CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1. Diagnóstico de línea base de la Empresa
ISO 19011:2018 proporciona directrices sobre cómo realizar auditorías de sistemas de gestión, incluidos principios de auditoría, programas de auditoría de gestión y auditorías de sistemas de gestión, así como directrices para evaluar las habilidades del personal involucrado en el proceso de auditoría. Las actividades incluyen personas responsables de la gestión del plan de auditoría, auditores y equipos de auditoría. Es adecuado para todas las empresas que necesitan planificar e implementar auditorías internas o externas de sistemas de gestión, o gestionar planes de auditoría. Siempre que se preste especial atención a las capacidades específicas requeridas, este documento también se puede aplicar a otros tipos de auditorías.
4.1.1. Diagnóstico de línea base de la norma ISO 9001:2015
Mediante la aplicación del diagnóstico de línea base (Tabla 6) Netcore Solutions S.A.C. solo cuenta con un cumplimiento básico y parcial con respecto al sistema de gestión de calidad obteniendo un porcentaje del 46.43%.
Tabla 6 Diagnóstico de Línea Base ISO 9001:2015 Diagnóstico de Línea Base ISO 9001:2015
Ítem
Requisito del Sistema de Gestión de Calidad –
ISO 9001:2015
Documentado (%)
Implementado (%)
Cumplimiento (%)
4.1 Comprensión de la organización y su
contexto 25 50 75.
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas 25 50 75 4.3 Determinación del alcance del
Sistema de Gestión de Calidad 25 0 25
4.4 Sistema de Gestión de Calidad -
Procesos 25 25 50
5.1 Liderazgo y Compromiso 25 0 25
5.2 Política de Calidad 25 25 50
5.3 Funciones, recursos y competencias 25 25 50
6.1 Acciones de riesgos y oportunidades 50 0 50
6.2 Objetivos de calidad 25 25 50
6.3 Planificación del cambio 25 0 25
7.1 Recursos 25 50 75
7.2 Competencias 25 50 75
7.3 Toma de Conciencia 0 0 0
7.4 Comunicación 25 25 50
7.5 Información documentada 25 25 50
8.1 Planificación y control operacional 25 50 75
8.2 Requisitos de los servicios 25 50 75
8.3 Diseño y desarrollo de los servicios 0 0 0
8.4 Control de los servicios 25 25 50
8.5 Control de emergencias 25 25 50
8.6 Liberación de los servicios 25 50 75
8.7 Control de no conformidades 25 25 50
9.1 Monitoreo, medición y análisis del
desempeño 25 50 75
9.2 Gestión de auditorias 25 0 25
9.3 Revisión por la dirección 25 25 50
10.1 Generalidades 0 0 0
10.2 No conformidades y acciones
correctiva 25 0 25
10.3 Mejora Continua 25 0 25
Promedio (%) 46.43
Nota. Adaptación de la información suministrada por la empresa Netcore Solutions S.A.C. Lima – 2019.
4.1.2. Diagnóstico de línea base de la norma ISO 14001:2015
Mediante el diagnóstico de línea base de los ítems de la norma ISO 14001:2015 (Tabla 7), cuenta con un cumplimiento de la norma de un 39.29%. Se debe tomar en cuenta en para el diseño del sistema de gestión, documentar y desarrollar mediante los lineamientos de la normativa.
Tabla 7 Diagnóstico de Línea Base ISO 14001:2015 Diagnóstico de Línea Base ISO 14001:2015
Ítem
Requisito del Sistema de Gestión de Calidad –
ISO 9001:2015
Documentado (%)
Implementado (%)
Cumplimiento (%)
4.1 Comprensión de la organización y
su contexto 25 50 75
4.2
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
25 25 50
4.3
Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Medio Ambiente
25 0 25
4.4 Sistema de Gestión de Medio
Ambiente - Procesos 25 25 50
5.1 Liderazgo y Compromiso 25 0 25
5.2 Política de Medio Ambiente 25 25 50
5.3 Funciones, recursos y
competencias 25 25 50
6.1 Acciones de riesgos y
oportunidades 25 0 25
6.2 Objetivos de Medio Ambientales 25 25 50
6.3 Planificación del cambio 0 0 0
7.1 Recursos 25 25 50
7.2 Competencias 25 25 50
7.3 Toma de Conciencia 25 0 25
7.4 Comunicación 25 0 25
7.5 Información documentada 25 25 50
8.1 Planificación y control operacional 25 25 50
8.2 Requisitos de los servicios 25 25 50
8.3 Diseño y desarrollo de los
servicios 0 0 0
8.4 Control de los servicios 25 25 50
Continuación Tabla 7
8.5 Control de emergencias 25 25 50
8.6 Liberación de los servicios 25 25 50
8.7 Control de no conformidades 25 25 50
9.1 Monitoreo, medición y análisis del
desempeño 25 50 75
9.2 Gestión de auditorias 25 0 25
9.3 Revisión por la dirección 25 25 50
10.1 Generalidades 0 0 0
10.2 No conformidades y acciones
correctiva 25 0 25
10.3 Mejora Continua 25 0 25
Promedio (%) 39.29
Nota. Adaptación de la información suministrada por la empresa Netcore Solutions S.A.C. Lima – 2019.
4.1.3. Diagnóstico de línea base de la norma ISO 45001:2018
Netcore Solutions S.A.C. obtuvo un porcentaje del 47.32% de cumplimiento de la normativa ISO 45001:2018 de seguridad y salud en el trabajo (Tabla 8).
Obteniendo así un puntaje desfavorable por lo tanto se debe diseñar el sistema de gestión y mejorar los puntos que obtuvieron menor puntaje.
Tabla 8 Diagnóstico de Línea Base ISO 45001:2018 Diagnóstico de Línea Base ISO 45001:2018
Ítem
Requisito del Sistema de Gestión de Calidad –
ISO 9001:2015
Documentado (%)
Implementado (%)
Cumplimiento (%)
4.1 Comprensión de la organización
y su contexto 25 50 75
4.2
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
25 50 75
4.3
Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
25. 25 50
4.4 Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo - Procesos 25 25 50
Continuación de Tabla 8
5.1 Liderazgo y Compromiso 25 25 50
5.2 Política de Seguridad y Salud en
el Trabajo 25 25 50
5.3 Funciones, recursos y
competencias 25 25 50
6.1 Acciones de riesgos y
oportunidades 50 25 75
6.2 Objetivos de Seguridad y Salud
en el Trabajo 25 25 50
6.3 Planificación del cambio 25 0 25
7.1 Recursos 25 25 50
7.2 Competencias 25 50 75
7.3 Toma de Conciencia 0 0 0
7.4 Comunicación 25 0 25
7.5 Información documentada 25 50 75
8.1 Planificación y control
operacional 25 50 75
8.2 Requisitos de los servicios 25 50 75
8.3 Diseño y desarrollo de los
servicios 0 0 0
8.4 Control de los servicios 25 25 50
8.5 Control de emergencias 25 25 50
8.6 Liberación de los servicios 25 50 75
8.7 Control de no conformidades 25 25 50
9.1 Monitoreo, medición y análisis del
desempeño 25 25 50
9.2 Gestión de auditorias 25 0 25
9.3 Revisión por la dirección 25 25 50
10.1 Generalidades 0 0 0
10.2 No conformidades y acciones
correctiva 25 0 25
10.3 Mejora Continua 25 0 25
Promedio (%) 47.32
Nota. Adaptación de la información suministrada por la empresa Netcore Solutions S.A.C. Lima – 2019.
Podemos observar la ubicación de la empresa Netcore Solutions S.A.C.
marcada en el punto rojo. (Figura 1)
Figura 1 Ubicación geográfica de la empresa Netcore Solutions S.A.C. Prov. Const. Del Cerú
Ubicación geográfica de la empresa Netcore Solutions S.A.C. Prov. Const. Del Callao, Perú
Nota. Adaptado de Google Maps año 2019.
4.1.4. Generalidades
Razón Social: Netcore Solutions S.A.C.
R.U.C.: 20514764094
La empresa Netcore Solutions S.A.C. se encuentra ubicada exactamente en Av. Tomas Valle Mz G62 Lt 11 Nro. S/n.
4.1.5. Planificación (P)
La organización debe determinar los peligros, riesgos, aspectos e impactos significativos de sus actividades.
Requisitos legales: Se deben determinar los requisitos legales aplicables a los servicios de Netcore Solutions S.A.C.
Propósitos y objetivos: Deben ser medibles y consistentes con políticas integrales, y deben registrarse de acuerdo con el desempeño organizacional que cumpla con los requisitos legales.
4.1.6. Implementación (H)
La organización debe garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios para el funcionamiento eficaz del SIG; además se debe comunicar los recursos, funciones, responsabilidades, competencias, formación y toma de conciencia.
4.1.7. Verificación (V)
Se debe establecer e implementar procedimientos para tratar una no conformidad para poder tomar medidas correctivas y preventivas apropiadas al cumplimiento de los requisitos del SIG.
4.1.8. Actuar (A)
Es necesario formular procedimientos y formatos de trabajo acordes a las actividades que se realizan en las distintas áreas de la organización para determinar los peligros, riesgos, aspectos e impactos generados.
4.1.9. Misión y Visión actual Netcore Solutions
Misión: Brindar soluciones de ingeniería en telecomunicaciones, infraestructura, electricidad y seguridad electrónica de nuestros clientes, garantizando la confiabilidad de la solución con ética y profesionalismo, en un entorno que promueva el desarrollo de nuestros colaboradores y el crecimiento sostenible de nuestra empresa.
Visión: Ser líder en el desarrollo de proyectos de ingeniería e infraestructura, seguridad electrónica y electricidad a nivel nacional.
4.1.10. Política Actual
Somos, Netcore Solutions, una empresa que brinda proyectos y servicios de telecomunicaciones, infraestructura, seguridad electrónica y electricidad. Nos comprometemos a:
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales.
Elevar la calidad de vida de nuestros colaboradores, mejorando las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
4.1.11. Descripción de Procesos
La presente descripción de procesos muestra la secuencia de los diversos requisitos, gestiones que tendrá como resultado la satisfacción de los clientes (Figura 2).
Figura 2 Descripción de Procesos Descripción de Procesos