IDEP INFORME EJECUTIVO ANUAL - Bogotá

Imaginemos AulaSIG como expresión del progreso institucional: los derechos de los ciudadanos se reflejan en las actividades del Instituto. El estudio técnico de la fábrica temporal ha sido construido y es resultado del ejercicio realizado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Pedagógico Educativo - IDEP, con base en los lineamientos expresos en el Plan de Desarrollo Humano de Bogotá y la Voluntad. La entidad cuenta con la herramienta de evaluación de riesgos y la está actualizando y construyendo.

Cada gestor de procesos debe definir los riesgos en términos del método actual. El proceso de evaluación y seguimiento que puso a prueba el nuevo método se encuentra 100% completo. El mapa de riesgos anticorrupción está integrado a los procesos de la unidad y será parte de la herramienta establecida para la gestión de riesgos del IDEP.

Como medida de autocontrol y evaluación, la Oficina de Control Interno ha establecido un mecanismo para identificar, advertir y atender oportuna y eficazmente errores potenciales o detectados en la gestión de los procesos del IDEP y reconocer experiencias exitosas en la implementación del sistema integrado. . y en general de la gestión de la entidad. Esto constituirá el vínculo y garantía para la continuidad de la política administrativa que garantiza el derecho a la educación de los ciudadanos. Los módulos de noticias y eventos son un informador permanente sobre la actualidad de la entidad y cómo la ciudadanía puede involucrarse.

La gestión de procesos debe fomentar el autocontrol de la base de datos de mejora del IDEP.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

B10 ¿Tiene la entidad una estrategia de comunicación interna (que incluye política, plan y canales de comunicación) que permita el flujo? B11 ¿Con qué frecuencia se revisa la eficacia, eficiencia y eficacia de la estrategia de comunicación interna (incluidas la política, el plan y los canales de comunicación)? Una descripción de su estructura organizacional, funciones, ubicación de su sede, departamentos o divisiones y horarios de atención al público.

Un directorio que incluye el puesto, correo electrónico y números de teléfono del trabajo de empleados y directivos, y escalas salariales. Su plan de adquisiciones anual, así como los contratos presentados para su adecuada validez en relación con. Obras públicas, fondos adquiridos y arrendados y, en el caso de servicios de estudio o investigación, su materia específica.

Contratos de prestación de servicios (incluyendo materia, monto de honorarios, direcciones de correo electrónico y plazos para su cumplimiento), de acuerdo con el formato de información para servidores públicos y contratistas. Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden realizar en la entidad, incluyendo la normativa asociada, el proceso, los costos asociados y los diferentes formatos o formularios requeridos (de conformidad con la Ley 962 de 2005, Decreto Legislativo 019 de 2012, los Lineamientos en línea del gobierno, entre otros). Formuló acciones de información (lenguaje claro y de calidad sobre los procesos y resultados de la gestión pública), de diálogo (explicar, escuchar y retroalimentar sobre la gestión) e incentivos (para funcionarios y ciudadanos).

SI 6. …formuló un plan de mejoramiento como resultado de la estrategia

SEGUIMIENTO PARTE I

ACTIVIDADES DE CONTROL

D6 Tener en cuenta los indicadores de gestión que están diseñados para medir la eficiencia, efectividad y eficacia de los procesos, con qué frecuencia.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Política de administración del riesgo

E2 ¿Para cuál de los siguientes contextos la empresa ha identificado factores que pueden afectar negativamente el logro de sus objetivos? E4 Teniendo en cuenta los riesgos identificados para los procesos que pueden afectar al cumplimiento de los objetivos de la entidad, cuántos de estos procesos.

ENCUESTA MECI

Se contempla dentro del ejercicio de auditoría interna
Dentro de la vigencia que está siendo evaluada ¿Definió la entidad un
Para la estructuración del programa
La gestión documental contempla
La gestión documental permite acceder y conservar los documentos y
Las actividades de verificación en la
De acuerdo con el objeto misional de la Entidad, indique los tipos de
Señale los temas en que la entidad adelanta acciones de promoción
Los resultados que arrojan los análisis de la medición de satisfacción del cliente
Indique el nivel de satisfacción reportado por los usuarios frente a la
Indique la información que la Entidad publica en medios electrónicos
La Alta Dirección ha
Para la definición de los procesos se establecieron requisitos
La entidad realizó la caracterización de Procesos teniendo en cuenta los
Cuántos procesos tiene identificados
De los procesos identificados, cuántos requirieron
De los procesos que requirieron acciones correctivas, cuántos
De las acciones implementas a
De los procesos que requirieron acciones preventivas, cuántos
De los procesos que requirieron acciones de mejora, cuántos
El manual de Calidad contiene
El (los) producto(s) y/o servicio(s) es (son) validado(s) cuando se presentan
El (los) producto(s) y/o servicio(s) es (son) mejorado(s) cuando se presentan
Ante la detección de un producto y/o servicio no conforme
Para la detección, corrección y control de productos y/o servicios no conformes
La implementación de la(s)

Se realizará en colaboración con el jefe del Servicio de Control Interno, o con quien lo reemplace. 4. La entidad realiza de forma permanente y continuada actividades de evaluación documental de acuerdo con la normativa aplicable. La entidad cuenta con actividades de verificación que le permiten determinar si los productos y/o servicios obtenidos son conformes.

De acuerdo con el objetivo misional de la asignatura, indicar los tipos de la asignatura, indicar los tipos de. La Entidad ha establecido canales que le permiten obtener retroalimentación de los clientes sobre los productos y/o servicios que ofrece. Indique los temas en los que la entidad realiza acciones promocionales dirigidas a la ciudadanía, usuarios o grupos de interés. modificado en la entidad A.SI.

El sujeto ha documentado e implementado procesos o procedimientos de atención a la ciudadanía. solicitudes, quejas, reclamos y recursos, trámites y servicios). Mostrar la información que la Entidad publica en los medios electrónicos La Entidad publica en los medios electrónicos (Sitio Web) relacionada con "Demandas, quejas, recursos y reclamos". Nombra un representante para que sea responsable de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad dentro de la Entidad.

La existencia de herramientas de gestión documental como tablas de retención (y su grado de implementación), plan de gestión documental, gestión de seguridad de la información. Con qué frecuencia la entidad revalida los productos y/o servicios corregidos para verificar su cumplimiento. ¿La implementación de las actividades seleccionadas en la pregunta 9 ha aumentado la efectividad del

Indique el nivel de satisfacción reportado por los usuarios con la atención, trámites o servicios brindados por la entidad a través de medios electrónicos en el último año.

ENCUESTA FASES

De cara al proceso de actualización del MECI y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014, su entidad fue
De acuerdo al proceso de actualización, cuáles de las fases establecidas en el Decreto han sido cumplidas
Cuáles de los siguientes documentos fueron consultados para conocer los aspectos técnicos de la actualización
De las capacitaciones realizadas determine si se dirigió a
De los siguientes funcionarios o roles, quién lideró el proceso de actualización en su entidad
De acuerdo al diagnóstico realizado, cuáles de los siguientes elementos presentan el mayor avance en la implementación y/o
Las actividades determinadas en la planeación involucraron principalmente los siguientes funcionarios o roles
De las actividades listadas para poder intervenir los procesos, procedimientos u otros aspectos del modelo fue necesario incluir
Cuáles de los siguientes elementos del modelo requirieron tal extensión de tiempo
Para la Fase IV- Seguimiento y Evaluación frente a la fase III

De las actividades enumeradas para intervenir en los procesos, procedimientos u otros aspectos del modelo, fue necesario incluir procedimientos u otros aspectos del modelo, fue necesario incluir tiempos adicionales a los incluidos en la Decisión 943/14, con el fin de cumplir con las actividades propuestas. .

DIANA KARINA RUIZ PERILLA Jefe Oficina Control Interno