El segundo de los componentes del BSC se refiere a los indicadores que tienen que ver con la perspectiva o el concepto del cliente interno referente a las acciones de talento humano.
Dependiendo de la eficacia de las acciones del departamento de talento humano y de la administración del mismo, una organización puede incrementar su productividad y rentabilidad. Es por esto, que como lo afirma Lechuga (2010), no solo son importantes los procesos de captación del recurso humano, sino también de retención del mismo, a eso se refiere el administrar de manera efectiva o no dicho recurso. Para las instituciones de educación superior es importante crear valor y diferenciación desde la perspectiva del cliente interno (estudiantes, docentes, administrativos, consejo superior), pues es finalmente este, el que contribuye de manera real al posicionamiento comercial de la institución.
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Pregunta a responder: ¿Qué objetivos debe alcanzar el Departamento de TH para lograr que el cliente interno, contribuya a los objetivos estratégicos de la Corporación Universitaria?.
Medición:
Objetivo A 2020 incrementar en un 30% con respecto al año 2016, el presupuesto de patrocinio para estudios de Maestría y Doctorado para docentes y administrativos
Variable PP (Presupuesto para Patrocinios) Meta PP2020 > PP2016 x 1,30
Indicador IPP = Incremento del presupuesto para patrocinio estudios de Maestría y Doctorado para docentes y administrativos
IPP2020 = PP2020 / PP2016 > 1,30 Cuantificación
meta 2020
Para el año 2016, el presupuesto para patrocinio de estudios de M y D fue de
$40.000.000. De estos, se hicieron efectivos $39.281.343. Se espera según la meta, que para el año 2020 el presupuesto sea de $52.000.000.
Análisis Según la proyección que talento humano tiene para la formación de estudios posgraduales de los docentes, se requiere aumentar el rubro destinado para el patrocinio, ya que se presentarán más solicitudes de patrocinio de doctorado que de maestría, pues ya un número importante de docentes tienen dicha formación. Los patrocinios no solo serán en dinero sino también en tiempo, con lo que la inversión se duplica pues se debe reemplazar al docente que se ausente por sus estudios.
Iniciativas 1. Fortalecer las alianzas que se tienen con otras IES con el ánimo de obtener precios diferenciales en matriculas de maestrías y doctorados para el personal docente y administrativo.
Objetivo A 2020 disminuir en un 10% el valor de la matrícula de los cursos de extensión para estudiantes y egresados mediante la gestión de convenios interinstitucionales
Variable (VMe (e,e)),
Meta VMe(e,e)2020 = VMe2020 x 0,90
Indicador RVMe = Reducción en el valor promedio de la matrícula de cursos de extensión para estudiantes y egresados
RVMe(e,e)2020 = VMe2020 x 0,90 Cuantificación
meta 2020
En el año 2016 y de acuerdo con el dato suministrado por la Directora de Proyección Social, los cursos de extensión para estudiantes y egresados, costaban en promedio $220.000 para cursos de 20 horas, $260.000 para cursos de 30 horas y $300.000 para cursos de 40 horas. Para el año 2020 se pretende
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que los cursos tengan un costo máximo de $198.000 para cursos de 20 horas,
$234.000 para cursos de 30 horas y $270.000 para cursos de 40 horas.
Análisis De acuerdo con la Directora de Proyección Social de la Corporación, la meta es alcanzable, dado que se está implementando una estrategia que consiste en que a los docentes se les asignan unas horas de su labor para cursos de actualización, de manera que puedan cubrir parte de ellos con esas horas y las demás se les reconozcan por fuera de su labor, esto permitirá disminuir los costos de los cursos para los estudiantes y egresados. La estrategia hace parte del programa
“Entrénate”. Por otro lado, se creó un programa que se llama “Empresarios en la academia”, donde los empresarios donan unas horas de su tiempo para hacer conferencias para los estudiantes y egresados en temas de actualización profesional. Lo que se está haciendo es elegir un tema y con varios empresarios armar cursos de 20 horas.
Iniciativas 1. Fortalecer el programa de Empresarios en la Academia, logrando una mayor participación de los empresarios.
2. Fortalecer el programa “Entrénate” no solo involucrando a docentes, sino también a administrativos de la Corporación.
Objetivo A 2020 el valor de la matrícula para estudiantes, será de un 5% menos que el promedio de los valores de matrículas de otras IES de la misma naturaleza y tamaño de la Corporación, sin afectar los ingresos operacionales
Variable VM (Valor de la Matrícula)
VMC (Valor de la Matrícula de otras IES de la misma naturaleza y tamaño) Meta VM2020 < VMC2020 x 0,95
Indicador RVM = Reducción en el valor de la matrícula RVM2020 = VM2020 / VMC2020 < 0,95 Cuantificación
meta 2020
En el año 2016 los valores promedio de matrícula de la Corporación estuvieron un 3% por debajo del menor valor de la competencia, correspondiendo a
$1.890.000. Se tomó como referencia los valores de matrícula de las otras IES privadas de la ciudad, de un tamaño similar en número de estudiantes que la Corporación objeto de estudio.
Análisis Se considera que la meta es alcanzable y que la reducción se podrá dar de manera gradual cada año. Para aquellos programas que no tienen competencia en la región, como Ingeniería mecatrónica y Tecnología en Gestión Gastronómica, el valor de la matrícula no distará mucho de otros programas similares.
Iniciativas 1. Incrementar los ingresos operacionales, de manera que permitan realizar los descuentos establecidos en la meta, sin afectar la operación de la Institución.
2. Optimizar los costos operacionales, para que este tipo de estrategias no perjudiquen la operación de la institución.
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