ALMACENAMIENTO GLB 14,446.00 11,446.00 1,500.00 1,500.00
2.10 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE BARRIDO Glb 1,333.51 1,333.51 2.20
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ALMACENAMIENTO Glb 10,112.49 10,112.49
2.30 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION Glb 3,000.00 1,500.00 1,500.00 3.00 EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
GLB 264,196.00 58,196.00 206,000.00
3.10
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RECOLECCION Y TRANSPORTE CONVENSIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Glb 54,000.00 54,000.00
3.20
ADQUISICION DE MINICAMION
COMPACTADOR DE BASURA DE 6 TN. Glb 180,000.00 180,000.00
3.30 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPACTACION DE MATERIAL PARA Glb 24,000.00 24,000.00 3.40
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y
HERRAMIENTAS Glb 2,196.00 2,196.00
3.50 IMPLEMENTACION DE PLAN DE CAPACITACION EN RECOLECCIÓN Glb 4,000.00 2,000.00 2,000.00
4.00 APROPIADO REAPROVECHAMIENTO GLB 6,481.00 3,240.50 3,240.50
4.10
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Glb 1,400.00 700.00 700.00
4.20
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Glb 4,025.00 2,012.50 2,012.50 4.30 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS Glb 1,056.00 528.00 528.00
5.00 APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL GLB 967,239.91 96,723.99 193,447.98 386,895.96 193,447.98 96,723.99
5.10
IMPLEMENTACION DE COMPONENTES DE
TRINCHERA DE LIXIVIACION C.P. ANAPIA Glb 249,060.70 24,906.07 49,812.14 99,624.28 49,812.14 24,906.07
5.20
IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA PARA PATIO DE MANIOBRAS DE CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES (E=0.20 CM) C.P. ANAPIA
Glb 65,152.40 6,515.24 13,030.48 26,060.96 13,030.48 6,515.24
5.30 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO C.P. ANAPIA Glb 138,256.81 13,825.68 27,651.36 55,302.72 27,651.36 13,825.68
5.40
MEJORAMIENTO DE ACCESOS CARROZABLES PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS
Glb 186,122.67 18,612.27 37,224.53 74,449.07 37,224.53 18,612.27
5.50 IMPLEMENTACION DE COMPONENTES DE TRINCHERA DE LIXIVIACION EN C.P SUANA Glb 148,847.93 14,884.79 29,769.59 59,539.17 29,769.59 14,884.79
5.60
IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA PARA PATIO DE MANIOBRAS DE CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES (E=0.20 CM) EN LA C.P. SUANA
Glb 49,506.26 4,950.63 9,901.25 19,802.50 9,901.25 4,950.63
5.70 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
EN C.P. SUANA Glb 124,557.08 12,455.71 24,911.42 49,822.83 24,911.42 12,455.71 5.80 ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS C.P. ANAPIA Glb 2,868.03 286.80 573.61 1,147.21 573.61 286.80
5.90 ADQUISICIÓN CONTENEDOR DE
RESIDUOS SOLIDOS C.P. SUANA Glb 2,868.03 286.80 573.61 1,147.21 573.61 286.80 6.00 EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GLB 267,067.15 24,606.72 49,213.43 99,926.86 57,713.43 35,606.72
6.10 CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO Y FINANCIERO Glb 3,500.00 1,750.00 1,750.00
6.20
ELABORACION DE MANUALES TECNICOS DE DIFERENTES ETAPAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Glb 3,000.00 1,500.00 1,500.00
6.30 ELABORACION DE BASE DE DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y COBRANZA Glb 6,500.00 3,250.00 3,250.00
6.40
IMPLEMENTACION DE SISTEMA INFORMATICO DEL COSTEO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Glb 4,000.00 2,000.00 2,000.00
6.50
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Glb 4,000.00 4,000.00
6.60 CONSTRUCCION ZONA ADMINISTRATIVA C.P. ANAPIA Glb 175,993.75 17,599.38 35,198.75 70,397.50 35,198.75 17,599.38 6.70 CONSTRUCCION DE ZONA ADMINISTRATIVA C.P. SUANA Glb 70,073.40 7,007.34 14,014.68 28,029.36 14,014.68 7,007.34 7.00 ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN GLB 9,000.00 5,315.00 1,815.00 1,870.00
7.10
DESARROLLO DE PERIFONEO, SOCIOGRAMAS Y VELADAS EN CONVENIO CON LA RED DE SALUD YUNGUYO
Glb 1,500.00 495.00 495.00 510.00
7.20 ELABORACIÓN Y ENTREGA DE TRIPTICOS, AFICHES Y CALENDARIOS Glb 4,000.00 1,320.00 1,320.00 1,360.00
7.30 PINTADO DE MURALES EN LUGARES
ESTRATEGICOS Glb 3,500.00 3,500.00 8.00 GASTOS GENERALES GLB 194,110.62 15,409.00 30,818.00 63,955.15 40,120.94 43,807.53 9.00 UTILIDAD GLB 163,542.02 12,982.39 25,964.77 53,883.47 33,802.68 36,908.71 10.00 IGV GLB 339,494.89 26,949.98 53,899.95 111,856.04 70,170.58 76,618.34 11.00 LIQUIDACIÓN GLB 51,633.40 51,633.40 10.00 SUPERVISIÓN GLB 103,044.24 8,179.92 16,359.83 33,950.79 21,298.33 23,255.37 Cod.
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.) AÑO 2015
Trimestre 3º Trimestre 4° COMPONENTE / ACTIVIDAD Unidad de
Cuadro Nº 95
Cuadro Nº 96
5.8 MARCO LÓGICO
Cuadro Nº 97
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Fin
Mejora de la calidad de vida de los Pobladores del Centro
Poblado de Anapia y Suana - Disminución de un 7% de incidencias de enfermedades (EDAs, IRAs) - Registro del Centro de Salud. - No tiene
Pro
pó
sito ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLADOS DE ANAPIA Y SUANA, DISTRITO DE ANAPIA
- Disminución de un 80% de los problemas ambientales vinculados con el manejo de los residuos solidos - Denuncias y Libro de Reclamaciones. - Interes del proyecto por parte de las autoridades y población para que el relleno
sea operado.
1. ADECUADO BARRIDO Y ALMACENAMIENTO - El 90% de las calles se encuentran libre de residuos acumulados.
2. EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE - El 100% de RRSS son recolectados a partir del segundo año.
3. APROPIADO REAPROVECHAMIENTO - El 100% del equipamiento operativo para el reaprovechamiento de residuos solidos
4. APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL -El 100% de los residuos sólidos que ingresan al relleno han sido cubiertos al final del dia
5. EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - La eficiencia de cobranza al año 02 alcanza el 60%
6. ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN - El 80% de la población respeta las normas relacionadas a la gestión de residuos solidos
1.1 Elaboración del Expediente
Técnico de la obra. EXPEDIENTE TECNICO CON UN MONTO DE S/. 30045.2974
1.2 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE
BARRIDO 1 Glb ADECUADO BARRIDO Y ALMACENAMIENTO CON UN MONTO DE S/. 14446
1.3 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ALMACENAMIENTO 1 Glb EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE CON UN MONTO DE S/. 264196
1.4 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION 1 Glb APROPIADO REAPROVECHAMIENTO CON UN MONTO DE S/. 6481
1.5 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RECOLECCION Y
TRANSPORTE CONVENSIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1 Glb APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL CON UN MONTO DE S/. 967239.91
1.6 ADQUISICION DE MINICAMION COMPACTADOR DE
BASURA DE 6 TN. 1 Glb EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON UN MONTO DE S/. 267067.15
1.7 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPACTACION DE
MATERIAL PARA RELLENO 2 Und ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN CON UN MONTO DE S/. 9000
1.8 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS 1 Glb GASTOS GENERALES CON UN MONTO DE S/. 194110.62
1.9 IMPLEMENTACION DE PLAN DE CAPACITACION EN
RECOLECCIÓN 1 Glb UTILIDAD CON UN MONTO DE S/. 163542.02
1.10. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 Glb IGV CON UN MONTO DE S/. 339494.886
1.11 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 Glb LIQUIDACIÓN CON UN MONTO DE S/. 51633.4
1.12 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS 1 Glb SUPERVISIÓN CON UN MONTO DE S/. 103044.2422
1.13 IMPLEMENTACION DE COMPONENTES DE TRINCHERA DE LIXIVIACION C.P. ANAPIA 1 Glb
1.14 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA PARA PATIO DE MANIOBRAS DE CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES (E=0.20 CM) C.P. ANAPIA 1 Glb 1.15 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO C.P. ANAPIA 1 Glb
1.16 MEJORAMIENTO DE ACCESOS CARROZABLES PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 Glb 1.17 IMPLEMENTACION DE COMPONENTES DE TRINCHERA DE LIXIVIACION EN C.P SUANA 1 Glb
1.18 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA PARA PATIO DE MANIOBRAS DE CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES (E=0.20 CM) EN LA C.P. SUANA 1 Glb
1.19 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN C.P. SUANA 1 Glb
1.20. ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS C.P. ANAPIA 3 Und
1.21 ADQUISICIÓN CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS C.P. SUANA 3 Und
1.22 CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO Y FINANCIERO 1 Glb
1.23 ELABORACION DE MANUALES TECNICOS DE DIFERENTES ETAPAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 Glb
1.24 ELABORACION DE BASE DE DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y COBRANZA 1 Glb 1.25 IMPLEMENTACION DE SISTEMA INFORMATICO DEL COSTEO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 Glb 1.26 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 1 Glb
1.27 CONSTRUCCION ZONA ADMINISTRATIVA C.P. ANAPIA 1 Glb
1.28 CONSTRUCCION DE ZONA ADMINISTRATIVA C.P. SUANA 1 Glb
1.29 DESARROLLO DE PERIFONEO, SOCIOGRAMAS Y VELADAS EN CONVENIO CON LA RED DE SALUD YUNGUYO 1 Glb
1.3 ELABORACIÓN Y ENTREGA DE TRIPTICOS, AFICHES Y CALENDARIOS 1 Glb
1.31 PINTADO DE MURALES EN LUGARES ESTRATEGICOS 1 Glb
Compo
nen
te
s - Libro de Reclamaciones - Registro de almacenamiento de residuos
solidos - Registro de reaprovechamiento de residuos solidos - Registro de Volúmenes recolectados - Informe de liquidación de obra - Registro de Ingresos por concepto de gestión de residuos solidos - Registro de Capacitaciones.
- Intereses del proyecto por parte de los de las autoridades y población para que el relleno sea operado - Condiciones climáticas favorables
ACT
IVIDADE
S
- Facturas de adquisición de materiales y equipos - Informe de avance del proyecto - Contratos de buena pro de adjudicaciones - Registro de capacitaciones - Registro de cuentas - Acta de trabajo - Evaluaciones - Documentos de liquidación de obras - Registro de campañas educativas
- Participación de autoridades locales - Participación de la población - Provisión oportuna de insumos y recursos
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En base al diagnóstico, se desprende la existencia del siguiente problema: “INADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLADOS DE ANAPIA Y SUANA, DISTRITO DE ANAPIA, PROVINCIA DE YUNGUYO - REGIÓN PUNO”, causado por el inadecuado equipamiento, la carencia de personal capacitado, la ineficiencia en la gestión y las practicas inadecuadas de la población en las diferentes etapas del manejo de los residuos sólidos. Esto ha provocado la disminución del ingreso económico familiar, aumentar el riesgo de la salud, alteración negativa del paisaje y consecuentemente deterioro de la calidad de vida de la población.
El proyecto plantea dos alternativas técnicamente factibles para la gestión integral de los residuos sólidos:
En cuanto a la alternativa 1, representa un monto total de inversión de S/. 2’410,301 a precios de mercado, en tanto que la alternativa 2, tiene un monto de inversión de S/. 2’415,820.
El costo efectividad o valor actual a costo social estimado para la alternativa-1 resulta S/. 2,892.23, en tanto que para la alternativa-2 resulta S/. 2,897.00. En cuanto al análisis de sensibilidad, considerando las variables: residuos sólidos tratados y costos; la alternativa-1, se muestra menos sensible en ambos casos.
En base a los resultados de las evaluaciones económicas, se ha visto por conveniente que la Alternativa-1, es la más conveniente para resolver el problema de la inadecuada gestión de los residuos en los Centros Poblados de Anapia y Suana.
La tarifa estimada a precios de mercado en su operación y mantenimiento del servicio de S/. 6.20, el mismo que es relativamente alto por la poca generación de residuos sólidos; es decir, es muy poco el número de beneficiarios, requerirá de la voluntad política municipal para concertar con la población y dar sostenibilidad al proyecto. En cuanto al impacto ambiental, la alternativa-1, traerá más efectos positivos que negativos. Es necesario indicar que a nivel físico se deberá tener cuidado en realizar una buena impermeabilización de las trincheras y una correcta elaboración de las celdas; y por otro lado proteger la salud de los trabajadores mediante adecuados implementos de bioseguridad.
La prestación del servicio a partir de la implementación del proyecto comprende los centros poblados de Anapia y Suana del distrito y estará dirigido a una población de 2,223 habitantes del Centro Poblado de Anapia y 638 habitantes del Centro Poblado de Suana, de los cuales se espera recolectar y disponer un total de 0.27 Ton/día, en el primer año de funcionamiento del proyecto.
Después de haberse elaborado el presente perfil y evaluado sus dimensiones: técnicas, económicas, sociales y ambientales, se sugiere la ejecución inmediata del expediente técnico y se recomienda su pronta implementación del presente proyecto ya que las acciones que se realicen
son en beneficio del cuidado del medio ambiente y de la salud de la población.
VII. ANEXOS