ID # 1.1 Cuenta de control # 1 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Acta de constitución
Criterio de aceptación: Se debe elaborar el acta de constitución que refleje el panorama completo del
proyecto, incluyendo objetivos, alcance, interesados y programación de tiempos.
Entregables: Criterios de aceptación, participantes en el proyecto y plan de proyecto.
Supuestos: El sponsor brindará la información que sea necesaria para elaborar el acta de constitución.
Recursos asignados: Project manager Duración: 1 día.
Hitos:
Nombre y justificación del proyecto.
Objetivos del proyecto.
Triple restricción de alto nivel.
Participantes del proyecto.
Supuestos y restricciones.
Entregables y criterios de aceptación.
Riesgos de alto nivel.
Interdependencias: Ninguno Firma del Director de Proyecto:
84 ID # 1.2 Cuenta de control # 1 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Gestión del alcance
Criterio de aceptación: Se debe recolectar los requerimientos, establecer, controlar y verificar el alcance;
también crear el EDT.
Entregables: Gestión de requisitos, alcance del proyecto, matriz de trazabilidad, diccionario del EDT, entregable de cambios y control.
Supuestos: El Project manager conoce el objetivo del proyecto Recursos asignados: Project manager
Duración: 1 día Hitos:
Enunciado del alcance del proyecto
Línea base
EDT
Diccionario del EDT
Validando y controlando el alcance Interdependencias: Ninguno Firma del Director de Proyecto:
85 ID # 1.3 Cuenta de control # 1 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Gestión del tiempo.
Criterio de aceptación: Se debe crear el cronograma del proyecto para así establecer los límites de tiempo
para cada actividad, establecer la asignación de los recursos y el costo asociado; para controlar y programar el desarrollo del proyecto.
Entregables: Cronograma de proyecto, estimación de duración y recursos.
Supuestos: Desglose EDT debe estar aprobado. Recursos asignados: Project manager
Duración: 2 días. Hitos:
Identificación de actividades, recursos y estimación de duración
Cronograma del proyecto
Ruta crítica del proyecto
Interdependencias: Gestión de alcance Firma del Director de Proyecto:
86 ID # 1.4 Cuenta de control # 1 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Gestión de costos.
Criterio de aceptación: Se debe incluir el proceso de estimación del presupuesto del proyecto, así como
también la estimación y control de los costos.
Entregables: Línea base del proyecto, estimación y control de costos de actividades.
Supuestos: Aprobación del cronograma del proyecto, asignación de recursos y duración.
Recursos asignados: Project manager Duración: 2 días.
Hitos:
Hoja de recursos del proyecto
Costo total del proyecto (línea base de costos y márgenes de gestión)
Curvas del costo estimado
Interdependencias: Gestión del tiempo Firma del Director de Proyecto:
87 ID # 1.5 Cuenta de control # 1 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Gestión de riesgos.
Criterio de aceptación: Se debe de realizar un plan de gestión de riesgos que involucre: identificación, análisis
y respuesta a los riesgos posibles. Con el fin de aumentar la probabilidad de ocurrencia el impacto de sucesos o eventos positivos, y disminuir la probabilidad de ocurrencia e impacto de eventos o sucesos negativos durante el del proyecto.
Entregables: Identificación de los riesgos, cuadro de análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos; así como la respuesta a los riesgos y finalmente el monitoreo y control de riesgos.
Supuestos:
Recursos asignados: Project manager. Duración: 1 día.
Hitos:
Identificación de los riesgos.
Análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto
Matriz de riesgos y margen de contingencia final.
RBS
Matriz de probabilidad vs impacto
Asignación de margen de contingencia
Planificación de respuesta
Planificación de control
88 ID # 1.6 Cuenta de control # 1 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Gestión de la calidad.
Criterio de aceptación: Se debe desarrollar un plan de gestión de la calidad que incluya tanto políticas como
procedimientos donde se evidencie los estándares de los procesos realizados durante todas las etapas del proyecto.
Entregables: Métricas, listas y plan de mejora del proceso de calidad y mediciones de control de calidad.
Supuestos: Se debe tener en claro los estándares con que trabaja la empresa.
Recursos asignados: Project Manager Duración: 1 día.
Hitos:
Identificación de estándares, indicadores, métricas y medidas de calidad, además de las acciones de calidad a tomar en cada caso.
Aseguramiento de calidad: Lista de entregables y estrategias del proceso de control de calidad por entregable.
Control de calidad: Plan de pruebas de control de calidad del proyecto relacionado al entregable.
89 ID # 1.7 Cuenta de control # 1 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Gestión de las comunicaciones
Criterio de aceptación: Se debe establecer una forma de comunicación eficaz, ya que crea una relación entre
los distintos interesados involucrados o no en el proyecto; ya que se desarrolla en diferentes entornos culturales y organizacionales, nivel de experiencia, perspectivas e intereses en el proceso de ejecución y/o resultado del proyecto.
Entregables: Identificación de los interesados del proyecto, planificación de los métodos de comunicación y distribución de la información.
Supuestos: El Project Manager debe saber cómo comunicarse, tanto con el equipo de trabajo como con los interesados del proyecto.
Recursos asignados: Project Manager Duración: 1 día.
Hitos:
Formas de comunicación (formales e informales)
Matriz de comunicaciones
Control de comunicaciones. Firma del Director de Proyecto:
90 ID # 1.8 Cuenta de control # 1 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Gestión de las adquisiciones.
Criterio de aceptación: Se debe describir de manera clara y precisa los procesos y métodos de compra o
adquisición de: productos, servicios o resultados que sean necesarios obtener fuera del equipo del proyecto.. Entregables: Plan de gestión de las adquisiciones y documentos de la adquisición.
Supuestos: Se debe conocer detalladamente a los proveedores. Recursos asignados: Project Manager
Duración: 1 día. Hitos:
Identificación los entregables que van a ser licitados y proceso de licitación (compra o servicio).
Tipo de contrato.
Criterios de selección de proveedores del proyecto por licitación
Formato de evaluación de proveedores.
Efectuar de adquisiciones.
Controlar adquisiciones.
Cierre de adquisiciones.
91 ID # 1.9 Cuenta de control # 1 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Gestión de los interesados
Criterio de aceptación: Se deberá de definir una estrategia para comprometer a los interesados con el
proyecto y de esa forma mitigarán los posibles impactos negativos, también se gestionarán tanto sus expectativas como requisitos.
Entregables: Identificación de los stakeholders del proyecto, planificación de los métodos de comunicación y distribución de la información.
Supuestos: Se debe conocer detalladamente a los interesados Recursos asignados: Project Manager
Duración: 1 día. Hitos:
Identificación de los stakeholders del proyecto
Matriz de interés y poder del proyecto.
Estrategias de cambio de cuadrante de los stakeholders.
Control de participación de interesados. Firma del Director de Proyecto:
92 ID # 2.3.1 Cuenta de control # 2.3 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Módulo de atención al cliente.
Criterio de aceptación: Se debe proporcionar interactuar con los clientes de forma rápida, para resolver
incidencias a través de medios de comunicación.
Entregables: Datos de los clientes potenciales, monitoreo de incidencias.
Supuestos: Aprobación del diseño de arquitectura y base de datos.
Recursos asignados: Desarrollador 1 y Tester 1. Duración: 28 días. Hitos: Recopilar características Desarrollar BackEnd Desarrollar FrontEnd QA Testing
Interdependencias: Análisis y desarrollo de software Firma del Director de Proyecto:
93 ID # 2.3.2 Cuenta de control # 2.3 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Módulo de ventas.
Criterio de aceptación: Se debe tener acceso a todas las ventas o posibles ventas que la empresa ha llevado
a cabo.
Entregables: Reporte de ventas.
Supuestos: Aprobación del diseño de arquitectura y base de datos.
Recursos asignados: Desarrollador 2 y Tester 1. Duración: 28 días. Hitos: Recopilar características Desarrollar BackEnd Desarrollar FrontEnd QA Testing
Interdependencias: Análisis y desarrollo de software. Firma del Director de Proyecto:
94 ID # 2.3.3 Cuenta de control # 2.3 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Módulo de marketing.
Criterio de aceptación: Se deben obtener datos de los reportes de Marketing; asi como los comentarios de
los clientes.
Entregables: Reporte de Marketing.
Supuestos: Aprobación del diseño de arquitectura y base de datos.
Recursos asignados: Desarrollador 1 y Tester 1. Duración: 28 días. Hitos: Recopilar características Desarrollar BackEnd Desarrollar FrontEnd QA Testing
Interdependencias: Análisis y desarrollo de software. Firma del Director de Proyecto:
95 ID # 2.3.4 Cuenta de control # 2.3 Última actualización 14/11/2018 Responsable: Descripción: Reportes
Criterio de aceptación: Se deben obtener un documento de reporte dónde se especifique el proceso de la
implementación de los módulos, así como un documento para la validación.
Entregables: Documento de reporte y validación.
Supuestos: Aprobación del diseño de arquitectura y base de datos.
Recursos asignados: Desarrollador 2 y Tester 1. Duración: 23 días.
Hitos:
Definir indicadores para reporte.
Desarrollar BackEnd
Desarrollar FrontEnd
QA Testing
Interdependencias: Módulo de atención al cliente, Modulo de ventas y Modulo de Marketing.
96 ID # 2.3.5 Cuenta de control # 2.3 Última actualización 14/11/2018 Responsable: Descripción: Seguridad
Criterio de aceptación: Se debe realizar pruebas de seguridad a todos los módulos implementados; se deben
encriptar la data y los códigos desarrollados; así como realizar la configuración de la política local.
Entregables: Política de seguridad.
Supuestos: Aprobación del diseño de arquitectura y base de datos.
Recursos asignados: Desarrollador 2 y Tester 1. Duración: 14 días.
Hitos:
Definir niveles de acceso a usuarios.
Categorizar usuarios por roles.
Desarrollar sistema de respaldos para los archivos.
Implementar restricciones.
Configurar la política local del sistema.
QA Testing.
Interdependencias: Módulo de atención al cliente, Modulo de ventas, Modulo de Marketing y reportes.
97 ID # 2.3.6 Cuenta de control # 2.3 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Pruebas de sistema
Criterio de aceptación: Se debe realizar pruebas tanto unitarias, para cada módulo y posteriormente pruebas
integradas. Obtener un reporte de testing y realizar los cambios necesarios de ser posible.
Entregables: Documento de Testing
Supuestos: Correcta implementación del CRM integrado. Recursos asignados: Tester 1.
Duración: 18 días. Hitos:
Definir el alcance de las pruebas del proyecto.
Realizar pruebas unitarias.
Realizar pruebas de integración
Realizar reporte de testeo
Revisión de los entregables de implementación.
Interdependencias: Análisis, diseño, desarrollo e implementación de software
98 ID # 2.3.7 Cuenta de control # 2.3 Última actualización 14/11/2018 Responsable:
Descripción: Revisión de entregables de implementación
Criterio de aceptación: Se debe obtener un entregable detallado de toda la etapa de implementación. El
producto final deberá tener la aprobación de los interesados del proyecto. De lo contrario realizar una solicitud de control de cambios.
Entregables: Entregable de implementación
Supuestos: Correcto funcionamiento del software CRM
Recursos asignados: Desarrollador 1 y Tester 1. Duración: 5 días
Interdependencias: Análisis, diseño, desarrollo e implementación de software
99
12 BIBLIOGRAFÍA
Camara Peruana del Libro. (Noviembre de 2017). Estudio diagnóstico del sector editorial del Perú. Obtenido de Infolibros Perú: http://infolibros.cpl.org.pe/wp- content/uploads/2017/12/Estudio_diagnostico_del_sector_editorial_del_Peru.pd f
Mayo Claudio, J. M. (19 de Febrero de 2019). ¿Es posible acelerar la transformación digital en el Perú? Obtenido de Conexion ESAN: https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/19/es-posible-acelerar- la-transformacion-digital-en-el-peru/
Perú Gráfico News. (29 de mayo de 2017). Trama Impresiones: “El mercado peruano
tiene mucho espacio para crecer”. Obtenido de Perú Gráfico: http://perugrafico.com/perugraficonews/trama-impresiones-el-mercado-
peruano-tiene-mucho-espacio-para-crecer-81/
Secretaría Central ISO. (2010). ISO 690:2010 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.
Génova, Suiza: International Organization for Standardization.
Secretaría Central ISO. (2013). Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements. Obtenido de International Organization for Standardization: http://www.iso27000.es
Secretaría Central ISO. (2015). ISO 9000 family - Quality management. Obtenido de ISO 9001:2015: https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html