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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre C. Alejandro Sánchez Ibarra
Jefe del Área de Adquisiciones Lic. Patricia Coconi García Subdirectora de Planeación
C. Alejandro Sánchez Ibarra
Jefe del Área de Adquisiciones Lic. Iván R. Rétiz Márquez Director de Administración
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Fecha 20 de Agosto de 2009 20 de Agosto de 2009 20 de Agosto de 2009 133. PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-SRM-230-00 Subdirección de Recursos Materiales
133. Procedimiento para integrar el Programa de Inversión
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1.0 Propósito
1.1 Establecer las políticas y lineamientos para la definición de responsables y actividades para la elaboración e integración del Programa de Inversión de mobiliario y equipo que deberá integrarse en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Instituto Nacional de Cancerología (INCan); su inclusión en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos y las modificaciones que se requieran, de acuerdo a las solicitudes de las áreas correspondientes.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a las Direcciones de Administración, General Adjunta Médica, de Investigación y de Docencia, así como a las Subdirecciones de Recursos Materiales y de Planeación a través del Área de Modernización Administrativa.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Dirección de Administración:
- Acordar con las Direcciones de Área la definición del listado de mobiliario y equipo, que se incorporará en el Programa de Inversión; en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión y que se incluirá en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
- Validar y autorizar la relación definitiva de mobiliario y equipo que se integrará en el programa de Inversión.
3.2 Es responsabilidad de las Direcciones General Adjunta Médica, de Docencia, de Investigación y de Administración:
- Entregar en tiempo y forma a la Subdirección de Recursos Materiales, sus necesidades y justificaciones, del mobiliario y equipo que se integrará al Programa de Inversión y al registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Instituto Nacional de Cancerología (INCan). 3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales:
- Solicitar a las Direcciones y Subdirecciones del INCan en el mes de marzo de cada año, sus requerimientos de mobiliario y equipo para el siguiente ejercicio presupuestal.
- Integrar las necesidades de equipamiento que se incluirán en el Programa de Inversión y en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Instituto Nacional de Cancerología (INCan). - Solicitar las cotizaciones y presentar el costo estimado del mobiliario y equipo a incluir.
- Recopilar las justificaciones e información complementaria de acuerdo al tipo de análisis Costo y Beneficio que se presentara.
- Entregar en tiempo y forma, la relación definitiva debidamente requisitada y validada del mobiliario y equipo del INCan.
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3.4 Es responsabilidad de la Subdirección de Planeación, a través del Área del Modernización Administrativa:
- Formular de manera conjunta con las áreas funcionales, los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- Dar a conocer a las áreas encargadas del ejercicio del presupuesto de los capítulos 5000 Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Obras Públicas, el número de registro de los programas y proyectos de inversión autorizado al Instituto Nacional de Cancerología (INCan), una vez que la Unidad de Inversiones lo asigne.
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4.0 Descripción del procedimiento Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
1.0 Envío de solicitud de requerimientos a las áreas correspondientes
1.1 Envía oficio y formato a las Direcciones y Subdirecciones del INCan, solicitando sus requerimientos de mobiliario y equipo para el siguiente ejercicio presupuestal.
Oficio / Formato / Correo electrónico
Subdirección de Recursos Materiales 2.0 Recepción de solicitud e instrucción a las áreas correspondientes
2.1 Reciben oficio y formato, instruyen a Subdirecciones y jefaturas a su cargo, para determinar requerimientos.
Oficio / Formato / Correo electrónico
Direcciones de Área y Subdirecciones 3.0 Recepción de información, análisis, elaboración y envío de formatos y justificación
3.1 Reciben información de sus áreas, la analizan, determinan prioridades, requisitan formato, elaboran justificación y la remiten a la Subdirección de Recursos Materiales.
Oficio / Formato / Justificación /
Cotización en su caso Direcciones de Área y Subdirecciones 4.0 Recepción de información, revisión y determinación
4.1 Recibe información de las áreas del Instituto, revisa que este completa de acuerdo a petición.
Procede:
No: Solicita información adicional. Regresa a la actividad número 2.
Si: Continúa procedimiento.
Información Subdirección de Recursos Materiales 5.0 Elaboración de lista preliminar de mobiliario y equipo
5.1 Elabora lista preliminar de mobiliario y equipo.
Listado de mobiliario y equipo
Subdirección de Recursos Materiales
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Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
6.0 Elaboración de listado de mobiliario y equipo por área, verificación y determinación
6.1 Elabora listado de mobiliario y equipo administrativo y de equipo médico por área solicitante, verifica que cuente con el costo estimado proporcionado por las áreas.
Procede:
No: Instruye a cotizadores para solicitar cotización a proveedores, pasa a actividad 4. Si: Continúa procedimiento
Listado de mobiliario y equipo
Subdirección de Recursos Materiales
7.0 Incluye listado definitivo para revisión
7.1 Incluye en listado definitivo del Programa de Inversión para revisión.
Listado de mobiliario y equipo
Subdirección de Recursos Materiales
8.0 Presentación de listado para validación
8.1 Presenta a la Dirección de
Administración para su validación, el listado de mobiliario y equipo que se someterá a revisión de los Directores de Área.
Listado de mobiliario y equipo
Subdirección de Recursos Materiales
9.0 Recepción de listado, revisión y determinación
9.1 Recibe listado de mobiliario y equipo que se integrará en el Programa de Inversión y en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión; revisa y determina.
Procede:
No: Regresa a la Subdirección de Recursos Materiales para ajustes. Pasa a la actividad número 4.
Si: Continúa procedimiento.
Listado de mobiliario y equipo
Dirección de Administración
10.1 Presentación en acuerdo a los Directores de Área
10.1 Presenta en acuerdo a los Directores de Área para su autorización final.
Listado de mobiliario y equipo
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Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
11.0 Análisis de listado final de mobiliario y equipo y determinación
11.1 Analizan listado final de mobiliario y equipo, determinan prioridades y autorizan. Procede:
No: Solicitan modificaciones al listado para excluir o incluir bienes. Pasa a la actividad número 7.
Si: Continúa procedimiento.
Listado de mobiliario y equipo
Direcciones de Área
12.0 Firma de listado final de mobiliario y equipo
12.1 Firman de conocimiento y autorizan listado final de mobiliario y equipo.
Listado de mobiliario y equipo Direcciones de Área
13.0 Recepción de listado autorizado e instrucción al área correspondiente
13.1 Recibe listado autorizado de mobiliario y equipo, instruye a la Subdirección de Recursos Materiales para su atención.
Oficio / Listado final autorizado de
mobiliario y equipo detallando cantidad, importe estimado y descripción del bien.
Dirección de Administración
14.0 Recepción de listado autorizado, elaboración de oficio y envío
14.1 Recibe listado final autorizado, elabora oficio para su envío a la Subdirección de Planeación.
Oficio / Impresión y Archivo Electrónico /
Justificaciones / Formato Subdirección de Recursos Materiales 15.0 Recepción, análisis de información, clasificación y determinación
15.1 Recibe y analiza la información, de acuerdo con el monto estimado y tipo del
proyecto, lo clasifica conforme a
Lineamientos. Procede:
No: Solicita información adicional. Pasa a la actividad número 14.
Si: Continúa procedimiento.
Oficio / Impresión y Archivo Electrónico /
Justificaciones / Formato
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Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
16.0 Elaboración de análisis de costo y beneficio e integración del Programa de Inversión
16.1 Elabora análisis de costo y beneficio e integra el Programa de Inversión de
mobiliario y equipo conforme al
procedimiento número 52. Para elaborar los análisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversión.