¿QUE SE VA A COMUNICAR? ¿A QUIEN SE
COMUNICA? ¿QUIEN COMUNICA? ¿COMO SE COMUNICA? ¿CON QUE FRECUENCIA SE VA A COMUNICAR?
1 Liderazgo y compromiso A todo el personal Supervisor SGA
- Correo electrónico - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual o cada vez que
se modifique X X
2 Política ambiental A todo el personal Gerencia
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X X X X X
3 Roles, Responsabilidades y autoridades en
la organización A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
4 Identificación de aspectos Ambientales A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
5 Matriz de identificación de aspectos
Ambientales A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
6 Lista de aspectos ambientales A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
7 Lista de aspectos ambientales significativos
A todo el personal y partes interesadas que lo soliciten
Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Semestral o cada vez que se actualice o haya cambios en la legislación vigente
X
8 Identificación y Evaluación de cumplimiento de requisitos legales
A todo el personal y partes interesadas que lo soliciten
Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Semestral o cada vez que se actualice o haya cambios en la legislación vigente
X
9 Matriz de identificación y evaluación de
requisitos legales y otros requisitos A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
10 Formulación y evaluación de objetivos,
metas y programas ambientales A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
¿QUE SE VA A COMUNICAR? ¿A QUIEN SE
COMUNICA? ¿QUIEN COMUNICA? ¿COMO SE COMUNICA? ¿CON QUE FRECUENCIA SE VA A COMUNICAR?
IT
SUPERVISOR SGA CONTABILIDAD LOGISTICA BIENESTAR SOCIAL TALENTO HUMANO
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROCEDENCIA
SUPERVISOR DIRECTORIO SGA
GERENTE
RESPONSABLE METODO DE ENVIO
DOCUMENTO / REGISTRO FRECUENCIA
ACCIONISTAS GERENTE GENERAL ASESORIA LEGAL GERENTE TRABAJADORES
JEFATURA DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE OPERACIONES
GERENTE JEFATURA DE COSTOS Y PLANEAMIENTO
11 Matriz de determinación de objetivos,
metas y programas A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
12 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad A todo el personal Jefatura de
Operaciones
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual o Semestral X X
13 Matriz de lista maestra de equipos A todo el personal Jefatura de Operaciones
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X X
14 Competencia, formación y toma de
conciencia A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X X
15 Matriz de competencia y formación A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
16 Registro de asistencia A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X X X X
17 Capacitación: aspectos ambientales
significativos A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
18 Comunicación A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
19 Bitácora para comunicación del SGA A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
20 "Matriz de comunicación interna y externa A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
21 Lista maestra de documentos internos A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
22 Procedimiento de registro A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
23 PETS 01 - Procesos
A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
¿QUE SE VA A COMUNICAR? ¿A QUIEN SE
COMUNICA? ¿QUIEN COMUNICA? ¿COMO SE COMUNICA? ¿CON QUE FRECUENCIA SE VA A COMUNICAR?
IT
SUPERVISOR SGA CONTABILIDAD LOGISTICA BIENESTAR SOCIAL TALENTO HUMANO
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROCEDENCIA
SUPERVISOR DIRECTORIO SGA
GERENTE
RESPONSABLE METODO DE ENVIO
DOCUMENTO / REGISTRO FRECUENCIA
ACCIONISTAS GERENTE GENERAL ASESORIA LEGAL GERENTE TRABAJADORES
JEFATURA DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE OPERACIONES
GERENTE JEFATURA DE COSTOS Y PLANEAMIENTO
24 PETS 02 - Consumo de agua
A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
25 PETS 03 - Consumo de combustible
A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
26
PETS 04 - Generacion de ruido y
vibraciones A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
27 PETS 05 - Generacion de aceites residuales A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
28 Procedimiento para el control operacional
del uso eficiente del Consumo de Agua A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
29 Inventario de equipos de alto Consumo de
Agua A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X
30 Registro de Consumo de Agua
A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X
31 Instructivo para el Control Operacional del
Uso Eficiente del Consumo del Agua A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X
32
Procedimiento para el control operacional del uso eficiente del Consumo de
Combustible
A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X
33 Inventario de equipos de alto Consumo de
Combustible A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X
34 Concentrado de registro de Consumo de
Combustible A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X
35
Instructivo para el Control Operacional del Uso Eficiente del Consumo del
Combustible
A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X
36
Procedimiento para el control operacional del uso eficiente de Generación de Aceites Residuales
A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X X X
¿QUE SE VA A COMUNICAR? ¿A QUIEN SE
COMUNICA? ¿QUIEN COMUNICA? ¿COMO SE COMUNICA? ¿CON QUE FRECUENCIA SE VA A COMUNICAR?
IT
SUPERVISOR SGA CONTABILIDAD LOGISTICA BIENESTAR SOCIAL TALENTO HUMANO
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROCEDENCIA
SUPERVISOR DIRECTORIO SGA
GERENTE
RESPONSABLE METODO DE ENVIO
DOCUMENTO / REGISTRO FRECUENCIA
ACCIONISTAS GERENTE GENERAL ASESORIA LEGAL GERENTE TRABAJADORES
JEFATURA DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE OPERACIONES
GERENTE JEFATURA DE COSTOS Y PLANEAMIENTO
37 Inventario de equipos de alto Generación
de Aceites Residuales A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
38 Concentrado de registro de Generación de
Aceites Residuales A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
39 Instructivo para el Control Operacional de
Generación de Aceites Residuales A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
40
Procedimiento para el control operacional del uso eficiente de Generación de Ruidos y Vibraciones
A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
41 Inventario de equipos de alto de
Generación de Ruidos y Vibraciones A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
42 Concentrado de registro de Generación de
Ruidos y Vibraciones A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
43 Instructivo para el Control Operacional de
Generación de Ruidos y Vibraciones A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
44 Plan de emergencia ambiental A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
45 Plan de emergencia y contingencia A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
46 Procedimiento de seguimiento y medición A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
47 Plan de Gestión Ambiental
(Residuos Solidos) A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
48 Evaluación del cumpliento de la Normativa A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
49 Procedimiento de Auditoria Interna A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
¿QUE SE VA A COMUNICAR? ¿A QUIEN SE
COMUNICA? ¿QUIEN COMUNICA? ¿COMO SE COMUNICA? ¿CON QUE FRECUENCIA SE VA A COMUNICAR?
IT
SUPERVISOR SGA CONTABILIDAD LOGISTICA BIENESTAR SOCIAL TALENTO HUMANO
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROCEDENCIA
SUPERVISOR DIRECTORIO SGA
GERENTE
RESPONSABLE METODO DE ENVIO
DOCUMENTO / REGISTRO FRECUENCIA
ACCIONISTAS GERENTE GENERAL ASESORIA LEGAL GERENTE TRABAJADORES
JEFATURA DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE OPERACIONES
GERENTE JEFATURA DE COSTOS Y PLANEAMIENTO
50 Informe de Auditoria A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
51 Instructivo para Calificación de
Auditoras/es. A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
52 Revisión por la dirección A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X X
53 Procedimiento de No Conformidad y
Acciones Correctivas y Preventivas A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
54 Formato de Acción Correctiva, Preventiva
y de Mejora A todo el personal Supervisor SGA
- Correo elect - En físico
- Reuniones de difusión - Folletos
Anual X
Interna Externa Inicio Fin Si No
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Si3 SGA Roles, Resosabilidades y autoridades
en la organización X Email - Whatsapp
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Si5 SGA Matriz de indentificacion de aspectos
A,bientales X Email - Whatsapp
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Si7 SGA LISTA de aspectos ambientales
significativos X Email - Whatsapp
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Si8 SGA Identificacion y Evaluacion de
cumplimieno de requisitos legales X Email - Whatsapp
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Si9 SGA Matriz de identificacion y evaluacion
de requisitos legales y otros requisitos X Email - Whatsapp
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Si10 SGA Formulacion y evaluacion de objetivos,
metas y programas ambientales X Email - Whatsapp
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Si11 SGA Matriz de determinacion de objetivos,
metas y programas X Email - Whatsapp
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autoridad X Email - Whatsapp
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