridades centrales, en el marco del Programa Interamericano para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes por uno de sus padres.

17 Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescente realizado

18 Estudio de derecho comparado sobre la legislación para los adolescentes en conflicto con la ley penal, con énfasis en la ejecución de sanciones y su aplicación en la práctica.

19 Documento preliminar de

posicionamiento político sobre el tema de la responsabilidad penal adolescente elaborado

20 Sistema de respuesta y asesoría técnica a solicitudes de información, realizada por los Estados o por particulares respecto de los Derechos de la Niñez y

Cualitativo 24.24 9.50 33.74 0.00 0.00 0.00

(37)

21 Documento de posicionamiento político sobre la atención de niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y emergencia de desastre y su promoción y difusión en la región.

22 Sistematización de experiencias de los Estados y agencias internacionales sobre gestión del riesgo y atención de la emergencia de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desastres.

23 Curso virtual en políticas

comunicacionales y derechos de la niñez realizado

24 Página web del IIN actualizada y consolidada y acompañamiento de webs del IIN

Cuantitativo Sítio Web 1 18.40 10.50 28.90 0.00 0.00 0.00

25 Boletín electrónico del IIN elaborado y

publicado Cuantitativo Boletin 4 15.24 2.55 17.79 0.00 0.00 0.00

26 En el marco de proyectos con fondos específicos realizar las presentaciones de informes a las instituciones de cooperación

908.70 293.20 1,201.90 0.00 26.43 26.43

8/22/2011 11:07:38 PM - SERVICES/SPC 3 / 3

(38)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

04.01 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Asesoramiento jurídico brindado a la

AG, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al CP, a la Reunión de Ministros de Justicia y al Secretario General

02 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados

03 Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado

Alta Cuantitativo Programa 1 69.80 0.00 69.80 0.00 1,068.12 1,068.12

04 Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ

05 Conducción política institucional de la

SAJ Alta Cualitativo 69.80 16.75 86.55 0.00 12.00 12.00

06 Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional

07 Plan operativo anual 2012 de la SAJ

elaborado Media Cuantitativo Documento 1 69.80 0.00 69.80 0.00 0.00 0.00

08 Las relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan

09 Cooperacion juridica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales coordinada

472.60 21.40 494.00 0.00 1,084.82 1,084.82

(39)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

04.02 - Departamento de Derecho Internacional

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Asesoría jurídica brindada a la

Asamblea General, Conferencias Especializadas, Consejo Permanente y grupos de trabajo, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y grupos de trabajo y REMJA y Secretaría General

Cualitativo 61.81 0.00 61.81 0.00 0.00 0.00

02 Asesoría jurídica, técnica y administrativa al Comité Jurídico Interamericano brindada

Cualitativo 95.72 196.10 291.82 0.00 0.00 0.00

03 Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas

04 Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

05 Programa de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas

implementado

Cuantitativo Programa 1 9.55 0.00 9.55 51.20 34.00 85.20

06 Proyecto para capacitar a líderes afro- descendientes implementado

07 Estados miembros apoyados en sus esfuerzos de tomar las medidas para garantizar el acceso a la información pública y de promover contactos de intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionaless

Cualitativo 16.02 0.00 16.02 0.00 70.00 70.00

08 Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública implementado

09 Estudio comparativo sobre protección

de datos personales elaborado Cuantitativo Estudio 1 16.02 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00

8/22/2011 11:36:02 AM - SERVICES/SPC 1 / 4

(40)

10 Canales de información establecidos con otras organizaciones

internacionales y regionales en materia de protección de datos personales

Cualitativo 16.02 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00

11 Estudio elaborado para apoyar las labores del Comité Jurídico Interamericano en el tema de los principios de privacidad y protección de datos personales

12 Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garantías mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA ejecutado

13 Proyecto para reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar las decisiones sobre arreglo de

controversias arbitrales en materia de comercio e inversión implementado

14 Proyecto para promover las normas del derecho interamericano y sus

implicaciones para el acceso a la justicia implementado

15 Convenio con la Asociación

Interamericana de Defensorías Públicas – AIDEF implementado

Cuantitativo Convenio 1 20.54 0.00 20.54 0.00 0.00 0.00

16 Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte

Penal Internacional implementado Cualitativo 27.33 0.00 27.33 0.00 0.00 0.00

17 Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada

18 Mecanismos para promover la participación de las Comisiones

Nacionales de DIH en las actividades de la OEA identificados

Cualitativo 16.02 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00

(41)

20 Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH

21 Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH

22 Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada

Cualitativo 26.76 0.00 26.76 0.00 0.00 0.00

23 Estudio elaborado para apoyar las labores del Comité Jurídico Interamericano en el tema de la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado

24 Curso sobre derecho internacional de

los refugiados organizado Cuantitativo Curso 1 22.77 0.00 22.77 0.00 0.00 0.00

25 Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada

Cualitativo 12.03 0.00 12.03 0.00 0.00 0.00

26 Temática de la apatridia incluida en las actividades de promoción y capacitación del Departamento

Cualitativo 12.03 0.00 12.03 0.00 0.00 0.00

27 Apoyo brindado a las actividades del grupo de trabajo de Discriminación e Intolerancia y Orientación Sexual

Cualitativo 12.03 0.00 12.03 0.00 0.00 0.00

28 Estudio elaborado para apoyar las labores del Comité Jurídico

Interamericano en el tema de derechos humanos, orientación sexual e

identidad de género

29 Estudio elaborado para apoyar las labores del Comité Jurídico Interamericano en el tema del fortalecimiento del sistema

interamericano de derechos humanos

30 Página web sobre tratados

interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada

Cualitativo 33.24 0.00 33.24 51.20 0.00 51.20

8/22/2011 11:36:02 AM - SERVICES/SPC 3 / 4

(42)

31 Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada

Cualitativo 56.37 0.00 56.37 0.00 0.00 0.00

32 Página web sobre las academias diplomáticas administrada y actualizada

Cualitativo 49.06 0.00 49.06 0.00 0.00 0.00

33 Curso anual de Derecho Internacional

organizado Cualitativo Curso 1 80.42 90.00 170.42 0.00 0.00 0.00

34 Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados

35 Publicaciones jurídicas preparadas y

difundidas Cuantitativo Publicación 2 22.77 3.03 25.80 0.00 0.00 0.00

36 Boletín Informativo del Departamento preparado y difundido

Cuantitativo Boletin 3 17.94 0.00 17.94 0.00 0.00 0.00

37 Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido

38 Gestión gerencial de programas y

proyectos de derecho internacional Alta Cualitativo 4.72 31.87 36.59 0.00 0.00 0.00

39 Plan operativo anual del área de

derecho internacional Alta Cuantitativo Documento 1 4.72 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00

40 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales

1,053.00 321.00 1,374.00 102.40 881.56 983.96

(43)

Costo de Metas Operativas por Unidad

Versión: 2012 / 1

Meta Prioridad Tipo Unidad Cant.

04.03 - Departamento de Cooperación Jurídica

F.R.R.H. F.R.R.M. Total F.R. O.F.R.H. O.F.R.M. Total

01 Proyectos de resolución para la AG, CP,

y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados

Cualitativo 37.52 0.00 37.52 0.00 0.00 0.00

02 Servicios de Secretaria técnica de las reuniones bienales de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA)brindados

03 Servicios de Secretaria tecnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradicion brindados

04 Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético brindados

Cualitativo 11.11 0.00 11.11 21.50 2.03 23.53

05 Asesoría jurídica a los órganos de la

CIFTA brindada Cualitativo 11.11 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00

06 Servicios de secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC brindados

07 Servicios de Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC brindados

Cualitativo 71.91 0.00 71.91 0.00 96.63 96.63

08 Portal Anticorrupcion de las Americas

administrados. Cualitativo 11.11 0.00 11.11 12.89 3.22 16.11

09 Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición (Red en Materia Penal)administrada

Cualitativo 45.54 0.00 45.54 94.69 3.22 97.91

10 Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético administrado

Cualitativo 11.11 0.00 11.11 34.41 3.43 37.84

11 Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados

8/22/2011 11:36:38 AM - SERVICES/SPC 1 / 2

(44)

13 Informe de progreso en la Implementacion de la Convencion Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados

15 Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA V, VI, VII y VIII

Cualitativo 85.09 0.00 85.09 64.55 18.08 82.63

17 Personal del departamento de

Cooperacion capacitado en manejo del Sistema de Comunicacion Electrónico Seguro de la Red en Materia Penal y la herramienta de video conferencia segura

Cuantitativo Taller 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 Personal del departamento de Cooperacion Jurica Internacional capacitado en materia de delitos cibernéticos

Cuantitativo Taller 3 11.11 0.00 11.11 21.52 2.03 23.55

19 Gestión gerencial de programas y

proyectos de cooperación jurídica Cualitativo 24.02 16.80 40.82 12.89 1.41 14.30

20 Plan operativo anual Cuantitativo Documento 1 24.02 0.00 24.02 0.00 0.00 0.00

21 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica

Cualitativo 71.91 0.00 71.91 0.00 1.81 1.81

22 Portal de cooperación de materia de asistencia y protección a víctimas y testigos administrado

Cualitativo 11.11 0.00 11.11 12.89 0.00 12.89

23 Servicios de Secretaria tecnica del proceso de cooperacion en materia de asistencia y proteccion a víctimas y testigos brindado

763.50 16.80 780.30 417.30 386.90 804.20