Pressupost 2021

En funció de les liquidacions anteriors, la proposta de pressupost del 2021 es va aprovar a la Junta de Facultat núm. 68 de 15 d’abril de 2021. Aquest pressupost es mostra a continuació (per a més detalls es poden consultar al document aprovat per la Junta de Facultat JF68 de 15 d’abril de 2021):

PRESSUPOST CAPÍTOL SEGON:

Origen dels ingressos Destí dels ingressos

Descripció del concepte Import Descripció del concepte Import

1. Assignació pressupost corrent 39.415 1. Funcionament centre 14.560

2. Finançament propi 38.830 2. Suport activitat docent 18.650

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

2018 2019 2020

Ingressos Despeses

169

3. Finançament específic cap.2 5.050 3. Promoció dels estudis 14.350

4. Romanents (específic i genèric) 6.927 4. Inversions 47.676

5. Altres ingressos 6.967 5. Altres despeses 1.953

TOTAL 97.189 TOTAL 97.189

▪

Pressupost d’ingressos 2021 (cap. 2)

Pel que fa referència al pressupost d’ingressos 2021 convé destacar que:

- Assignació inicial capítol segon 39.415 €

- S’incrementa en 3.583 € (10%) l’assignació en relació a la de l’any 2020.

- Recursos propis 38.830 €

- Inclou principalment el lloguer d’espais, i els convenis de cooperació educativa.

Aquest darrer concepte novament es desglossa en dos apartats, per una banda el convenis de cooperació educativa tractats per l’FME directament, i per altra els gestionats pel CFIS que suposen un ingrés per l’FME ja que afecta a estudiants del centre.

- Tot i que en el 2020 hi ha hagut un disminució de convenis signats degut a la pandèmia, es preveu que al 2021 es pugui recuperar el ritme de facturació.

- En quan als ingressos provinents de la reserva d’espais, s’espera arribar com a mínim a la previsió d’ingressos establerta, tot i que la cancel·lació del conveni amb l’Escola Vitae suposarà una reducció en el volum d’ingressos que s’espera obtenir per aquest concepte.

- A banda, es preveu continuar amb l’ingrés provinent de la reserva d’espais per al postgrau TQMF. Per aquesta anualitat 4.959 €.

- Aquest apartat es veu sensiblement reduït degut a la cancel·lació de l’acord anual que es signava amb la Fundació CIM.

- Per últim, es segueix percebent procedent de la concessió del servei de bar, un ingrés fixe anual en concepte de cànon de 1.000 €.

- Finançament específic 5.050 €

- Es contemplen els ingressos destinats a la celebració del Planter de Sondeigs i Experiments, i l’aportació al Premi Poincaré que fa la Càtedra Mir‐Puig.

- Altres ingressos i romanents 13.894 €

- En aquesta partida s’inclouen petits ingressos que es produeixen cada any per diferents conceptes, com ara, els segells, còpies de claus a unitats, armariets d’estudiants, assignació UPC per estudiants visitants, aportació anual de la Càtedra Mir‐Puig (F. Céllex), o els ingressos que s’obtindran d’acord amb el resultat del postgrau TQMF de l’edició passada. També s’inclou l’aportació que fa el CFIS en el finançament de la càmera instal·lada l’any passat a l’aula 103.

170

- Finalment el romanent de capítol segon (6.927 €) correspon als ingressos percebuts durant el mes de desembre 2020 referents a lloguer d’espais i cànon del bar i que no hi ha hagut temps suficient com per poder‐los executar.

▪ Pressupost de despeses 2021 (cap. 2)

Pel que fa referència al pressupost de despeses 2021 convé destacar que:

- Les despeses generals de funcionament es pressuposten amb una quantitat similar a la de l’exercici passat tenint en consideració el resultat final del tancament 2020.

- Les despeses de fotocòpies i telèfon es continuen assumint des del pressupost de la UTG. Es preveu que les despeses de vigilància i neteja siguin molt puntuals i en casos excepcionals per alguna activitat extraordinària que es dugui a terme.

- Es manté, com cada any, una forta aposta per la promoció d’estudis (cangurs, olimpíades matemàtiques, planter de sondeigs i experiments, jornada Poincaré, jornades de portes obertes...).

- D’acord amb el resultat de l’exercici tancat, s’incrementa significament la partida de beques d’aprenentatge que des de fa diversos anys assumeix pràcticament de forma íntegra pel centre. Aquest any però, al igual que a l’exercici anterior les partides específiques d’Ajuts a la Millora docent finançaran una part d’aquesta contractació.

- Degut a la situació de pandèmia, durant aquest any no es pressupostarà la partida destinada a la Delegació d’estudiants i que habitualment s’utilitzava per cobrir despeses en l’organització de festes.

- Finalment, es manté, com a cada exercici, la partida d’inversions amb la dotació pressupostària més rellevant. El destí d’aquesta partida vindrà donada per les necessitats que es vagin detectant, pels cofinançaments necessaris en convocatòries que es vagin publicant com per exemple el Pla Tic.

PRESSUPOST PARTIDES ESPECÍFIQUES

Descripció del concepte Import

1. Fòrum FME 1.268

2. Tesis doctorals 3.000

3. Beques i Premis Accenture 21.237

4. Fons COVID-19 8.557

5. Ajut millora docent 7.411

171

TOTAL 41.473

▪ Pressupost d’ingressos i despeses 2021 (específic)

A partir de l’any 2020 degut a l’increment considerable de les partides específiques que es reben fora del capítol segon, es decideix realitzar una modificació en l’estructura del pressupost, i concretar amb més detall el contingut d’aquests pressupostos. Per tant, durant aquesta anualitat es preveuen dur a terme les següents actuacions de caràcter específic tant d’ingrés com de despesa:

- FORUM FME (1.268 €): En el pressupost 2021 es contempla únicament el traspàs de romanent de l’exercici anterior davant la incertesa a causa de la pandèmia de si es generarà algun ingrés en l’edició d’enguany. En cas que no es generin despeses pròpies d’aquesta activitat es pot acordar utilitzar aquests recursos per altres necessitats.

- TESIS DOCTORALS (3.000 €): Tot i que la despesa de l’any anterior per aquest concepte va ser molt inferior, enguany la UPC ha establert l’assignació d’uns ingressos periòdics per facilitar la gestió que en cas de no exhaurir‐se es retornen. Per aquest motiu incrementem l’assignació, tot i que és molt possible que no s’executin en la seva totalitat.

- BEQUES I PREMIS ACCENTURE I EVERIS (21.237 €): Inclou la previsió d’ingressos per aquest any (15.000 €), més quantitats d’altres anys que es van avançar de capítol segon i que actualment han generat un romanent (6.237 €). Cal destacar el nou conveni signat amb l’empresa Everis que suposa l’ajut a la matrícula per un estudiant del MESIO.

- AJUTS MILLORA DOCENT (7.411 €): Quantitats pendents de gastar provinents dels ajuts als professors Jaume Franch i Anna de Mier. Bona part d’aquest pressupost es destinarà a la contractació de becaris.

- FONS COVID’19 (8.557 €): Partida que s’arrossega de l’any anterior i que es destina íntegrament a l’adquisició d’un servidor i a les millores del sistema audiovisual de la Sala

d’Actes.

172

173