CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA LINEA DE

Programa de Mantenimiento General y de Limpieza 2013-

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA LINEA DE

ACCIÓN MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DEVINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, PARA LAS PROMOCIONES Y COBERTURA DE LA INSTITUCIÓN EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TRIPTICOS, COMISIONES, (IMPRESIÓN DE MANTAS EN EVENTOS A REALIZAR, PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL.MATERIAL DIDÁCTICO PARA CURSO DE INDUCCIÓN Y NECESIDADES DE DEPARTAMENTOS Y OFICINAS (FOTOCOPIADO, ENCUADERNADO, ENGARGOLADO,, IMPRESIÓN DE PAPELERIA, ETC.)

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN

56

PLAN DE MEJORA CONTINUA

2 RECURSOS _HUMANOS 40 TOTAL $12,583.32

COSTO APROXIMADO $6,291.66 $6,291.66 JUNIO JULIO MARZO ABRIL MAYO DICIEMBRE ENERO

FEBRERO MATERIAL DE OFICINA( 2 PAQUETE DE HOJA, 30 PLUMONES, 30 BORRADORES, PAPEL BOND, LIMPIADOR LIQUIDO, 30 LAPICEROS, 30 LAPICES, 10 CINTA CANELA, 30 FOLDER T/CARTA, 30 MARCATEXTO, 1 CAJA DE CLIP) TRIPTICOS, 10 TABLOIDES, TONER PARA IMPRESORA, PROYECTOR (CAÑON), COMPUTADORA.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA LINEA DE

ACCIÓN MES

AGOSTO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN

57

PLAN DE MEJORA CONTINUA

3 RECURSOS _HUMANOS 40 TOTAL $374,544.52

COSTO APROXIMADO $8,282.72 $30,000.00 $8,282.72 $8,282.72 $8,282.72 $8,282.72 $135,000.00 $8,282.72 $8,282.72 $8,282.72 $8,282.72 $135,000.00 JULIO ABRIL MAYO JUNIO

MATERIAL DE OFICINA( 2 PAQUETE DE HOJA, 30 PLUMONES, 30 BORRADORES, PAPEL BOND, LIMPIADOR LIQUIDO, 30 LAPICEROS, 30 LAPICES, 10 CINTA CANELA, 30 FOLDER T/CARTA, 30 MARCATEXTO, 1 CAJA DE CLIP), TONER PARA IMPRESORA, PROYECTOR (CAÑON), COMPUTADORA. LIMPIEZA DE AULAS, BAÑOS, TALLERES, OFICINAS, CENTROS DE CÓMPUTO, DIARIAS.

MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LOS EDIFICIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CLIMAS DE AULAS, OFICINAS, CENTRO DE COMPUTOS, EQUIPOS DE TALLERES, LABORATORIOS Y COMPUTADORAS DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO Y OFICINAS.

ENERO FEBRERO MARZO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MES

AGOSTO

SEPTIEMBRE

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA LINEA DE

ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN

58

PLAN DE MEJORA CONTINUA

4 RECURSOS _HUMANOS 50 TOTAL $350,931.70

COSTO APROXIMADO $44,000.00 $35,000.00 $45,000.00 $40,000.00 $15,982.92 $44,000.00 $35,000.00 $15,982.92 $15,982.92 $15,982.92 $44,000.00 MATERIAL DE OFICINA( 2 PAQUETE DE HOJA, 30 PLUMONES, 30 BORRADORES, PAPEL BOND, LIMPIADOR LIQUIDO, 30 LAPICEROS, 30 LAPICES, 10 CINTA CANELA, 30

FOLDER T/CARTA, 30 MARCATEXTO, 1 CAJA DE CLIP), TONER PARA IMPRESORA, PROYECTOR (CAÑON), COMPUTADORA, ENGRAPADORAS, GRAPAS, REGLAS DE MADERA, ESCUADRAS DE MADERA PARA PIZARRON, ESCUADRAS, TRASNPORTADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN, . LIMPIEZA DE AULAS, BAÑOS, TALLERES, OFICINAS, CENTROS DE CÓMPUTO, DIARIAS.

MATERIAL DE OFICINA( 2 PAQUETE DE HOJA, 30 PLUMONES, 30 BORRADORES, PAPEL BOND, LIMPIADOR LIQUIDO, 30 LAPICEROS, 30 LAPICES, 10 CINTA CANELA, 30 FOLDER T/CARTA, 30 MARCATEXTO, 1 CAJA DE CLIP), TONER PARA IMPRESORA, PROYECTOR (CAÑON), COMPUTADORA, ENGRAPADORAS, GRAPAS, REGLAS DE MADERA, ESCUADRAS DE MADERA PARA PIZARRON, ESCUADRAS, TRASNPORTADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN, . LIMPIEZA DE AULAS, BAÑOS, TALLERES, OFICINAS, CENTROS DE CÓMPUTO, DIARIAS.

VERIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LUMINARIAS EN AULAS TALLERES, LABORATORIOS, PLAZA CIVICA Y CANCHAS DEPORTIVAS, MANTENIMIENTO GENERAL A LOS EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE JARDINERIAS, MANTENIMIENTOM DE BAÑOS DE ALUMNOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES, DESAZOLVE DE DRENAJES JUNIO

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA LINEA DE ACCIÓN MES AGOSTO JULIO MARZO ABRIL MAYO DICIEMBRE ENERO FEBRERO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

MATERIAL PARA LAS DIFERENTES PRÁCTICAS EN LOS TALLERES EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVA EN EL MERCADO LABORAL

MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA, TONER, TINTAS, CINTAS, LIBROS, REVISTAS), MATERIAL PARA LAS PRÁCTICAS DE LOS LABORATORIOS Y TALLER DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMMIENTO A LA BARDA PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN.

EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BALONES, REDES, TROFEOS, RAQUETAS, ETC,) PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PRÁCTICAS DEL TALLER DE HERRAMIENTAS, REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA.

MATERIAL DE OFICINA( 2 PAQUETE DE HOJA, 30 PLUMONES, 30 BORRADORES, PAPEL BOND, LIMPIADOR LIQUIDO, 30 LAPICEROS, 30 LAPICES, 10 CINTA CANELA, 30 FOLDER T/CARTA, 30 MARCATEXTO, 1 CAJA DE CLIP), TONER PARA IMPRESORA, PROYECTOR (CAÑON), COMPUTADORA, ENGRAPADORAS, GRAPAS, REGLAS DE MADERA, ESCUADRAS DE MADERA PARA PIZARRON, ESCUADRAS, TRASNPORTADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN, . LIMPIEZA DE AULAS, BAÑOS, TALLERES, OFICINAS, CENTROS DE CÓMPUTO, DIARIAS.

MATERIAL PARA LAS DIFERENTES PRÁCTICAS EN LOS TALLERES EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVA EN EL MERCADO LABORAL

MATERIAL DE OFICINA( 2 PAQUETE DE HOJA, 30 PLUMONES, 30 BORRADORES, PAPEL BOND, LIMPIADOR LIQUIDO, 30 LAPICEROS, 30 LAPICES, 10 CINTA CANELA, 30 FOLDER T/CARTA, 30 MARCATEXTO, 1 CAJA DE CLIP), TONER PARA IMPRESORA, PROYECTOR (CAÑON), COMPUTADORA, ENGRAPADORAS, GRAPAS, REGLAS DE MADERA, ESCUADRAS DE MADERA PARA PIZARRON, ESCUADRAS, TRASNPORTADOR DE MADERA PARA PIZARRÓN, . LIMPIEZA DE AULAS, BAÑOS, TALLERES, OFICINAS, CENTROS DE CÓMPUTO, DIARIAS.

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PLAN DE MEJORA CONTINUA

5 RECURSOS _HUMANOS 50 TOTAL $209,981.96

COSTO APROXIMADO $135,000.00 $7,140.28 $7,140.28 $7,140.28 $25,000.00 $7,140.28 $7,140.28 $7,140.28 $7,140.28 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA LINEA DE ACCIÓN MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MATERIAL DE OFICINA( PAQUETE DE HOJA, PLUMONES, BORRADORES, PAPEL BOND, LIMPIADOR LIQUIDO, LAPICEROS, LAPICES, CINTA CANELA, FOLDER T/CARTA, MARCATEXTO, CAJA DE CLIP), TONER PARA IMPRESORA, PROYECTOR (CAÑON), COMPUTADORA, ENGRAPADORAS, GRAPAS. LIMPIEZA DE AULAS, BAÑOS, TALLERES, OFICINAS, CENTROS DE CÓMPUTO, DIARIAS. DVD, MATERIAL DEPORTIVO,

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO JUNIO

60

PLAN DE MEJORA CONTINUA

La planeación del gasto

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

1 P $180,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,342.92 $0.00 $0.00 $194,342.92 2 P $6,291.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,291.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,583.32 3 P $8,282.72 $30,000.00 $8,282.72 $8,282.72 $8,282.72 $8,282.72 $135,000.00 $8,282.72 $8,282.72 $8,282.72 $8,282.72 $135,000.00 $374,544.52 4 P $44,000.00 $35,000.00 $45,000.00 $40,000.00 $15,982.92 $0.00 $44,000.00 $35,000.00 $15,982.92 $15,982.92 $15,982.92 $44,000.00 $350,931.70 5 P $135,000.00 $7,140.28 $7,140.28 $7,140.28 $25,000.00 $0.00 $7,140.28 $7,140.28 $7,140.28 $7,140.28 $0.00 $0.00 $209,981.96 $373,574.38 $72,140.28 $60,423.00 $55,423.00 $49,265.65 $8,282.72 $192,431.94 $50,423.00 $31,405.93 $45,748.85 $24,265.65 $179,000.00 ########## ########## $1,142,384.42 TOTAL

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA

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