5.7 PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL
5.7.4 Componente del sistema de gestión: SEGUIMIENTO Y CONTROL
5.7.4 Componente del sistema de gestión: SEGUIMIENTO Y CONTROL
Tabla 99. Preguntas: Control integrado de cambios (FG-20) HERRAMIENTA: CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS
¿Para qué sirve?
- Registrar e identificar cambios realizados durante la ejecución de obra.
- Identificar a los responsables del cambio asignado.
- Registrar cambios en el cronograma, presupuesto, planos y otros.
- Documentar todo lo anteriormente mencionado.
¿Qué incluye?
- Información general de la obra.
- Concepto del cambio.
- Descripción.
- Razón de solicitud.
- Impacto en programa.
- Nueva fecha de culminación.
- Importe neto.
- Impacto en planos y otros.
- Documentos adjuntos de cambios.
¿Cómo utilizarla?
- Se desarrollará simultáneamente con la ejecución contractual del proyecto – toma de decisiones.
- Se realizara siempre y cuando sea de importancia el cambio.
Fuente: Elaboración propia
El formato “Control integrado de cambios” FG-20 se encuentra en los ANEXOS 01, el cual a su vez se encuentra desarrollado en una página, tal cual como se muestra en la siguiente figura:
Figura 132. Control integrado de cambios FG-20 (Pag.01) Fuente: Elaboración propia
5.7.4.2 Proceso: Informe de efectividad (FG-21)
El “Informe de efectividad” para la ejecución de la obra, es el proceso mediante el cual se identifica la efectividad de manera numérica y/o porcentual para una respectiva evaluación de la misma con relación a la efectividad y eficiencia.
Tabla 100. Proceso: Informe de efectividad (FG-21)
ENTRADAS
- Control de eficiencia.
- Disgregado de eficacia – calidad.
- Control de eficacia.
Código : FG-20
Nombre del Proceso : Versión :
001
Nombre de la Documentación : Página : Fecha :
FORMATO DE GESTION - 20 01 de 01 27/06/2018
INFORMACION GENERAL
Nombre del : Gerente general :
Proyecto Residente de obra :
Supervisor de obra:
SOLICITUD DE CAMBIOS
Nº : ID EDT :
Fecha : Sub ID EDT :
Solicita : Estado :
Cargo a :
CONCEPTO :
DESCRIPCION :
RAZON DE SOLICITUD
IMPACTO EN PROGRAMA
NUEVA FECHA DE CULMINACION
IMPORTE NETO
IMPACTO EN PLANOS Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Patrocinador Ge re nte de l proye cto
"SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y EL TIEMPO"
CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS LOGO
:
CAMBIO DE TRAZO DE CURVA VERTICAL
La curva vertical de la zona sur no tiene las propiedades que se mencionan en la Diseño Geometrico Vial vigente, por tanto se debe de rediseñar la curva para su aprobación correspondiente.
- Planos mejorados en base al diseño geometrico vial vigente.
- Nuevo cronograma de adicional de obra.
- Nuevo presupuesto del adicional de obra.
Cambiar los planos mejorados con los planos del expediente base.
5% del expediente técnico base.
Se generará una amplizacion del plazo en base a al cronograma actual.
Mejorar la calidad de la infraestructura vial - diseño.
Mejorar el diseño vial ante posibles problemas posteriores durante la recepcion de obra. Librarse de responsabilidades a futuro.
:
:
:
:
:
HERRAMIENTAS
Y TECNICAS - Juicio de expertos.
SALIDAS
- FORMATO DE GESTION FG-21 – INFORME DE EFECTIVIDAD.
Fuente: Elaboración propia
Para un adecuado llenado del formato, a continuación, se desarrollan algunas preguntas importantes para aplicar correctamente la presente herramienta de gestión:
Tabla 101. Preguntas: Informe de efectividad (FG-21)
HERRAMIENTA: INFORME DE EFECTIVIDAD
¿Para qué sirve?
- Registrar e identificar la efectividad de manera numérica.
- Registrar e identificar las observaciones, mejoras y el respectivo encargado de la eficacia, eficiencia y efectividad.
- Documentar todo lo anteriormente mencionado.
¿Qué incluye?
- Información general de la obra.
- Cuadro resumen de resultados de eficacia y efectividad.
- Conclusiones de eficacia.
- Conclusiones de eficiencia - Conclusiones de efectividad.
¿Cómo utilizarla?
- Se desarrollará simultáneamente con la ejecución contractual del proyecto – evaluación de la efectividad.
- Se realizará semanalmente para un control veraz de la misma.
Fuente: Elaboración propia
El formato “Informe de efectividad” FG-21 se encuentra en los ANEXOS 01, el cual a su vez se encuentra desarrollado en una página, tal cual como se muestra en la siguiente figura:
Figura 133. Informe de efectividad FG-21 (Pag.01) Fuente: Elaboración propia
Código : FG-21
Nombre del Proceso : Versión :
INFORME DE EFECTIVIDAD
001
Nombre de la Documentación : Página : Fecha :
FORMATO DE GESTION - 21 27/06/2018
INFORMACION GENERAL
Nombre del : Gerente general :
Proyecto Residente de obra :
Supervisor de obra :
Periodo : Semana 01 Fecha : 01/06-2018 - 27/06/2018
CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS
6 CALCULO DE LA EFICIENCIA
= =
CONCLUSIONES:
:
:
:
:
:
:
Patrocinador Gerente del proyecto
EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
OBSERVACION : Se observó que se obtuvo un 60.00 % de efectividad.
MEJORA : La eficacia se encuentra en buen camino, más la eficienia es el punto a mejorar en la proxima semana.
ENCARGADO Residente de obra y asistentes de campo.
MEJORA : Ver el formato FG-xx
ENCARGADO Residente de obra y asistentes de campo.
MEJORA : Ver el formato FG-xx
OBSERVACION : Se observó que se obtuvo un 87.50 % , el cuál indica que no se tiene una buena eficiencia respecto al manejor de recursos tales como tiempo y otros.
0.875 1
(Puntaje eficiencia + Puntaje Eficacia)/2 87.50%
TOTAL
2.0 EFICIENCIA
ENCARGADO Residente de obra y asistentes de campo.
EFICIENCIA TIEMPO
EFECTIVIDAD = 3
5
EFECTIVIDAD 0.60 60.0%
EFICACIA CALIDAD
OBSERVACION : Se observó que se obtuvo un 92.10 % , el cuál es un buen indice de aceptación de la calidad, pero aun, hay que seguir con las respectivas mejoras planteadas.
EFECTIVIDAD = ( 1 + 5 )/2
Máximo puntaje
= EFECTIVIDAD
5
PUNTAJE
% pto
1.0 EFICACIA 92.10% 0.921 5
"SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y EL TIEMPO"
LOGO
01 de 01
ID EDT INDICADOR INDICADOR
5.7.4.3 Proceso: Control de eficiencia (FG-22)
El “Control de eficiencia” para la ejecución de la obra, es el proceso mediante el cual se identifica la eficiencia de manera numérica y/o porcentual para una respectiva evaluación de la misma con relación a la eficacia.
Tabla 102. Proceso: Control de eficiencia (FG-22)
ENTRADAS
- Control de eficacia.
- Estado semanal.
HERRAMIENTAS
Y TECNICAS - Juicio de expertos.
SALIDAS
- FORMATO DE GESTION FG-22 – CONTROL DE EFICIENCIA.
Fuente: Elaboración propia
Para un adecuado llenado del formato, a continuación, se desarrollan algunas preguntas importantes para aplicar correctamente la presente herramienta de gestión:
Tabla 103. Preguntas: Control de eficiencia (FG-22) HERRAMIENTA: CONTROL DE EFICIENCIA
¿Para qué sirve?
- Registrar e identificar la eficiencia de manera numérica.
- Documentar todo lo anteriormente mencionado.
¿Qué incluye?
- Información general de la obra.
- Cuadro cálculo de la eficacia.
- Cuadro cálculo de la eficiencia.
- Cuadro resumen de resultados.
¿Cómo utilizarla?
- Se desarrollará simultáneamente con la ejecución contractual del proyecto – evaluación de la eficiencia.
- Se realizará semanalmente para un control veraz de la misma.
Fuente: Elaboración propia
El formato “Control de eficiencia” FG-22 se encuentra en los ANEXOS 01, el cual a su vez se encuentra desarrollado en una página, tal cual como se muestra en la siguiente figura:
Figura 134. Control de eficiencia FG-22 (Pag.01) Fuente: Elaboración propia
Código : FG-22
Nombre del Proceso : Versión :
CONTROL DE EFICIENCIA
001
Nombre de la Documentación : Página : Fecha :
FORMATO DE GESTION - 22 27/06/2018
INFORMACION GENERAL
Nombre del : Gerente general :
Proyecto Residente de obra :
Supervisor de obra:
Periodo : Semana 01 Fecha : 01/06-2018 - 27/06/2018
CUADRO CALCULO DE LA EFICACIA
5 CUADRO CALCULO DE LA EFICIENCIA
PUNTAJE DE EFICIENCIA
= RA CE TA
RE CA TE
= * *
= * *
= =
CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS
6 NOTA :
Patrocinador Gerente del proyecto 0.953
0.905 1
5
PARA EL CALCULO DE LA EFICIENCIA - TIEMPO, SE TOMA EN CONSIDERACION EL FORMATO FG-06 (ESTADO
SEMANAL).
TOTAL
2.0 EFICIENCIA 90.50%
EFICIEN. 1
% pto
1.0 EFICACIA 95.26%
PTOS
ID EDT INDICADOR INDICADOR PUNTAJE
0.905
EFICIEN. CPI SPI
95.26% 1.02 0.94 EFICACIA
EFICIEN. = EFIC
ACIA * Valor ganado
EFICIEN. = (RA / CA * TA)
(RE / CE * TE)
EFICIEN. * *
2.2 CPI (Indice de rendimiento del costo) 101.50% EV/AC Valor Ganado
Costo Real
2.1 SPI (Indice de desempeño del cronograma) 93.60% EV/PV Valor Ganado
Valor Planificado
TOTAL 95.26%
ID Estado actual de la obra FORMU
LA
FORMULA EQUIVALENTE 1.1 CONTROL DE EFICACIA (60%)
95.26% 5
1.2 RESUMEN DE PROTOCOLOS DE CALIDAD (40%)
"SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y EL TIEMPO"
LOGO
01 de 01
ID EDT EFICACIA
TOTAL (%)
Valor ganado Valor Planficado 100.00%
92.10%
EFICACIA
%
PUNTAJE
INDICADOR
%
pto
Costo Real *