DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NTC ISO Y APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES ASOCIADOS. Título: Diagnóstico, diseño, documentación, implementación y evaluación del sistema de gestión de calidad bajo la NTC ISO y aplicación de los procedimientos e instructivos pertenecientes al departamento de Talento Humano, en el Ocean Side Casino.
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA Casino Ocean Side
REPRESENTANTE LEGAL
UBICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRODUCTOS Y SERVICIOS
NÚMERO DE EMPLEADOS
RESEÑA HISTÓRICA
MISIÓN
VISIÓN
VALORES Y PRINCIPIOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ESPECÍFICA DE TRABAJO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR TÉCNICO (EMPRESA) Ingeniero Industrial: Ian Bermúdez,
Velar por el control y cumplimiento en la ejecución de procedimientos, normas, políticas y funciones, en cada una de las áreas que conforman el negocio. Asimismo, participa en la planificación e implementación de sistemas de control y procesos de investigación y seguridad.
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Es muy importante para Ocean Side Casino mejorar la implementación de sus procesos para ser eficiente en el cumplimiento de los requerimientos de los clientes, lo que supone la ventaja de la calidad en el entretenimiento y lograr la apertura de otros casinos en diferentes ciudades de Colombia. servicio de entretenimiento. Diagnosticar, diseñar, documentar, implementar y evaluar el sistema de gestión de calidad NTC ISO 9001:2008 en Ocean Side Casino.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Utilice los procedimientos e instrucciones del Departamento de Talento Humano de Ocean Side Casino.
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE CALIDAD
- ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION)
- NTC ISO 9001:2008
- Evolución de la calidad
- Definiciones
- Enfoque basado en procesos
- Principios de Gestión
- Beneficios internos y externos de un Sistema de Gestión de la Calidad
- Etapas del Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema de Gestión de la Calidad: "Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan para gestionar y controlar una organización con respecto a la calidad".8. Gestión de la calidad: "Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en relación con la calidad".11. Control de Calidad: Parte de la Gestión de la Calidad que tiene como objetivo cumplir los requisitos de calidad (DETECCIÓN DE INCONFORMIDADES).14.
Manual de Calidad: “Documento en el que se especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización”.
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO
- Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)
Programa de Salud Ocupacional en las Empresas y establece lineamientos para el desarrollo de los subprogramas de Medicina Preventiva, Medicina Ocupacional, Higiene y Seguridad Industrial y el Comité Paritario de Salud Ocupacional Decreto 1295 de 1994. Los representantes de los trabajadores deberán ser elegidos directamente por los trabajadores mediante voto directo y secreto. El presidente del Comité será designado por el empleador, quien lo elegirá entre los representantes que éste designe, y el Comité en pleno elegirá al secretario entre los que formen parte del mismo.
Cooperar en el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e indicar las medidas correctoras que sean necesarias para prevenir su aparición.
- Resultados del diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de la Calidad Los resultados del diagnóstico inicial muestran para los requisitos contenidos en el
6 NTC ISO9001:2008 DIAGNÓSTICO, DISEÑO, DOCUMENTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD V. Se asignaron los criterios de evaluación anteriores a cada uno de los requisitos de NTC ISO con base en la información recopilada, obteniendo así los resultados del diagnóstico inicial (ver Anexo C ). Puede ver la estructura de la lista de verificación de diagnóstico a continuación en la Tabla 6.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dentro de la empresa, cada empleado conoce sus funciones y responsabilidades a través de un manual de trabajo que fue entregado y socializado al momento de su contratación, junto con el organigrama que indica la jerarquía y comportamiento habitual dentro de la empresa. Finalmente, la gerencia no ha realizado revisiones ya que no se ha implementado ningún sistema de gestión, lo que demuestra que el 78% de los requisitos de la Sección 5. Responsabilidad de la gerencia se han documentado pero no implementado, incluida la planificación para cumplir con los requisitos. del apartado 4.1 (ver figura 6).
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Dentro de estos recursos se encuentran los relacionados con el personal necesario para brindar el servicio, el cual es competente según los requisitos definidos en el manual funcional para cada puesto de la empresa, pues cuando se necesitó personal para inaugurar el casino se tuvo en cuenta lo siguiente : el perfil del puesto, pruebas psicométricas, pruebas técnicas y la respectiva entrevista para reclutar al personal idóneo que fue admitido al puesto durante la selección, los lineamientos de la empresa y las máquinas. Es evidente el respaldo de la formación, educación y experiencia de los empleados, mostrando la consistencia de las habilidades necesarias para desempeñar las funciones de su puesto en cada uno de los CV. Si bien la empresa ha documentado el sistema para determinar las necesidades de capacitación de los empleados luego de su ingreso, teniendo en cuenta las necesidades relacionadas con la capacidad de mejorar sus habilidades en el puesto, no se ha llevado a cabo, ni la implementación del programa de Capacitación Ocupacional. Salud, donde se ha establecido el método para identificar y manejar los factores humanos y físicos del ambiente de trabajo (Ver Figura 7).
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Máquinas: Son validadas diariamente por el Director de Mantenimiento Técnico y Locativo, ya que todas las máquinas son revisadas para asegurar su correcto funcionamiento antes de la apertura del Casino. Mesas: Antes de abrir el área de Mesas, el Pitboss es responsable de calibrar la rueda de la ruleta con un nivel, abrir las cartas, contarlas e identificar si alguna carta está en mal estado, y contar todas las fichas con diferentes denominaciones que se encuentran en el archivo para verificar. que esté presente la cantidad correcta de cada uno. Entre los requisitos que en su mayoría no se han implementado se encuentran los correspondientes al apartado 7.4 de la NTC ISO 9001:2008, ya que queda claro que el responsable de compras realiza sus actividades diarias y gestiona el soporte contable necesario, pero sin implementarlo en su totalidad. cumpliendo las normas establecidas. documentos y normas, ya que aún no han sido difundidos y comunicados.
Finalmente, sólo el 2% de los requisitos incluidos en este apartado quedan excluidos del Sistema de Gestión de la Calidad, ya que este no se realiza antes, durante o después de la prestación de los servicios (7.3 Diseño y Desarrollo) (Ver Figura 8).
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Observaciones del diagnóstico inicial
Todos los estándares necesarios para cumplir con los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 ya están documentados, pero no toda la documentación está implementada. En procesos como mantenimiento técnico y de sitio, gestión comercial y de eventos, gestión de calidad, tesorería y talento humano, no se contabiliza en su totalidad la documentación establecida para cada uno de estos, por lo que no se llevan los registros correspondientes como evidencia del desarrollo del proceso. actividades diarias. Los empleados no conocen la generalidad del sistema de gestión de calidad.
Se observan buenos resultados en el área de conocimiento del organismo de certificación, el estándar que puede certificar y la misión y visión de la empresa (ver Figura 10).
Resultados de la Evaluación sobre los Fundamentos Básicos del SGC
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NTC ISO 9001:2008
- Misión
- Visión
- Alcance del Sistema de Gestión
- Política de Calidad
- Objetivos de Calidad
- Mapa de procesos
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de Ocean Side Casino se enmarca dentro de los procesos de servicio: Máquinas y Mesas, con excepción del apartado 7.3 Diseño y Desarrollo de la NTC ISO porque no se realiza antes, durante y después del servicio. La política de calidad de la empresa fue revisada en el primer Comité de Calidad, donde el profesional verificó si cumplía con el requisito 5.3 de la NTC ISO 9001:2008. El seguimiento de los indicadores relacionados a cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad se muestra en el Anexo M, el cual fue aprobado por la casa matriz en Santa Marta. Asimismo, en este anexo encontrará la consolidación de estos resultados en la implementación. Indicadores.
Cobranza, Tesorería, Control de Juegos y Video, Mantenimiento Técnico y de Localización, Bar, Talento Humano y Gestión de Calidad.
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Manual de Calidad: Este documento define el alcance del sistema de gestión de la calidad, la política, la organización, las funciones en la empresa y la arquitectura del sistema de gestión. Caracterizaciones, manuales, procedimientos, instructivos y planos: Son documentos que proporcionan estándares documentados sobre cómo realizar las actividades correspondientes a cada uno de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Registros: Son documentos que acreditan la implementación del sistema de gestión de calidad.
Información del Encabezado
Logotipo: El logotipo de Bingo Casino Ocean Side debe incluirse en el formato. Nota: La codificación para Caracterizaciones, Manuales y Planos será la siguiente: BCOS- XXX-ZZZ, donde XXX será CAR, MAN, PLN dependiendo si es Caracterización, Manual o Plano respectivamente y ZZZ será el de consecutivamente que será que le asigne el Coordinador de Calidad. El código y la paginación no se aplican al mapa de procesos, pero sí la versión y la fecha de lanzamiento.
Contenido
Información de la última página
- Manual de Calidad
- Manual de Funciones
- Caracterización de los procesos
- Manuales, Procedimientos e Instructivos
- Registros
- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NTC ISO 9001:2008
- Sensibilización y capacitación
- Entrega de documentación perteneciente a cada uno de los procesos
- Seguimiento y medición
- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001:2008 (AUDITORÍA INTERNA)
- Objetivos de la auditoría
- Procedimiento de auditorías internas
- Primera auditoría interna
- DIAGNÓSTICO FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001:2008
En el Apéndice M se pueden visualizar los datos de los indicadores de gestión mensuales de cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad. FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Verificar el cumplimiento y la conformidad con los requisitos ISO 9001 y los estándares de la organización.
El alcance de la auditoría incluye todos los procesos del sistema de gestión de la calidad.
RESUMEN DIAGNÓSTICO INICIAL
Criterios de evaluación
RESUMEN DIAGNÓSTICO FINAL
- SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL .1 Selección de personal
- Reclutamiento del personal
- DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS
- CONFORMACIÓN DEL CÓMITE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
Los resultados de la hoja de cálculo se comunicaron a la dirección general a través de un informe de necesidades de formación (ver Anexo AM), que identificó las necesidades de formación más urgentes de los empleados. Publicar en sala de descanso y caja información institucional corporativa: misión, visión, valores y principios, política de calidad y objetivos. La implementación de un sistema de gestión de calidad en Ocean Side Casino ha permitido asegurar el cumplimiento de los requisitos no sólo de los exigidos por la norma NTC ISO 9001:2008, sino también de los requisitos de sus clientes y de la propia empresa.
Mantener mensualmente los Comités de Calidad para seguir cubriendo la retroalimentación de los clientes, las necesidades de mejora en el Sistema de Gestión de la Calidad, así como el desempeño de cada uno de los procesos.
