ESTANDAR WINDOWS
ESTANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
PROCESO DE CAPACITACION
INTRODUCCIO
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costos, los cuales se ven reflejados en la gestión de las diferentes
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áreas de la empresa.
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1.
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♣
♣ Verificar la existencia de Verificar la existencia de la carpeta SIIWI0- la carpeta SIIWI0- ubicada en mubicada en mi PC i PC discodisco local D.
local D. ♣
♣ Crear la siguiente carpeta SIIWI0- de acuerdo al consecutivo previsto enCrear la siguiente carpeta SIIWI0- de acuerdo al consecutivo previsto en el ítem anterior.
el ítem anterior.
♣
♣ Buscar en el escritorio el icono de CREAR EMPRESABuscar en el escritorio el icono de CREAR EMPRESA ,, Se digita elSe digita el numero de la empresa a instalar y la unidad (D), después se ingresan numero de la empresa a instalar y la unidad (D), después se ingresan los respectivos datos de la empresa de acuerdo a las exigencias del los respectivos datos de la empresa de acuerdo a las exigencias del programa.
♣
♣ El programa muestra una ventana de El programa muestra una ventana de verificacverificación para constatar de ión para constatar de queque la información digitada es correcta, si lo es dar clic en SI y luego en la información digitada es correcta, si lo es dar clic en SI y luego en instalar módulos se da ENTER y se ACEPTA.
instalar módulos se da ENTER y se ACEPTA.
2.
2. MA
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♣
♣ Buscar en el escritorio el icono deBuscar en el escritorio el icono de
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y en la ventana que aparece ay en la ventana que aparece a continuación aceptamos las condiciones, aparece la ventana CONTROL continuación aceptamos las condiciones, aparece la ventana CONTROL DE ACCESO.♣
♣ Buscamos el nombre de la empresa que hemos creado y le damosBuscamos el nombre de la empresa que hemos creado y le damos doble clic, des
doble clic, después digitampués digitamos el usuario y la claveos el usuario y la clave, damos , damos ENTER paraENTER para verificar la fecha.
verificar la fecha.
♣
♣ AAppaarerecce e ununa a vveenntatanna a y y esesccooggeemmoos s lla a opopcciión ón WWoord rd EENNTTEERR,, seguidamente aparece otra ventana (quiere que este mensaje no vuelva seguidamente aparece otra ventana (quiere que este mensaje no vuelva a parecer), oprimimos la tecla ENTER.
a parecer), oprimimos la tecla ENTER.
NOTA: Después de realizar el proceso aparecen los módulos con los NOTA: Después de realizar el proceso aparecen los módulos con los cuales cuenta la empresa.
3.
3. PAR
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.. Registro de controlRegistro de control ♣
♣ DDeennttrro o dde e lla a vveennttaanna a dde e lloos s mmóódduulloos s bbuussccaammoos s lla a ooppcciióónn parametrización.
parametrización. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción registro de control para proceder aAl lado derecho buscamos la opción registro de control para proceder a ingresar los datos correspondientes de la empresa.
ingresar los datos correspondientes de la empresa.
3.2
♣
♣ Dentro del icono parametrización buscamos la opción registro deDentro del icono parametrización buscamos la opción registro de ciudades para ingresar las ciudades con las cuales la empresa va a ciudades para ingresar las ciudades con las cuales la empresa va a realizar sus movimientos. Para consultarla oprimimo
realizar sus movimientos. Para consultarla oprimimos F2 s F2 si se si se buscabusca por orden alfabético ó F3 si se busca por orden numérico.
3.3.
3.3. Registro de ZonasRegistro de Zonas
♣
♣ Dentro del icono parametrización buscamos la opción registro deDentro del icono parametrización buscamos la opción registro de zonas para ingresar las zonas correspondientes a las ciudades con zonas para ingresar las zonas correspondientes a las ciudades con las cuales realizamos los movimientos. Para consultarla oprimimos las cuales realizamos los movimientos. Para consultarla oprimimos F2 si se busca por orden alfabético ó F3 si se busca por orden F2 si se busca por orden alfabético ó F3 si se busca por orden numérico.
numérico.
3.4.
♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción ventas.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción ventas.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción catálogo de vendedores, damosAl lado derecho buscamos la opción catálogo de vendedores, damos do
doblble e cliclic c e e iningrgresaesamomos s en en la la opopcióción n apapererturtura a papara ra prproceoceder der aa ingresar los datos correspondientes de cada vendedor.
ingresar los datos correspondientes de cada vendedor. ♣
♣ Ingresamos el código del vendedor y digitamos la cedula.Ingresamos el código del vendedor y digitamos la cedula.
♣
♣ Oprimimos ENTER y nos aparece el siguiente recuadro para ingresar Oprimimos ENTER y nos aparece el siguiente recuadro para ingresar los datos del vendedor. (nombre, dirección, país, ciudad…)
3.5
3.5 ReRegisgistro tro de Cde Cobrobradoadoresres
♣
♣ Dentro de la Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción gestión deventana de los módulos buscamos la opción gestión de recaudo.
recaudo. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción parametrización, damos dobleAl lado derecho buscamos la opción parametrización, damos doble clic, ingresamos en la opción cobradores, manejo de cobradores y clic, ingresamos en la opción cobradores, manejo de cobradores y apertura, para proceder a ingresar los datos correspondientes de apertura, para proceder a ingresar los datos correspondientes de cada cobrador.
cada cobrador. ♣
♣
♣ Oprimimos ENTER y nos aparece el siguiente recuadro para ingresar Oprimimos ENTER y nos aparece el siguiente recuadro para ingresar los datos del cobrador. (nombre, dirección, país, ciudad…)
3.
3.6.6. CeCentntro dro de Ce Cosostoto ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de centro de costos,Al lado derecho buscamos la opción administración de centro de costos, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura, para proceder a damos doble clic e ingresamos en la opción apertura, para proceder a ingresar los datos correspondientes a los centros de costos. (Son las ingresar los datos correspondientes a los centros de costos. (Son las áreas de la empresa que tienen manejo y control sobre el consumo de áreas de la empresa que tienen manejo y control sobre el consumo de recursos).
3.7
3.7 ApAperterturura a de de BoBodegdeg
♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.
♣
♣ Al Al lado lado derederecho cho busbuscamocamos s la la opcopción ión admadminisinistractración ión de de bodbodegasegas,, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura de bodegas, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura de bodegas, para proceder a ingresar los datos correspondientes a las bodegas. para proceder a ingresar los datos correspondientes a las bodegas.
3.8.
3.8. Calificación de los ClientesCalificación de los Clientes
♣
♣ DentrDentro o de de la la veventntana de ana de los los mómóduldulos os bubuscascamomos s la la opopcióción n gegestistión ón dede recaudo.
recaudo. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción parametrización, damos doble clic eAl lado derecho buscamos la opción parametrización, damos doble clic e ingr
ingresaesamos mos en en la la opcopción ión tabltablas, as, calcalificificacióación, n, actuactualizaliza a y y procprocedemedemos os aa ingresar la calificación de los clientes.
3.9
3.9 ApAperterturura de Terca de Terceroeros (otrs (otros)os) ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damosAl lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura para proceder a ingresar los doble clic e ingresamos en la opción apertura para proceder a ingresar los datos correspondientes de cada cliente.
. 1
. 10 .0 . e ae a i ói ón n l al an n e e e ne n a sa s ♣
♣ DDenenttro ro dde e lla a vveenntatanna a dde e lolos s mmóódudulolos s bbuussccamamos os la la oopcpcióiónn contabilidad.
contabilidad. ♣
♣ Al Al ladlado o derderececho ho bubuscscamamos os la la opopcióción n admadminiinistrstraciación ón de de cucuenentastas contables, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura para contables, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura para pr
prococededer er a a iningrgresesar ar lalas s ccueuentntas as quque e se se vavan n a a ututililizizar ar en en loloss movimientos de la empresa.
♣
♣ Después de digitar todas las cuentas que vamos a utilizar ingresamosDespués de digitar todas las cuentas que vamos a utilizar ingresamos en contabilidad, plan de cuentas, pantalla, numérico, solo las utilizadas, en contabilidad, plan de cuentas, pantalla, numérico, solo las utilizadas, ENTER… y a continuación aparecerán todas las cuentas creadas.
n d n de e
♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentasDentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por cobrar.
por cobrar. ♣
♣ Al Al ladlado o dedererecho cho bubuscascamomos s la la opopcióción n mamanenejo jo de de clclienientestes, , damdamosos do
doblble e cliclic c e e iningrgresaesamomos s en en la la opopcióción n apapererturtura a de de clicliententes es parparaa proceder a ingresar los datos correspondientes a los clientes.
. 1
. 12 .2 . e ae a i ói ón n e e P rP r v ev e d od o e se s ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentasDentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por pagar.
por pagar. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción manejo de Al lado derecho buscamos la opción manejo de proveedproveedores, damosores, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura de proveedores para doble clic e ingresamos en la opción apertura de proveedores para proceder a ingresar los datos correspondientes a los proveedores. proceder a ingresar los datos correspondientes a los proveedores.
. 1
. 13 .3 . e r u re r u ra da de le lí ní n s y s y r ur up op o ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic eAl lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura de líneas y grupos para proceder a ingresamos en la opción apertura de líneas y grupos para proceder a
ingresar las referencias de los productos que tiene la empresa para ingresar las referencias de los productos que tiene la empresa para ofrecer a sus clientes.
ofrecer a sus clientes.
a d a de Pe P ♣
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic eAl lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic e ingr
ingresaesamos mos en en la la opcopción ión apeaperturrtura a de de prodproductouctos s para procepara proceder der aa ingresar las referencias de los productos que tiene la empresa para ingresar las referencias de los productos que tiene la empresa para ofrecer a sus clientes.
ofrecer a sus clientes.
. 1
♣
♣ DDenenttro ro dde e lla a vveenntatanna a dde e lolos s mmóódudulolos s bbuussccamamos os la la oopcpcióiónn contabilidad.
contabilidad. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic eAl lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic e ingresamos en la opción definición de documentos para proceder a ingresamos en la opción definición de documentos para proceder a escoger los documentos con los que la empresa contara durante su escoger los documentos con los que la empresa contara durante su funcionamiento.
♣
♣ A continuación se procede a crear cada uno de los documentos que sonA continuación se procede a crear cada uno de los documentos que son necesarios para realizar los movimientos del ente económico.
necesarios para realizar los movimientos del ente económico.
L L Otros: en este íteOtros: en este ítem se pueden crem se pueden crear los saldos iníciaar los saldos iníciales, notasles, notas
de contabilidad, consignaciones, entre otros. Siguiendo el mismo de contabilidad, consignaciones, entre otros. Siguiendo el mismo proceso, pero cambiando el número de comprobante según el proceso, pero cambiando el número de comprobante según el co
consnsececututivivo o y y la la dedescscriripcpcióión n popor r el el rerespspecectitivo vo nonombmbre re dedell documento.
G G Egresos: en este Egresos: en este ítem se ítem se registran los pagos registran los pagos efectuados por laefectuados por la
empresa ya sean en efectivo o en cheque. Siguiendo el mismo empresa ya sean en efectivo o en cheque. Siguiendo el mismo proceso, pero cambiando el número de comprobante según el proceso, pero cambiando el número de comprobante según el co
consnsececututivivo o y y la la dedescscriripcpcióión n popor r el el rerespspecectitivo vo nonombmbre re dedell documento.
R R Recibos: eRecibos: en este ítem se regn este ítem se registran los ingreistran los ingresos recibidosos recibidos en las en la
empresa por terceros ya sean en efectivo o en cheque. empresa por terceros ya sean en efectivo o en cheque.
F F FaFactctururasas: : en esten este e ítítem se em se sosopoportrta a la venla venta o ta o el serel servivicicioo prestado por un ente a un tercero.
P Registro de Compra: en este ítem se soporta la compra deP Registro de Compra: en este ítem se soporta la compra de mercan
mercancía o cía o destinadestinada exclusivamenda exclusivamente para la te para la venta o que venta o que tengatenga que ver con el objeto social.
J Nota de Devolución: en este ítem se registran las devolucionesJ Nota de Devolución: en este ítem se registran las devoluciones
q
que ue nnos os ppraracctticicaan n llos os cclilienenttes es yya a sseaean n popor r ddeefefeccttos os ddee fabricación, mal despacho u otras causas.
D D NoNotatas s DeDebibitoto: : en en eseste te ítítem em cacargrgamamos os un un mamayoyor r vavalolor r enen
clientes y un menor valor en proveedores por los respectivos clientes y un menor valor en proveedores por los respectivos casos. (descuentos, devoluciones, intereses, correcciones, entre casos. (descuentos, devoluciones, intereses, correcciones, entre otros).
4.
4. GENE
GENERACI
RACION
ON DE
DE MOVI
MOVIMIEN
MIENTOS
TOS
♣
♣ DDenenttro ro dde e lla a vveenntatanna a dde e lolos s mmóódudulolos s bbuussccamamos os la la oopcpcióiónn
documentos. documentos.
♣
♣ Al Al lado derechlado derecho o busbuscamocamos s el el docudocumenmento to que vamos que vamos a a elabelaborarorar,,
seleccionamos tipo de documento, la clase y finalmente nos aparece seleccionamos tipo de documento, la clase y finalmente nos aparece el formato del documento a elaborar.
el formato del documento a elaborar.
4.
4.1.1. SaSaldldos Ios Inínícicialaleses
♣
♣
♣ A continuación procedemos a digitar los datos correspondientes a losA continuación procedemos a digitar los datos correspondientes a los aportes iníciales, si son de diferentes socios se hace individual, para aportes iníciales, si son de diferentes socios se hace individual, para cambiar de referencia a cuenta oprimimos F7 siguiendo la secuencia cambiar de referencia a cuenta oprimimos F7 siguiendo la secuencia que automáticamente aparece después de dar ENTER al terminar de que automáticamente aparece después de dar ENTER al terminar de digitar el valor.
digitar el valor.
♣
♣ DDeesspupués és de de ddigigititar ar lolos s ddatatoos s ccomomppleletotos s dde e cacadda a sseeccueuencnciaia correspondiente al ítem anterior, oprimimos F1 para guardar los datos correspondiente al ítem anterior, oprimimos F1 para guardar los datos que hemos diligenciados
que hemos diligenciados, a , a continuacontinuación nos aparece una ción nos aparece una ventana paraventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
♣
♣ A A lalas s veventntananas as de de veveririfificacacición ón quque e a a paparerececen n a a cocontntininuauacición ón dede re
realalizizadado o el el prprococeseso o ananteteririor or dadamomos s ENENTETER, R, y y seseleleccccioionanamomoss destacado, clic en ACEPTAR.
destacado, clic en ACEPTAR.
4.2
4.2 NotNotas as de de CoConsnsignignaciaciónón ♣
♣ ProProcecedemdemos os a a didiligligencenciaiar r la la infinformormacaciónión, , el el númnúmerero o de de NINIT T quque e sese dil
diligigencencia ia es es el el corcorresrespopondindientente e a a ququieien n va va seser r el el benbenefeficiiciariario o de de lala consignación.
♣
♣ A continuación procedemos a digitar los datos correspondientes a laA continuación procedemos a digitar los datos correspondientes a la nota de consignación, para cambiar de referencia a cuenta oprimimos nota de consignación, para cambiar de referencia a cuenta oprimimos F7 siguiendo la secuencia que automáticamente aparece después de F7 siguiendo la secuencia que automáticamente aparece después de dar ENTER al terminar de digitar el valor.
dar ENTER al terminar de digitar el valor.
♣
♣ A A lalas s veventntananas as de de veveririfificacacición ón quque e a a paparerececen n a a cocontntininuauacición ón dede re
realalizizadado o el el prprococeseso o ananteteririor or dadamomos s ENENTETER, R, y y seseleleccccioionanamomoss destacado, clic en ACEPTAR.
4.3
4.3 CoComprmprobaobante nte de de EgrEgresoeso
NOTA: en los comprobantes de egreso se escriben todas las cuentas, NOTA: en los comprobantes de egreso se escriben todas las cuentas, me
menos nos lalas s papararamemetritrizazadas das (11(1105 05 cacaja, ja, 1111110 0 babancncos)os), , es es dedecir cir si si unun comprobante de egreso tiene IVA o Retención lo digitamos.
comprobante de egreso tiene IVA o Retención lo digitamos. ♣
♣ ProcedeProcedemos a diligenciar la información, el número de NIT que mos a diligenciar la información, el número de NIT que sese diligencia es el correspondien
diligencia es el correspondiente a te a quien va ser el quien va ser el beneficibeneficiario de laario de la consignación.
♣
♣ A A lalas s veventntananas as de de veveririfificacacición ón quque e a a paparerececen n a a cocontntininuauacición ón dede re
realalizizadado o el el prprococeseso o ananteteririor or dadamomos s ENENTETER, R, y y seseleleccccioionanamomoss destacado, clic en ACEPTAR.
.
. o o e e ♣
♣ A la ventana de comprobantes damos doble ENTER.A la ventana de comprobantes damos doble ENTER.
♣
♣
♣ A continuación nos aparece el siguiente recuadro, donde digitaremos laA continuación nos aparece el siguiente recuadro, donde digitaremos la información correspondiente al producto que adquirimos, si hay más información correspondiente al producto que adquirimos, si hay más productos seguiremos con la secuencia correspondiente.
♣
♣ DDeesspupués és de de ddigigititar ar lolos s ddatatoos s ccomomppleletotos s dde e cacadda a sseeccueuencnciaia correspondiente al ítem anterior, oprimimos F1 para guardar los datos correspondiente al ítem anterior, oprimimos F1 para guardar los datos que hemos diligenciados
que hemos diligenciados, a , a continuacontinuación nos aparece una ción nos aparece una ventana paraventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
4.5.
4.5. Factura de VentaFactura de Venta ♣
♣ AAl l elelaabbororar ar lla a fafacctturura a dde e veventnta a nnos os aappaarerecce e eel l vvalaloor r ununititararioio au
automtomátáticaicamemente nte de de cacada da ununo o de de lolos s proproduductoctos s cocon n quque e cuecuenta nta lala empresa.
empresa. ♣
♣ Procedemos a diligenciar los datos del clienteProcedemos a diligenciar los datos del cliente
♣
♣ A continuación nos aparece una venta A continuación nos aparece una venta llamada transaccllamada transacciones en la iones en la cualcual se
se esespepecicififica ca el el prprododucuctoto, , la la bobodedega ga en en la la cucual al se se enencucuenentrtra, a, lala de
descscriripcpcióión n dedel l prprododucuctoto, , la la cacantntididadad, , el el vavalolor r ununititarario io (a(apaparerecece automáticamente) y se
automáticamente) y se diligencia el respectivo diligencia el respectivo descuento si descuento si se concede,se concede, se escribe el porcentaje de las tasas de impuestos (IVA, Retención y se escribe el porcentaje de las tasas de impuestos (IVA, Retención y Rete IVA, los valores aparecen automáticamente).
♣
♣ Si son varios productos a Si son varios productos a vender se debe realizar el procedimiento paravender se debe realizar el procedimiento para cada tipo de producto, siguiendo el respectivo consecutivo.
cada tipo de producto, siguiendo el respectivo consecutivo.
♣
♣ Después de haber terminado el proceso anterior se oprime la teclaDespués de haber terminado el proceso anterior se oprime la tecla F1, aparece la ventana de elaboración de factura y el cursor aparece F1, aparece la ventana de elaboración de factura y el cursor aparece en la casilla de los impuestos.
♣
♣ A continuación nos aparece una ventana llamada Retenciones yA continuación nos aparece una ventana llamada Retenciones y damos ENTER.
damos ENTER. ♣
♣ Después nos aparece otra ventana llamada Vencimientos y en ellaDespués nos aparece otra ventana llamada Vencimientos y en ella digitamos
digitamos la forma de la forma de pago y pago y automáticamente nos aparecen losautomáticamente nos aparecen los siguientes datos.
♣
♣ Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece unaAl finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
caso de serlos damos clic en la opción SI. ♣
♣ A A lalas s veventntananas as de de veveririfificacacición ón quque e a a paparerececen n a a cocontntininuauacición ón dede re
realalizizadado o el el prprococeseso o ananteteririor or dadamomos s ENENTETER, R, y y seseleleccccioionanamomoss destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas.
destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas.
4.6.
4.6. Recibo de CajaRecibo de Caja ♣
♣
♣ Después de dar ENTER en el centro, nos sale una ventanita llamadaDespués de dar ENTER en el centro, nos sale una ventanita llamada documento cruce a la cual procedemos a dar los respectivos ENTER documento cruce a la cual procedemos a dar los respectivos ENTER hasta quedar nuevamente en la elaboración del recibo.
hasta quedar nuevamente en la elaboración del recibo. ♣
♣ Seguimos diligenciando los datos y en el tipo nos aparece la letra ASeguimos diligenciando los datos y en el tipo nos aparece la letra A (abono) y automáticamente nos aparecen los datos, en caso de que no (abono) y automáticamente nos aparecen los datos, en caso de que no nos acepta la letra A debemos digitar la letra O (otros) y hacer el
nos acepta la letra A debemos digitar la letra O (otros) y hacer el debidodebido proceso.
proceso. ♣
♣ Cuando demos ENTER en el NIT nos aparece una ventana que diceCuando demos ENTER en el NIT nos aparece una ventana que dice datos en generales, en ella debemos dar los ENTER necesarios hasta datos en generales, en ella debemos dar los ENTER necesarios hasta qu
que e nonos s salsalga ga otrotra a veventntana ana llallamamada da dedescrscripcipciónión, , dadamomos s ENENTETER R yy quedamos nuevamente en la elaboración del recibo.
4.7.
4.7. Devolución de FacturasDevolución de Facturas ♣
♣ Procedemos a diligenciar los datos del comprobante al cual se le hará laProcedemos a diligenciar los datos del comprobante al cual se le hará la respectiva devolución.
respectiva devolución.
♣
♣ Después damos ENTER, a continuación nos aparece una ventana paraDespués damos ENTER, a continuación nos aparece una ventana para proceder a elaborar la devolución.
proceder a elaborar la devolución. ♣
♣ Diligenciamos los datos correspondientes al cliente al cual le vamos aDiligenciamos los datos correspondientes al cliente al cual le vamos a realizar la devolución.
realizar la devolución. ♣
♣ Cuando demos ENTER en el teléfono 2 nos aparece una ventana queCuando demos ENTER en el teléfono 2 nos aparece una ventana que dice transacciones, en esta diligenciamos los datos correspondientes a dice transacciones, en esta diligenciamos los datos correspondientes a la
la refreferenerenciacia, , cantcantidadidad, , valovalor r unitunitarioario, , tasatasas s de de porcporcentaentajes jes del del IVAIVA,, Retención, Rete IVA.
♣
♣ Después de haber terminado el proceso anterior se oprime la teclaDespués de haber terminado el proceso anterior se oprime la tecla F1, aparece
F1, aparece la ventana la ventana de ede elaboración de laboración de la devolución la devolución y el y el cursor cursor aparece en la casilla de los impuestos.
aparece en la casilla de los impuestos.
OTROS PROCESOS
OTROS PROCESOS
5.
5.1.1. CoComo Cmo Camambiabiar la r la FeFechcha en a en el Pel Prorogrgramamaa ♣
♣ DDeennttrro o dde e lla a vveennttaanna a dde e lloos s mmóódduulloos s bbuussccaammoos s lla a ooppcciióónn administración.
administración. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción cambio fecha, damos doble clic eAl lado derecho buscamos la opción cambio fecha, damos doble clic e ingresamos la fecha que necesitamos para elaborar los respectivos ingresamos la fecha que necesitamos para elaborar los respectivos movimientos. Debe cambiarse mensualmente.
movimientos. Debe cambiarse mensualmente.
♣
♣ Terminamos dando doble ENTER, para aparecer nuevamente en laTerminamos dando doble ENTER, para aparecer nuevamente en la ventana de módulos.
ventana de módulos.
5.2.
5.2. Como Consultar los Documentos Creados oComo Consultar los Documentos Creados o Guardados
Guardados ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción informes financieros, damos dobleAl lado derecho buscamos la opción informes financieros, damos doble clic e ingresamos a balance de comprobación y oprimimos la tecla clic e ingresamos a balance de comprobación y oprimimos la tecla ENTER la cantidad de veces que sea necesaria para que nos aparezca ENTER la cantidad de veces que sea necesaria para que nos aparezca el comprobante, teniendo presente que se debe digitar el mes del cual el comprobante, teniendo presente que se debe digitar el mes del cual queremos ver los movimientos.
5.3.
5.3. Como Consultar el Movimiento de una CuentaComo Consultar el Movimiento de una Cuenta
♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
♣ Al Al lalado do derderechecho o bubuscscamamos os la la opopcióción n adadmiminisnistrtraciación ón de de cuecuentantass co
contntabableles, s, dadamomos s dodoblble e clclic ic e e iningrgresesamamos os momovivimimienento to gegeneneraral,l, oprimimos la tecla ENTER la cantidad de veces que sea necesaria oprimimos la tecla ENTER la cantidad de veces que sea necesaria para que nos
para que nos aparezca la ventana de aparezca la ventana de movimiemovimiento general, digitamos lanto general, digitamos la fecha y la cuenta que queremos consultar.
5.4.
5.4. Como Consultar los ComprobantesComo Consultar los Comprobantes ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
♣ Al Al lado lado derderecho echo busbuscamcamos os la la opcopción ión gengeneraceración ión de de comcomprobprobanteantes,s, damos doble clic e ingresamos en comprobantes generales, podemos damos doble clic e ingresamos en comprobantes generales, podemos verlos por meses o por número de comprobantes si lo sabemos.
verlos por meses o por número de comprobantes si lo sabemos. ♣
♣ Si es por fecha la digitamos en la respectiva casilla, y si no donde diceSi es por fecha la digitamos en la respectiva casilla, y si no donde dice comprobantes digitamos la letra correspondiente al soporte y de que comprobantes digitamos la letra correspondiente al soporte y de que numero a que numero queremos observar.
♣
5.5.
5.5. Como Corregir o Borrar los ComprobantesComo Corregir o Borrar los Comprobantes
♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
♣ Al Al lado lado derderecho echo busbuscamcamos os la la opcopción ión gengeneraceración ión de de comcomprobprobanteantes,s, d
damamos os ddoboble le clclic ic e e iningrgresesamamos os enentrtradada a de de ccomomprprobobanantetes, s, yy procedemos a digitar los datos correspondientes al comprobante que procedemos a digitar los datos correspondientes al comprobante que vamos a corregir o a borrar.
vamos a corregir o a borrar.
♣
♣ Después no sale una ventanita llamada reserva comprobantes dondeDespués no sale una ventanita llamada reserva comprobantes donde escogemos la opción que deseamos.
♣
♣ Si Si le le dadamomos s clclic ic en en boborrrrar ar popodedemomos s rereinincocorprpororar ar el el dodocucumementntoo digitando otra vez los datos del comprobante, si le damos ignorar no digitando otra vez los datos del comprobante, si le damos ignorar no e
effececttúúa a nnininggununa a opopeerracacióión n y y ssi i lle e ddaammoos s aannululaar r eelilimminina a eell comprobante.
comprobante. ♣
♣ Cuando se corrige la diferencia debe ser cero (0).Cuando se corrige la diferencia debe ser cero (0).
5.
5.6.6. CoComo mo CoConsnsulultatar r InInveventntararioioss
♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
♣ Al lado Al lado derecho buscamos la derecho buscamos la opción opción saldo de inventarios, damos saldo de inventarios, damos dobledoble cl
clic ic e e ingingreresamsamos os babalanlance ce de de invinvententariarios, os, y y escescogogememos os la la opcopciónión Nu
Numéméricrico, o, digdigitaitamomos s la la relrelaciación ón de de memesesses, , digdigitaitamomos s los los ENENTETERR necesarios h
5.
5.7.7. CoComo mo CoConsnsulultatar r PrPrececioioss ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic eAl lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e ingresamos consulta de precios, seleccionamos marca, y digitamos la ingresamos consulta de precios, seleccionamos marca, y digitamos la lista de precios a verificar (donde comienza y donde finaliza), pulsamos lista de precios a verificar (donde comienza y donde finaliza), pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado.
los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado. ♣
5.8.
5.8. Como Como Consultar Consultar CostosCostos ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic eAl lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e in
ingregresasamomos s coconsunsulta lta de de cocostostos, s, seseleclecciocionanamomos s mamarcarca, , prpromomededio,io, pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado. pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado. ♣
5.9.
5.9. Como Consultar Como Consultar Productos Productos Exentos o Exentos o GravadosGravados ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic eAl lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e ingresamos productos exentos y gravados, seleccionamos la opción ingresamos productos exentos y gravados, seleccionamos la opción que
que desdeseamoeamos s conconsultsultar, ar, numnuméricérico, o, ENTENTER, ER, busbuscamcamos os con con F2 F2 loslos productos desde, hasta, pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar productos desde, hasta, pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado.
a seleccionar destacado.
♣
5.10.
5.10. Como Como Consultar Consultar Tablas Tablas de de CatalogoCatalogo ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic eAl lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e ingresamos impresión de tabla de inventarios, seleccionamos la opción ingresamos impresión de tabla de inventarios, seleccionamos la opción producto, digitamos la cuenta de inventario correspondiente, ENTER, producto, digitamos la cuenta de inventario correspondiente, ENTER, seleccionar destacado.
seleccionar destacado. ♣
♣ Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar impresión de parámetros.
5.11.
5.11. Como Como Consultar Consultar Saldos Saldos TotalesTotales ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción saldo de inventarios, damos dobleAl lado derecho buscamos la opción saldo de inventarios, damos doble clic
clic e e ingringresamesamos os saldsaldos os totatotales, les, seleselecciccionamonamos os la la opciopción ón panpantalltalla,a, numérico y pulsamos ENTER necesarios hasta llegar a la ventana de numérico y pulsamos ENTER necesarios hasta llegar a la ventana de saldos de inventarios.
5.12.
5.12. Como Como Consultar Consultar Movimiento Movimiento TotalTotal ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la oAl lado derecho buscamos la opción pción movimiemovimiento de productnto de productos, damos dobos, damos doblele cl
clic ic e e ingingreresamsamos os a a momovimvimieniento to tottotal, al, seseleclecciocionamnamos os la la opopcióción n papantantallalla,, digitamos el rango de fecha, numérico y pulsamos ENTER necesarios hasta digitamos el rango de fecha, numérico y pulsamos ENTER necesarios hasta lle
llegagar r a a la la veventantana na de de momovimvimieiento nto de de ininvenventartariosios, , en en cócódidigo go de de proproduductocto buscamos con F2 el producto deseado.
5.13.
5.13. Como Consultar Conteo FísicoComo Consultar Conteo Físico ♣
♣ DDenenttro ro dde e lla a vveenntatanna a dde e lolos s mmóódudulolos s bbuussccamamos os la la oopcpcióiónn Inventarios.
Inventarios. ♣
♣ Al lado derecho busAl lado derecho buscamos la opciócamos la opción n conteo físconteo físico, damos doble clicico, damos doble clic e ingresamos a listado saldos, seleccionamos la opción numérico, e ingresamos a listado saldos, seleccionamos la opción numérico, digitamos el rango de fecha, la bodega , la ubicación, seleccionamos digitamos el rango de fecha, la bodega , la ubicación, seleccionamos
el rango de productos y pulsamos ENTER necesarios hasta llegar a el rango de productos y pulsamos ENTER necesarios hasta llegar a destacado.
destacado.
♣
♣ Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.
CONSULTAS
6.1.
6.1. Consulta de proveedoresConsulta de proveedores ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por pagar.
pagar. ♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos dobleAl lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos doble clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los datos correspondientes del proveedor a consultar.
6.2.
6.2. Cancelación de ProveedoresCancelación de Proveedores ♣
♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.
♣
♣ Al lado derecho buscamos la opción comprobantes de egreso, damosAl lado derecho buscamos la opción comprobantes de egreso, damos doble clic en la opción con la cual va a realizar el pago y digitamos los doble clic en la opción con la cual va a realizar el pago y digitamos los datos correspondientes para elaborar el comprobante de egreso.
♣
♣ Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece unaAl finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
caso de serlos damos clic en la opción SI. ♣
♣ A A lalas s veventntananas as de de veveririfificacacición ón quque e a a paparerececen n a a cocontntininuauacición ón dede re
realalizizadado o el el prprococeseso o ananteteririor or dadamomos s ENENTETER, R, y y seseleleccccioionanamomoss destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas.
