6.1.
6.1. Consulta de proveedoresConsulta de proveedores ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por pagar.
pagar. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos dobleAl lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos doble clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los datos correspondientes del proveedor a consultar.
6.2.
6.2. Cancelación de ProveedoresCancelación de Proveedores ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción comprobantes de egreso, damosAl lado derecho buscamos la opción comprobantes de egreso, damos doble clic en la opción con la cual va a realizar el pago y digitamos los doble clic en la opción con la cual va a realizar el pago y digitamos los datos correspondientes para elaborar el comprobante de egreso.
♣
♣ Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece unaAl finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
caso de serlos damos clic en la opción SI. ♣
♣ A A lalas s veventntananas as de de veveririfificacacición ón quque e a a paparerececen n a a cocontntininuauacición ón dede re
realalizizadado o el el prprococeseso o ananteteririor or dadamomos s ENENTETER, R, y y seseleleccccioionanamomoss destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas.
6.
6.3.3. EsEstatado do de de CuCuenentatas s popor Pr Pagagar ar ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por pagar.
pagar. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción estado de cuentas, damos dobleAl lado derecho buscamos la opción estado de cuentas, damos doble clic en la opción informe por pantalla y buscamos con la tecla F2 el NIT clic en la opción informe por pantalla y buscamos con la tecla F2 el NIT correspondiente al proveedor.
6.
6.4.4. MoMovivimimienento de Pto de Proroveveededororeses ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por pagar.
pagar. ♣
♣ Al Al lalado do dederecrecho ho bubuscascamomos s la la opopcióción n momovimvimieniento to de de proproveveedoedoreres,s, damos doble clic en la opción movimiento auxiliar, escogemos pantalla, damos doble clic en la opción movimiento auxiliar, escogemos pantalla, d
digigititamamos os el el rarangngo o dde e fefechcha, a, bubuscscamamos os cocon n la la teteclcla a F2 F2 el el NINITT correspondiente al proveedor.
correspondiente al proveedor.
6.5.
♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por cobrar.
cobrar. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos dobleAl lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos doble clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los datos correspondientes del cliente a consultar.
datos correspondientes del cliente a consultar.
6.6.
♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción recibo de caja, damos doble clicAl lado derecho buscamos la opción recibo de caja, damos doble clic en la opción recibo de caja y digitamos los datos correspondientes para en la opción recibo de caja y digitamos los datos correspondientes para elaborar el recibo de caja.
elaborar el recibo de caja.
♣
♣ Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece unaAl finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
♣
♣ A A lalas s veventntananas as de de veveririfificacacición ón quque e a a paparerececen n a a cocontntininuauacición ón dede re
realalizizadado o el el prprococeseso o ananteteririor or dadamomos s ENENTETER, R, y y seseleleccccioionanamomoss destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas
destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas
6.7.
6.7. Informe de ClientesInforme de Clientes ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por cobrar.
cobrar. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción manejo de clientes, damos dobleAl lado derecho buscamos la opción manejo de clientes, damos doble clic en la opción informes de clientes, pantalla, doble ENTER.
6.
6.8.8. EdEdadades des de Cae Cartrterer ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por cobrar.
cobrar. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción edades de cartera, damos dobleAl lado derecho buscamos la opción edades de cartera, damos doble c
clilic c een n la la ooppcicióón n aacctutuaalilizza a 5 5 cocollumumnanass, , sse e ddigigititaan n lolos s dadattosos correspondientes a las edades en las cuales se clasifican la cartera. correspondientes a las edades en las cuales se clasifican la cartera.
♣
♣ Después oprimimos ESC hasta salir a la ventana de módulos,Después oprimimos ESC hasta salir a la ventana de módulos, es
escocogemgemos os la la opopcióción n InfInformorme e a a 5 5 CoColumlumnanas s y y digdigitaitamomos s loloss ENTER necesarios, hasta quedar en el último rango.
♣
♣ A A cocontntininuauacición ón didigigitatamomos s la la cucueentnta a a a coconsnsulultatar, r, eel l NINIT,T, sel
seleccieccionamonamos os totatotal l y y pulspulsamoamos s los los ENTENTER ER necnecesaresarios ios hasthastaa lllleeggaar r a a sseelleecccciioonne e y y eessccooggeemmoos s ccuueennttaa, , EENNTTEER R yy seleccionamos destacado.
♣
♣ PuPulsalsamomos s los los ENENTETER R nenececesarsarios ios hahaststa a llellegar gar a a la la prepresesentantacióciónn preliminar edades cartera.
6.
6.9.9. CuCupopos ds de Ce Crérédiditoto
♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por cobrar.
cobrar. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción cupos de crédito, damos doble clicAl lado derecho buscamos la opción cupos de crédito, damos doble clic e
en n lla a ooppcciióón n oorrddeennaadda a aallffaabbééttiiccaammeennttee, , sse e ddiiggiitta a eel l NNIITT correspondiente al cliente, oprimimos ENTER hasta llegar al rango de correspondiente al cliente, oprimimos ENTER hasta llegar al rango de fecha, seleccionar destacado.
♣
♣ PuPulsalsamomos s los los ENENTETER R nenececesarsarios ios hahaststa a llellegar gar a a la la prepresesentantacióciónn preliminar cupos de crédito.
preliminar cupos de crédito.