A. Análisis Documental
4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 1. Control Preventivo
4.2.2. Eficiencia de los procesos de contrataciones y adquisiciones
4.2.2.1. Cumplimiento normativo de los procesos de adquisiciones y contrataciones
Tabla 7:
Cumplimiento normativo 2017- 2019
Año Programas Bienes y servicios PIA PIM Girado PIA >GIRADO PIM >GIRADO
2017
1 “Programa articulado nutricional “Compra de bienes 0 1,487,089 870,108 NO SI
Contratación de servicios 0 1,474,651 1,402,093 NO SI
2 Salud materno neonatal Compra de bienes 0 611,113 371,552 NO SI
Contratación de servicios 0 607,008 571,984 NO SI
3 Tbc-vih/sida Compra de bienes 0 279,981 279,961 NO SI
Contratación de servicios 0 136,572 136,571 NO SI
4 Enfermedades metaxenicas y zoonosis Compra de bienes 0 74,795 74,788 NO SI
Contratación de servicios 0 43,614 43,613 NO SI
5 Enfermedades no transmisibles Compra de bienes 0 108,866 108,858 NO SI
Contratación de servicios 0 10,270 10,270 NO NO
6 Prevención y control del cáncer Compra de bienes 0 43,477 43,473 NO SI
Contratación de servicios 0 67,145 66,376 NO SI
7 Prevención y tratamiento del consumo de drogas
Compra de bienes 0 8,732 8,732
NO NO
8 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad
Contratación de servicios 0 7,626 7,626 NO NO
Compra de bienes 0 1,149 1,149
NO NO
9 Control y prevención en salud mental Compra de bienes 0 7,009 7,008 NO SI
Contratación de servicios 0 37,194 37,193 NO SI
10 Acciones centrales Compra de bienes 0 26,411 26,408 NO SI
Contratación de servicios 0 132,652 132,649 NO SI
11 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Compra de bienes 0 625,465 605,566 NO SI
Contratación de servicios” 0 722,670 537,923 NO SI
2018
12 Programa articulado nutricional “Compra de bienes 503,225 1,474,660 911,684 NO SI
Contratación de servicios 1,948,071 2,587,541 2,342,051 NO SI
13 Salud materno neonatal Compra de bienes 238,841 639,695 565,172 NO SI
Contratación de servicios 838,472 1,082,454 959,449 NO SI
14 Tbc-vih/sida Compra de bienes 255,315 276,982 273,930 NO SI
Contratación de servicios 278,408 206,160 206,122 SI SI
15 Enfermedades metaxenicas y zoonosis Compra de bienes 68,560 71,984 71,908 NO SI
Contratación de servicios 85,553 83,327 82,573 SI SI
16 Enfermedades no transmisibles Compra de bienes 118,890 138,020 126,517 NO SI
Contratación de servicios 1,746 7,619 7,618 NO SI
17 Prevención y control del cáncer Compra de bienes 45,239 166,324 126,624 NO SI
Contratación de servicios 144,075 57,924 56,765 SI SI
18 Prevención y tratamiento del consumo de drogas
Compra de bienes 24,731 21,952 21,947
SI SI
19 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad
Contratación de servicios 25,269 26,288 26,169 NO SI
Compra de bienes 1,149 1,149 1,146
SI SI
20 Control y prevención en salud mental Compra de bienes 11,258 185,191 134,829 NO SI
Contratación de servicios 69,842 948,616 719,900 NO SI
21 Acciones centrales Compra de bienes 331,360 276,118 207,533 SI SI
Contratación de servicios 314,180 366,913 354,940 NO SI
22 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Compra de bienes 2,019,253 1,436,400 1,123,430 SI SI
Contratación de servicios 600,136 1,154,901 1,133,049 NO SI
2019
23 Programa articulado nutricional Compra de bienes 667,764 790,707 338,144 SI SI
Contratación de servicios 1,830,977 2,169,372 668,634 SI SI
24 Salud materno neonatal Compra de bienes 322,386 494,696 205,134 SI SI
Contratación de servicios 792,256 859,815 263,818 SI SI
25 Tbc-vih/sida Compra de bienes 350,464 351,368 68,404 SI SI
Contratación de servicios 179,765 192,120 52,746 SI SI
26 Enfermedades metaxenicas y zoonosis Compra de bienes 83,617 80,200 32,290 SI SI
Contratación de servicios 72,533 70,893 22,456 SI SI
27 Enfermedades no transmisibles Compra de bienes 119,390 195,020 67,811 SI SI
Contratación de servicios 7,694 7,627 1,395 SI SI
28 Prevención y control del cáncer Compra de bienes 50,642 109,496 26,242 SI SI
Contratación de servicios 59,803 68,295 20,505 SI SI
29 Prevención y tratamiento del consumo de drogas
Compra de bienes 39,764 93,208 42,887
NO SI
30 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad
Contratación de servicios 46,715 95,844 45,102 SI SI
Compra de bienes 1,739 1,739 451
SI SI
31 Control y prevención en salud mental Compra de bienes 15,837 108,323 32,109 NO SI
Contratación de servicios 48,857 1,548,221 553,475 NO SI
32 Acciones centrales Compra de bienes 1,857,465 645,707 26,367 SI SI
Contratación de servicios 350,680 392,169 147,427 SI SI
33 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos”
Compra de bienes 580,046 1,244,831 215,336 SI SI
Contratación de servicios” 695,344 1,758,950 389,128 SI SI
Nota:Ficha de análisis documental
Respecto al cumplimiento normativo de los procesos de adquisiciones y contrataciones (Tabla 7), se tiene que los 21 ítems de bienes y servicios de programas del 2017 no tuvieron un PIA, pero sí tuvieron un PIM mayor que el girado. En el periodo 2018, 14 ítems superan el límite máximo mensual (PIA). En el Periodo 2019, 3 ítems superan el límite máximo mensual (PIA).
Se puede observar que en el periodo 2018 se supera el límite máximo anual de gasto ejecutarse en el año fiscal.
4.2.2.2. Gestión de resultados de los procesos de adquisiciones y contrataciones
Tabla 8:
Gestión de resultados 2017- 2019
Año Bienes y
servicios Programa articulado nutricional PIM Girado Avance %
2017 Compra de bienes
“Control y prevención en salud mental 7,009
6,513,489
7,008
5,343,901
100%
82%
Acciones centrales 26,411 26,408 100%
Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad 1,149 1,149 100%
Tbc-vih/sida 279,981 279,961 100%
Enfermedades metaxenicas y zoonosis 74,795 74,788 100%
Enfermedades no transmisibles 108,866 108,858 100%
Prevención y tratamiento del consumo de drogas 8,732 8,732 100%
Prevención y control del cáncer 43,477 43,473 100%
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 625,465 605,566 97%
Programa articulado nutricional 1,487,089 870,108 59%
Salud materno neonatal 611,113 371,552 61%
Contratación de servicios Control y prevención en salud mental 37,194 37,193 100%
Acciones centrales 132,652 132,649 100%
Prevención y tratamiento del consumo de drogas 7,626 7,626 100%
Tbc-vih/sida 136,572 136,571 100%
Enfermedades metaxenicas y zoonosis 43,614 43,613 100%
Enfermedades no transmisibles 10,270 10,270 100%
Prevención y control del cáncer 67,145 66,376 99%
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 722,670 537,923 74%
Programa articulado nutricional 1,474,651 1,402,093 95%
Salud materno neonatal 607,008 571,984 94%
2018 Compra de bienes
Control y prevención en salud mental 185,191
11,210,218
134,829
9,453,356
73%
84%
Acciones centrales 276,118 207,533 75%
Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad 1,149 1,146
100%
Tbc-vih/sida 276,982 273,930 99%
Enfermedades metaxenicas y zoonosis 71,984 71,908 100%
Enfermedades no transmisibles 138,020 126,517 92%
Prevención y tratamiento del consumo de drogas 21,952 21,947 100%
Prevención y control del cáncer 1,436,400 1,123,430 78%
Asignaciones presupuestarias que no resultan en
productos 166,324 126,624
76%
Programa articulado nutricional 1,474,660 911,684 62%
Salud materno neonatal 639,695 565,172 88%
Contratación de servicios Control y prevención en salud mental 948,616 719,900 76%
Acciones centrales 366,913 354,940 97%
Prevención y tratamiento del consumo de drogas 26,288 26,169 100%
Tbc-vih/sida 206,160 206,122 100%
Enfermedades metaxenicas y zoonosis 83,327 82,573 99%
Enfermedades no transmisibles 7,619 7,618 100%
Prevención y control del cáncer 1,154,901 1,133,049 98%
Asignaciones presupuestarias que no resultan en
productos 57,924 56,765
98%
Programa articulado nutricional 2,587,541 2,342,051 91%
Salud materno neonatal 1,082,454 959,449 89%
2019 Compra de bienes
Control y prevención en salud mental 108,323
11,278,601
32,109
3,219,861
30%
29%
Acciones centrales 645,707 26,367 4%
Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud
en personas con discapacidad 1,739 451
26%
Tbc-vih/sida 351,368 68,404 19%
Enfermedades metaxenicas y zoonosis 80,200 32,290 40%
Enfermedades no transmisibles 195,020 67,811 35%
Prevención y tratamiento del consumo de drogas 93,208 42,887 46%
Prevención y control del cáncer 109,496 26,242 24%
Asignaciones presupuestarias que no resultan en
productos 790,707 338,144
43%
articulado nutricional 494,696 205,134 41%
Salud materno neonatal 1,244,831 215,336 17%
Contratación de servicios
Control y prevención en salud mental 1,548,221 553,475 36%
Acciones centrales 392,169 147,427 38%
Prevención y tratamiento del consumo de drogas 95,844 45,102 47%
Tbc-vih/sida 192,120 52,746 27%
Enfermedades metaxenicas y zoonosis 70,893 22,456 32%
Enfermedades no transmisibles 7,627 1,395 18%
Prevención y control del cáncer 68,295 20,505 30%
Asignaciones presupuestarias que no resultan en
productos 2,169,372 668,634
31%
Programa articulado nutricional 859,815 263,818 31%
Salud materno neonatal “ 1,758,950 389,128 22%
Nota:Ficha de análisis documental
En lo que respecta a la Gestión de resultados de los procesos de adquisiciones y contrataciones (Tabla 8). En el 2017 se tiene un total de 11 categorías que se dividen en la compra de bienes y contratación de servicios. En la compra de bienes, 8 categorías presupuestales se ejecutaron completamente y 6 para la contratación de servicios. En el 2018, en la compra de bienes, 3 categorías se giraron completamente y para la contratación de servicios también fueron 3. En el 2019 aun no completan las categorías. Observándose que los resultados en la compra de bienes y contratación de servicios han decaído debido a la mala gestión del presupuesto.
4.2.2.3. Confianza y credibilidad en los procesos de adquisiciones.
Tabla 9:
Confianza y credibilidad
Bienes y servicios Programa
2017 2018
Crecimiento 2019
Crecimiento
PIM Girado Avance % PIM Girado Avance % PIM Girado Avance %
Compra de bienes
“Asignaciones presupuestarias
que no 625,465 605,566 97% 166,324 126,624 76% NO 790,707 338,144 43% NO
Acciones centrales 26,411 26,408 100% 276,118 207,533 75% NO 645,707 26,367 4% NO Control y prevención en salud 7,009 7,008 100% 185,191 134,829 73% NO 108,323 32,109 30% NO Enfermedades metaxenicas y 74,795 74,788 100% 71,984 71,908 100% SI 80,200 32,290 40% NO Enfermedades no transmisibles 108,866 108,858 100% 138,020 126,517 92% NO 195,020 67,811 35% NO Prevención y control del cáncer 43,477 43,473 100% 1,436,400 1,123,430 78% NO 109,496 26,242 24% NO Prevención y manejo de
condiciones secundarias de
salud en personas con 1,149 1,149 100% 1,149 1,146 100% SI 1,739 451 26% NO Prevención y tratamiento del
consumo de drogas 8,732 8,732 100% 21,952 21,947 100% SI 93,208 42,887 46% NO Programa articulado nutricional 1,487,089 870,108 59% 1,474,660 911,684 62% SI 494,696 205,134 41% NO Salud materno neonatal 611,113 371,552 61% 639,695 565,172 88% SI 1,244,831 215,336 17% NO Tbc-vih/sida 279,981 279,961 100% 276,982 273,930 99% NO 351,368 68,404 19% NO
Contratación de servicios
Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos 722,670 537,923 74% 57,924 56,765 98% SI 2,169,372 668,634 31% NO Acciones centrales 132,652 132,649 100% 366,913 354,940 97% NO 392,169 147,427 38% NO Control y prevención en sa 37,194 37,193 100% 948,616 719,900 76% NO 1,548,221 553,475 36% NO Enfermedades metaxenicas 43,614 43,613 100% 83,327 82,573 99% NO 70,893 22,456 32% NO Enfermedades no transmisibles 10,270 10,270 100% 7,619 7,618 100% SI 7,627 1,395 18% NO Prevención y control del cáncer 67,145 66,376 99% 1,154,901 1,133,049 98% NO 68,295 20,505 30% NO Prevención y tratamiento del
consumo de drogas 7,626 7,626 100% 26,288 26,169 100% SI 95,844 45,102 47% NO Programa articulado nutricional 1,474,651 1,402,093 95% 2,587,541 2,342,051 91% NO 859,815 263,818 31% NO Salud materno neonatal 607,008 571,984 94% 1,082,454 959,449 89% NO 1,758,950 389,128 22% NO Tbc-vih/sida” 136,572 136,571 100% 206,160 206,122 100% SI 192,120 52,746 27% NO
Nota:Ficha de análisis documental.
En lo que se refiere a la Confianza y credibilidad en los procesos de adquisiciones (Tabla 9). En la comparación de los periodos 2017 y 2018, en la sub genérica de Bienes, 5 categorías presupuestales tuvieron un crecimiento y en la contratación de servicios solo crecieron 4 categorías presupuestales. Y en la comparación del 2018 y 2019 las categorías van menos del 50% de avance. Observándose que no se espera que el periodo 2019 supere al 2018.