Aplicación de la propuesta - PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

CAPÍTULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

3.2. Aplicación de la propuesta

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 09/12/2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017 Hojas de Marcas de Auditoría

Tabla 11. Marcas de Auditoría

MARCAS SIGNIFICADO ¥ Comparado ∑ Cálculos √ Revisado * Observado ˄ Indagado Ø Incumplimiento H Hallazgo

Fuente: (CGE., 2003) Marcas de Auditoría

Elaborado por: Adriana Katherine Maldonado Erazo

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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

EHM 1/1

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 09/12/2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017 Siglas y Abreviaturas

Las siglas ay abreviaturas que serán necesarias para la elaboración del Presente Trabajo de Titulación Son:

Tabla 12. Siglas y Abreviaturas

SIGLAS Y

ABREVIATURAS SIGNIFICADO

AP Archivo Permanente AC Archivo Corriente

PIG Información GENERAL DEL Distrito de Salud del cantón Taisha 14D05 de la provincia de Morona Santiago

PA Plan de Auditoría PT Papeles de Trabajo

CCI Cuestionario de Control Interno FPL Fase II: Planificación

FEJ Fase II: Ejecución

FCR Fase III: Comunicación de Resultado

COSO Committee of Sponsoring organitions of the Treadway NAGAS Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

ART. Artículo

AKME Adriana Katherine Maldonado Haro DPS Dailín Peña Suárez

LOSEP Ley orgánica del Servidor Público NIC Normas de Control Interno

HH Hojas de Hallazgos CT Calificación Total PT Ponderación Total

Elaborado por: Adriana Katherine Maldonado Erazo

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

ESA 1/1

AUDITORÍA

DE

GESTIÓN

A

LOS

PROCESOS

DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO DE SALUD 14D05,

CANTÓN TAISHA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,

ENTRE A 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

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Archivo Permanente

Índice de Archivo Permanente

Tabla 13. Índice de Archivo Permanente

DESCRIPCIÓN PT

ARCHIVO PERMANENTE AP

Solicitud de Información de la Institución Orden de trabajo

Carta de Aceptación

Notificación Inicio de la Auditoría de Gestión

INFORMACIÓN GENERAL DE DISTRITO DE SALUD DEL CANTÓN TAISHA 14D05 DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

PIG

Marco legal

Logo de la institución Estructura funcional

Reseña Histórica y datos informativos Misión, Visión, Objetivos Institucionales FODA

Procesos de Compras Públicas Plan Anual de Contratación

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

AP 1/1

Realizado por: A.K.M.E.

Fecha: 29/11/20176 Revisado por: D.P.S. Fecha:

12/02/2017

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 29/11/2017 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017

 Solicitud de información de la Institución.

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

AP 1/2

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 29/11/2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017

 Contrato de Trabajo

En la parroquia y cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al 29 de noviembre del dos mil dieciséis, en forma libre y voluntaria, por una parte, comparecen: la Srta. Adriana Katherine Maldonado Erazo con CI: 1600740177, como egresada de la UNIANDES – PUYO en calidad de Auditora que en adelante se llamará CONTRATISTA; a la Abg. Nadia Maite Gonzales Abad Directora del Distrito de Salud 14D05 del cantón Taisha, con CI: 1600608622, a la Ing. Deysi Lorena Calderón Granda con CI: 030193758-7 Analista Distrital Administrativo Financiero; Ing. Dayana Elizabeth Jiménez Mendoza con CI: 110461432-4 Analista Distrital de Adquisiciones, Dr. Samuel Antonio Chuncha Martha con CI: 180302072-4 Analista Distrital de Asesoría Jurídica , que en adelante se denominarán CONTRATANTES, convienen celebrar el presente contrato de Prestación de Servicios de Auditoría De Gestión a los Procesos de Contratación Pública del Distrito de Salud 14D05 del cantón Taisha de la provincia de Morona Santiago, por el período comprendido 01de enero al 31 de junio del 2016, que contienen las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES.- De conformidad con las necesidades actuales de la Directora Administrativa, área de Compras Públicas del Distrito 14D05 del cantón Taisha ha decidido contratar los servicios de AKME Auditor Independiente firma contratista que presentó su propuesta de servicios profesionales siguiendo los procedimientos establecidos por la institución contratante.

SEGUNDA, OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del presente contrato es la realización del Auditoría de Gestión a los procesos de Contratación Pública al Distrito de Salud 14D05 del cantón Taisha de la provincia de Morona Santiago – por el período comprendido entre 01 de enero al 30 de junio del 2016, actividad que se llevará a cabo con eficiencia y eficacia, sujeto a los principios y procedimientos de la normativa legal en materia de Contratación Pública, el examen se concluirá con la presentación del Informe Final de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), y las Normas del Control Interno dictaminadas por la Contraloría General del Estado consideradas en el período examinado.

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

AP 2/3

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 29/11/2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017

Para efecto de lo anterior, el Contratante se compromete a colaborar y facilitar a la firma Contratista la información respectiva para el buen desempeño de sus actividades a fin de evaluar el área indicada.

TERCERA, EL PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO.- De acuerdo con la propuesto con la institución Contratante por la prestación del servicio del auditoría de gestión no establece ningún valor del contrato debido a que el trabajo de la Auditoría de gestión a desarrollarse es con el propósito de cumplir con un requisito para la titulación como Ingeniera en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas de la UNIANDES – PUYO. El plazo estipulado del presente contrato será de 180 días, contados a partir en que se firma el contrato.

CUARTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Las obligaciones de la firma auditora en el presente trabajo de auditoría serán las siguientes:

 Aplicar el Auditoría de Gestión a los procesos de Contratación Pública al Distrito de salud 14D05 del cantón Taisha de la Provincia de Morona Santiago - ´por período comprendido entre 01 de enero al 30 de junio del 2016.

 Elaborar y presentar el informe final de la Auditoría de Gestión ante la directora de la institución.

QUINTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.- Para la realización del trabajo de investigación denominado Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación Pública al Distrito de salud 14D05 del cantón Taisha, la institución se compromete a facilitar a los auditores para el desempeño de sus labores toda la documentación y recursos necesarios, para realizar su trabajo siendo los siguientes:

 Espacio físico.

 Equipo de oficina.

 Papelería y útiles de oficina.

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

AP 2/3

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 29/11/2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017



SEXTA, TERMINACIÓN.- Las partes estipulan que se puede dar por terminado el contrato en cualquier momento. Al incumplir con lo establecido en el presente contrato se dará por anulado y se aplicará las disposiciones legales correspondientes.

SÉPTIMA, ACEPTACIÓN.- Las partes en señal de aceptación y conformidad con los términos establecidos en las cláusulas del presente contrato, proceden a suscribir el presente contrato con su firma y rúbrica.

En el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago a los veintinueve días del mes de noviembre del 2016.

Abg. Nadia Maite Gonzales Abad

DIRECTORA DEL DISTRITO DE SALUD 14D05

Ing. Deysi Lorena Calderón Granda

ANALISTA DISTRITAL FINANCIERO

Srta. Adriana Katherine Maldonado Erazo

AUDITORA

Dr. Samuel Antonio Chuncha Mastha

ANALISTA DISTRITAL DE ASESORÌA JURÌDICA

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

AP 3/3

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 Orden de Trabajo

Oficio N° 101- DS1405- CP-2016

Sección: Auditoría de Gestión

Asunto: Orden de Trabajo

Taisha, 29 de noviembre del 2016

Abogada

Nadia Maite Gonzales Abad

DIRECTORA DEL DISTRITO DE SALUD 14D05

Presente.-

De mi consideración:

En atención a su orden de Trabajo 001- AKME- AI-2016 del 29 de noviembre del 2016, mediante el cual solicita el aval o autorización para realizar el trabajo de titulación cuyo tema “Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación Pública del Distrito de Salud 14D05 del cantón Taisha de la provincia de Morona Santiago, por el período comprendido 01de enero al 30 de junio del 2016”,nos complace informarle que la Directora del Distrito de Salud 14D05 se compromete a darle la apertura pertinente y brindar toda la información y los recursos necesarios para la ejecución de su trabajo. Por la atención brindada a la presente, quedo de usted agradecida.

Atentamente,

Dra. Dailín Peña

SUPERVISOR AKME AUDITOR INDEPENDIENTE

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

AP 1/1

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 Carta de Aceptación

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

AP 5/8

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

AP 6/8

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 09/12/2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017

 Notificación del Inicio del Auditoría de Gestión

OFICIO N° 002- AKME- AI-2016 Taisha, 09 de diciembre del 2016

Abogada.

Nadia Maite Gonzales Abad

DIRECTORA DEL DISTRITO DE SALUD 14D05

Presente.-

En el cumplimiento a la orden N° 001- AKME- AI-2016 emitido por la Dra. Dailín Peña docente de la Universidad Autónoma de los Andes Puyo y supervisor de Auditoría de Gestión, pongo a su conocimiento que se da inicio al “Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación Pública del Distrito de Salud 14D05 del cantón Taisha de la provincia de Morona Santiago, por el período comprendido 01de enero al 30 de junio del 2016, con el propósito de que se sirva dar las facilidades necesarias para la ejecución del trabajo y la colaboración de todos los servidores para el desarrollo del trabajo.

Para la Auditoría de Gestión el equipo de auditores estará conformando por la Dra. Dailín Peña, como Supervisor y la Srta. Adriana Maldonado como Auditora.

Atentamente,

Srta. Adriana Maldonado

AUDITORA

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

AP 6/6

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 12/12/2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017

INFORMACIÓN GENERAL DE DISTRITO DE SALUD DEL CANTÓN TAISHA 14D05 DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

 Marco Legal

(MAIS, 2013), menciona que el país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado a la garantía del derecho a la salud, la estructuración del Sistema Nacional de Salud y la protección de grupos poblacionales.

De igual manera el Ecuador ha suscrito Acuerdos Internacionales que se orientan a la garantía y cuidado integral de la salud de la población.

La Constitución de la República, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009- 2013, la Agenda Social de Desarrollo Social y los Objetivos del Milenio, están entre los principales instrumentos normativos que guían la construcción del Modelo de Atención Integral Familiar, Comunitario e Intercultural de Salud.

El artículo 32., menciona de los “DERECHOS DEL BUEN VIVIR”

La salud es un derechoque garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. (pág. 29).

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

PIG 1/13

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 12/12/2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017  Logo de la institución

Figura 14. Logo de la institución

Fuente: Archivos del Distrito de Salud 14D05 del cantón Taisha. Elaborado por: Adriana Katherine Maldonado Erazo

Figura 15. Logo del Hospital San José

Fuente: Archivos del Hospital San José del cantón Taisha. Elaborado por: Adriana Katherine Maldonado Erazo

Figura 16. Logo del Hospital San José

Fuente: Archivos del Distrito de Salud 14D05 del cantón Taisha. Elaborado por: Adriana Katherine Maldonado Erazo

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

PIG 2/13

DIRECTORA DEL

DISTRITO DE SALUD

14D05

Abg. Nadia Gonzales

ANALISTA DISTRITAL

DE ASESORÍA

JURIDICA

Dr. Samuel Chuncha

ANALISTA DISTRITAL

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

Ing. Deysi Calderón

ANALISTA DISTRITAL

DE ADQUICISIONES

Ing. Dayana Jimenez

GUARDA ALMACEN

Ing. Cirilo Aciptio

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: /19/12//2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017  Estructura Funcional

Figura 17. Organigrama Funcional

Fuente: Archivos del Hospital San José del cantón Taisha. Elaborado por: Adriana Katherine Maldonado Erazo

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

PIG 3/13

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 19/12/2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017  Reseña Histórica

En el año de 1996 se trabaja en el Hospital que se encontraba dentro de la Misión Salesiana, mientras que se construye con fondos de la Misión Salesiana y del Ministerio de Salud Pública el Actual Hospital, que empieza a funcionar el 29 de enero de 1997.La Jefatura de Área de Salud mantiene el sistema de conducción y apoyo de la programación local de los equipos de salud, supervisa y evalúa trimestralmente, realizando actividades de carácter técnico y de vigilancia epidemiológica, control sanitario, actividades de comunicación, educación masiva y brigadas médicas estas últimas han permitido la compenetración de nuestro personal y la población ya que las actividades se las realiza en conjunto con las comunidades.

 Datos Informativos

El cantón Taisha, pertenece a la provincia de Morona Santiago, tiene 5 parroquias: Taisha, Huasaga (Cab. en Wampuik), Tuitinentza, Macuma, Pumpuentsa, con 22028 habitantes según Proyección, INEC 2010, extensión: 7100 km2, altitud: 510msnm, sus límites al norte: La provincia de Pastaza. Sur: el cantón Tiwintza y la república del Perú, Este: la provincia de Pastaza y la República del Perú, Oeste: Los cantones de Huamboya, Morona y Tiwintza.

Figura 18.Ubicación Geográfica del cantón Taisha

Fuente: Archivos del Distrito de Salud 14D05 del cantón Taisha. Elaborado por: Adriana Katherine Maldonado Erazo

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

PIG 4/13

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 19/12/2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017  Misión, Visión y Objetivos Institucionales

(MAIS, 2013), menciona la visión y misión del Ministerio de Salud Pública:

Misión:

Ejercer como autoridad Sanitaria Nacional, la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la ordenanza, vigilancia de la salud pública provisión de servicios de atención integral, prevención de enfermedades, promoción de salud e igualdad, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología y la articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud.

Visión:

Será la Institución que ejerce plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad con calidez, garantizando la salud integral y el acceso universal a una red de servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad.

 Objetivos Institucionales

 Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud

 Incrementar el acceso de la población a servicios de salud.

 Incrementar la vigilancia, la regulación, la promoción y prevención de la salud.

 Incrementar las capacidades y competencias del talento humano

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto

 Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las prioridades sanitarias de la salud.

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

PIG 5/13

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 19/12//2016 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017

 FODA

FORTALEZA OPORTUNIDADES

 Apertura al cambio por parte del personal  Buena ubicación del Hospital San José  Buena percepción de la calidad de los

servicios recibidos.

 Apoyo del gobierno local

 Alta densidad identificada por parte de los usuarios.

 Se cuenta con proyectos financiados con recursos internacionales.

DEBILIDADES AMENAZAS

 El personal esta desmotivado  El edificio es pequeño

 Alta burocracia en el exceso del papeleo  Diferencias culturas con los usuarios

 Bajo ingreso de los usuarios  Carreteras en mal estado  Sueldos bajos

 Falta de presupuesto  Proveedores establecidos

Figura 19. FODA del Hospital San José de Taisha - 14D05 - Salud

Fuente: Archivos del Hospital San José del cantón Taisha. Elaborado por: Adriana Katherine Maldonado Erazo

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

PIG 6/13

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 03/01/2017 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017  Proceso de Compras Públicas

Figura 20.Proceso de Contratación y Compras Públicas de Bienes y Servicios

Fuente: Archivos del Distrito de Salud 14D05 del cantón Taisha.

Elaborado por: Adriana Katherine Maldonado Erazo

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

PIG 7/13

 Plan Anual de Contratación

PARTIDA PRESUPUESTARIA 01-00-000-001- 530704-1409 DENOMINACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS VALOR CODIFICACIÓN CPC Cantidad Unidad de

medida Descripción y/o especificaciones

Presupuesto referencial individual Presupuesto referencial Total

Tipo de proceso Cuatrimestre

34000113 1| UNIDAD

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D05-TAISHA-SALUD

5949,10 5949,10 INFIMA CUANTIA C1

193.001 1 UNIDAD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO 6139,11 6139,11 INFIMA CUANTIA C1 1210421 1 UNIDAD ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DISTRITAL _{14D05- TAISHA SALUD} 677,59 677,59 INFIMA CUANTIA C1 12013307 1 UNIDAD ADQUISICIÓN DE TORNER PARA DIRECCION DISTRITAL _{14D05- TAISHA SALUD} 4460,51 4460,51 INFIMA CUANTIA C1 3100013 3000 ADQUISICIÓN DE GASOLINA 2,58 7740 INFIMA CUANTIA C1 3340011 1320 GALONES ADQUISICIÓN DE DISEL 2,36 3115,2 INFIMA CUANTIA C1 0200011 50 GALONES ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS 10,00 500 INFIMA CUANTIA C1

3220011 1 UNIDAD

ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, AGUA ÁCIDA, LIQUIDO DE FRENOS, ABRILLANTADOR Y SHAMPO PARA LOS VEHÍCULOS DEL DISTRITO 14D05-TAISHA- SALUD

254,65 254,65 INFIMA CUANTIA C1

2100011 1 UNIDAD

ARREGLO Y PINTADO DE ESTANDS, BANCAS, ESCRITORIO Y COCHES PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DEL DISTRITO 14D05- TAISHA

3270,00 3270 INFIMA CUANTIA C1

1540012 1 UNIDAD MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN DE EQUIPAMIENTO _{ODONTOLÓGICO DEL HOSPITAL BÁSICO SAN JOSÉ} 2900,00

∑ 21.055,90

2900

∑ 35.006,16

INFIMA CUANTIA C1

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Período 01 de enero al 30 de junio del 2016

PIG 8/13

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 03/01/2017 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017

Realizado por: A.K.M.E. Fecha: 03/01/2017 Revisado por: D.P.S. Fecha: 12/02/2017 PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA 01-00-000-001- 530704-1409 DENOMINACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS VALOR CODIFICACIÓN _386.834,58 CPC Cantidad Unidad de medida

Descripción y/o especificaciones

Presupuesto referencial

individual

Presupuesto

referencial Total Tipo de proceso Cuatrimestre

1320013 1 UNIDAD MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE LA _{RIRECCIÓN DISTRITAL 14D05-TAISHA-SALUD} 2250,00 2,250.00 INFIMA CUANTIA C1 19901911 6 UNIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN JOSE

90,00 540.00 INFIMA CUANTIA C1

1510012 4 UNIDAD MANTENIMIENTO _{REFRIGERADORAS} CORRECTIVO DE 120.00 480.00 INFIMA CUANTIA C1 1510015 1 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS 180.00 180.00 INFIMA CUANTIA C1 1490015 2 UNIDAD MANTIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES _{FUERA DE BORDA} 1,400.00 2,800.00 INFIMA CUANTIA C1 5900019 1 UNIDAD

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DY MATERIALES PARA IMPRENTA, FOTOGRAFÍA Y REPRODUCCIÓN.

In document Auditoria de gestión, a los procesos de contratación pública al distrito de salud 14d05 del cantón Taisha de la provincia de Morona Santiago - por el periodo comprendido entre 01 de enero al 30 de junio del 2016. (página 52-178)