Preguntas Calificación
(en %) 4. Sistema de gestión de la calidad
4.1 Requisitos generales
1. ¿la identificación del proceso de matrícula en el SGC es adecuada?
10
2. ¿Se identifica y controla los procesos subcontratados externamente para la realización
del proceso de matrícula? 30
4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1. Generalidades
3. ¿Se han determinado los documentos y registros necesarios del proceso de matrícula para asegurarse de su eficaz, planificación, operación y control?
0
4.2.2 Manual de la calidad
4. ¿El manual de calidad incluye los documentos y registros necesarios para el desarrollo del proceso de matrícula, así como la descripción de la interacción entre los procesos?
0
4.2.3 Control de los documentos
5. ¿Existe un procedimiento documentado que permita realizar el control de los documentos usados en el proceso de matrícula de acuerdo con lo exigido por la norma (actualización, aprobación, revisión, vigencia, control de cambios, difusión y
distribución, legibles, etc.)?
0
4.2.4 Control de los registros
6. ¿Existe una adecuada identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?
30
7. ¿Existe un procedimiento documentado que permita realizar el control de los registros usados en el proceso de matrícula de acuerdo con lo exigido por la norma (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición)?
0
8. ¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos? 30 5. Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección
9. ¿La alta dirección comunica los requisitos para la satisfacción de los alumnos y los requisitos legales propios del proceso de matrícula?
30
10. ¿La alta dirección asegura la disponibilidad de recursos para el proceso de matrícula? 65 5.2 Enfoque al cliente
11. ¿La alta dirección se asegura de que los requisitos del cliente con respecto al proceso de matrícula se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente?
30
5.3 Política de la calidad
13. ¿La Política de Matrícula es entendida por el personal que participa en el proceso de matrícula?
85
14. ¿La política es revisada por la alta dirección? 100 5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
15. ¿Se han identificado objetivos de la calidad relacionados con el proceso de matrícula que estén alineados a la Política de Calidad?
10
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
16. ¿La alta dirección ha considerado dentro de la planificación del sistema de gestión de la calidad al proceso de matrícula?
10
17. ¿La alta dirección se asegura de que se mantiene la integridad del proceso de
matrícula cuando se planifican e implementan cambios en éste? 45 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
18. ¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades de las personas que intervienen en el proceso de matrícula están definidas y son comunicadas?
30
5.5.3 Comunicación interna
19. ¿La alta dirección se asegura de que se establecen los procesos de comunicación apropiados para el proceso de matrícula y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC?
0
5.6 Revisión por la dirección 5.6.1 Generalidades
20. ¿La revisión por la dirección incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el proceso de matrícula?
85
5.6.2 Información de entrada para la revisión
21. ¿La alta dirección considera para su revisión la información pertinente del proceso de matrícula?
85
5.6.3. Resultados de la revisión
22. ¿Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las acciones y decisiones relacionadas con la mejora del proceso de matrícula?
85
6. Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos
23. ¿La “UPEI” proporciona los recursos necesarios y suficientes al proceso de matrícula considerando su mejora y el cumplimiento de los requisitos del cliente?
20
6.2 Recursos humanos
6.2.2 competencia, formación y toma de conciencia
24. ¿Se ha determinado la competencia del personal involucrado en el proceso de matrícula?
85
25. ¿El personal involucrado en el proceso de matrícula es consciente de la importancia
6.3 Infraestructura
26. ¿En el proceso de matrícula, se cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos de la matrícula?
10
6.4 Ambiente de trabajo
27. ¿En el proceso de matrícula, se cuenta con un ambiente de trabajo adecuado para cumplir con los requisitos de la matrícula?
90
7. Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto
28. ¿Se ha desarrollado y planificado los procesos necesarios para realizar el proceso de matrícula?
0
29. ¿Se han determinado los objetivos, requisitos, documentos y registros necesarios
para la realización del proceso de matrícula? 25
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
30. ¿Se han determinado los requisitos del cliente, inherentes, legales y cualquier requisito adicional para el proceso de matrícula?
25
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
31. ¿Se revisan los requisitos relacionados al servicio de matrícula en línea antes de proporcionarlas al alumno?
25
32. ¿Se mantienen los registros de los resultados de la revisión? 0 33. Cuando se cambian los requisitos relacionados a la elaboración del servicio de
matrícula en línea ¿la “UPEI” se asegura de que la documentación pertinente se modifica y que el personal es consciente de los cambios?
25
7.2.3 Comunicación con el cliente
34. ¿Se han determinado e implementado vías de comunicación eficaces con los clientes del proceso de matrícula?
20
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
35. ¿Se asegura que los productos adquiridos para la realización del proceso de matrícula cumplen con los requisitos especificados?
25
7.4.2 Información de las compras
36. ¿Se describe el producto a comprar incluyendo los requisitos para la aprobación del mismo?
80
37. ¿Se asegura que los requisitos de compra son adecuados antes de comunicárselos a la
Gerencia de Logística? 80
7.4.3 Verificación de los productos comprados
38. ¿Se establecen e implementan inspecciones u otras actividades para asegurarse que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados?
80
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
39. ¿Se planifica y realiza la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas?
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 40. ¿La organización valida todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio?
65
41. ¿La organización establece las disposiciones para estos procesos, de acuerdo a lo que
indica la norma? 0
7.5.3 Identificación y trazabilidad
42. ¿La organización identifica el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto?
95
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición
43. ¿Se confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su
aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados?
0
8. Medición, Análisis y Mejora 8.1 Generalidades
44. ¿Se han planificado e implementado procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios en el proceso de matrícula?
25
8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente
45. ¿Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de los alumnos con respecto al cumplimiento de los requisitos especificados para el proceso de matrícula?
10
8.2.2 Auditoría interna
46. ¿Se llevan a cabo auditorías internas del proceso de matrícula a intervalos planificados?
0
47. ¿Se establece un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados?
0
48. ¿La dirección responsable del área que esté siendo auditada se asegura de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas?
0
49. ¿Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificación? 0
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
50. ¿La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición del proceso de matrícula?
0
51. ¿Estos métodos demuestran la capacidad del proceso de matrícula para alcanzar los
resultados planificados? 0
52. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, ¿se llevan a cabo correcciones y
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
53. ¿Se realiza el seguimiento y medición de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo?
0
54. ¿Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación? 0 55. ¿Existen registros en los que se indique las personas que autorizan la habilitación del
aplicativo Matrícula en Línea? 0
8.3 Control del producto no conforme
56. ¿Se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados?
0
57. ¿Se establece un procedimiento documentado para definir los controles y las
responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme? 0 58. ¿Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier
acción tomada posteriormente? 60
8.4 Análisis de datos
59. ¿Se determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia los subprocesos del proceso de matrícula para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del proceso?
10
60. ¿El análisis de datos proporciona información sobre? x la satisfacción del alumno
x la conformidad con los requisitos del producto
x las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas
x los proveedores internos
10
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
61. ¿Se mejora continuamente la eficacia del proceso de matrícula mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección?
0
.2 Acción correctiva
62. ¿Se toman acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir?
0 63. ¿Se establece un procedimiento documentado para:?
x revisar las NC (incluyendo las quejas de los clientes), x determinar las causas de las no conformidades,
x evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,
x determinar e implementar las acciones necesarias,
x registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y x revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
0
8.5.3 Acción preventiva
64. ¿Se determinan acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia?
65. ¿ Se establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:? x determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
x evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, x determinar e implementar las acciones necesarias,
x registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y x revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.