DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONAL (DICORI) Situación de los Convenios.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL:
Al finalizar el año 2011, se continuó con la ejecución de proyectos y ámbitos funcionales, vinculados con el sistema de programación, ejecución y control del presupuesto de la institución. Los Proyectos en su concepción institucional, están enmarcados en dar respuestas a las necesidades del área académica y administrativa obedeciendo a las demandas del contexto interno y externo. Las actividades desarrolladas en la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional, se enmarcaron dentro de las previstas en el Plan Operativo 2011.
Logros:
Se inicio la recolección de información de distintos organismos industriales empresariales y gubernamentales en Ciudad Guayana para conocer la demanda laboral en el área de las Ciencias Ambiéntales y establecer la necesidad de una carrera de pregrado en dicha área.
Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Empresas de Alojamiento Turístico, con sede en Ciudad Bolívar. Resolución CU-O-21-1170; de fecha 12/12/2011.
Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Ciencias Fiscales, con sede en Ciudad Bolívar. Resolución CU-O-21-1171; de fecha 12/12/2011.
Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Administración mención: Banca y Finanzas, con sede en Ciudad Bolívar. Resolución CU-O-21-1172; de fecha 12/12/2011.
Informe de Gestión 2011
Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Administración mención: Lengua y Literatura, con sede en Ciudad Bolívar. Resolución CU-O-21-1173; de fecha 12/12/2011.
Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Educación mención: Matemática, con sede en Ciudad Bolívar. Resolución CU-O-21-1174; de fecha 12/12/2011.
Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Ciencias Fiscales, con sede en Caicara del Orinoco. Resolución CU-O-21-1175; de fecha 12/12/2011. Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Administración mención:
Banca y Finanzas, con sede en El Callao. Resolución CU-O-21-1176; de fecha 12/12/2011.
Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Ciencias Fiscales, con sede en El Callao. Resolución CU-O-21-1177; de fecha 12/12/2011.
Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Educación mención: Educación Física, Deporte y Recreación, con sede en Guasipati. Resolución CU-O-21-1178; de fecha 12/12/2011.
Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación, con sede en Caicara del Orinoco. Resolución CU-O- 21-1179; de fecha 12/12/2011.
Estudio de factibilidad de la carrera Licenciatura en Ciencias Fiscales, con sede en Santa Elena de Uairén. Resolución CU-O-21-1180; de fecha 12/12/2011.
Se presentó y se aprobó en Consejo universitario el informe de gestión 2010, Resolución CU-O-06-305; de fecha 28/03/2011.
Se consolidó el informe del Control Plan Operativo I, II, III, IV Trimestre 2011. Instructivos procedimentales aprobado por Consejo Universitario:
Nombre del Instructivo Aprobación Fecha de Resolución Nº de
Pago a Proveedores 31-10-2011 CU-O-18-928
Exoneración de pago para Estudios de
Postgrado del Personal Administrativo 14-02-2011 CU-O-03-161 Evaluación de Desempeño del Personal
Administrativo 31-01-2011 CU-O-02-082
Atención A Usuarios y Mantenimiento de Equipos
de Computación 12-04-2011 CU-O-07-372
Estructuras organizativas aprobado por Consejo Universitario:
Nombre Aprobación Fecha de Resolución Nº de
Dirección de Seguridad Integral 31-10-2011 CU-O-18-976 Reglamento del Funcionamiento del Consejo de
Sede 25-07-2011 CU-O-14-795
Estructura organizativas de las sedes de la
Informe de Gestión 2011
Modificaciones presupuestarias año 2011
El presupuesto original de la Universidad Nacional Experimental de Guayana para el ejercicio fiscal 2011 fue de Ciento Treinta y Un Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Sesenta y Cinco (Bs. 131.544.065), incrementado en la cantidad de Ciento Diez Millones Doscientos Dieciocho Mil Ciento Setenta y Nueve con Sesenta y Cuatro Céntimos (Bs. 110.218.179,64), quedando un asignado de Doscientos Cuarenta y Un Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con Sesenta y Cuatro Céntimos al cierre (Bs. 241.762.244,64).
Formulación Presupuestaria por Partidas al 31/12/11
Fuente: Departamento de Formulación Presupuestaria 15/03/2012
En cuanto a las modificaciones realizadas mediante traspasos se procesaron un total de Cuatrocientas Cuarenta (440), de los cuales Ciento Cincuenta y Uno (151), pertenecen a Gastos de Personal partida (4.01) representando un treinta y cuatro por ciento (34%) y Doscientos Ochenta y Nueve (289) traspasos a las partidas (4.02 materiales suministros y mercancías, 4.03 servicios no personales, 4.04 activos reales, 4.07 transferencias y donaciones y 4.11 disminución de pasivos) representando un sesenta y seis por ciento (66%).
También el presupuesto se modificó mediante setenta y tres (73) reformulaciones presupuestarias por la cantidad de Ciento Diez Millones Doscientos Dieciocho Mil Ciento Sesenta y Nueve con Sesenta y Cuatro Céntimos (Bs. 110.218.179,64) representando un incremento de 84% del presupuesto original.
En cuanto al origen de los recursos se tiene una (01) reformulación por concepto de saldo bancario por siete millones trescientos quince mil seiscientos siete con cuarenta y siete céntimos (Bs. 7.315.607,47), se realizaron veintinueve (29) reformulaciones con recursos de la Oficina de planificación del Sector Universitario (OPSU) para cancelar gastos de personal que no se encuentran en la estructura de cargos de acuerdo a lineamientos emitidos por dicha oficina en la entrega de la cuota presupuestaria del ejercicio fiscal 2011, los conceptos se detallan a continuación:
Proyecto/ Acción
Centralizada Descripción
Asignación
Original Asignación Actual
4.01 Gastos de Personal 87.921.115,00 146.970.908,54 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 1.148.870,00 5.010.356,81 4.03 Servicios No Personales 19.466.371,00 39.695.233,37 4.04 Activos Reales 300.000,00 5.468.713,25 4.07 Transferencia y Donaciones 16.883.329,00 28.772.753,29 4.08 Otros Gastos 300.000,00 300.000,00 4.11 Disminución de Pasivos 5.524.380,00 15.544.279,38 Total Bs. 131.544.065,00 241.762.244,64
Informe de Gestión 2011
Una (01) reformulación de 40% bono vacacional del personal docente, administrativo y obrero por la cantidad de Ocho Millones Ochocientos Noventa y Seis Cuarenta y Cuatro (Bs. 8.896.044).
Dos (02) reformulaciones de aportes federativos por la cantidad de Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Dos (Bs. 249.502).
Una (01) reformulación de previsión social para el personal administrativo por la cantidad de Ciento Veintiún Mil trescientos Ochenta (Bs. 121.380).
Una (01) reformulación por aporte de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (H.C.M) la cantidad de Once Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Trece (Bs. 11.256.813).
Seis (06) reformulaciones por incremento salarial del 30% al personal docente, administrativo y obrero por la cantidad de Siete Millones Setecientos Noventa Mil Quinientos Treinta y Uno (Bs. 7.790.531).
Siete (07) reformulaciones por incremento salarial del 40% al personal docente, administrativo y obrero por la cantidad de Dieciséis Millones Seiscientos Veintisiete Mil Doscientos Ochenta y Nueve (Bs. 16.627.289).
Cinco (05) reformulaciones diferencia bono alimentación por la cantidad de Cuatro Millones Sesenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Nueve (Bs. 4.068.399). Una (01) reformulación correspondiente a 40% bono de fin de año por la
cantidad de Doce Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Dos (Bs. 12.579.152).
También se realizaron dos (02) reformulaciones correspondientes a nuevo régimen de prestaciones sociales por la cantidad de Tres Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Siete (Bs. 3.537.157).
Dos (02) reformulaciones por concepto de bono doctor por la cantidad de Quinientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Veinticinco (Bs. 594.325).
Y una (01) reformulación por concepto de prima hogar por la cantidad de Ochocientos Doce Mil Doscientos Noventa y Ocho (Bs. 812.298) todas las reformulaciones recibidas totalizan la cantidad de Sesenta y Seis Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Noventa (Bs. 66.532.890).
En cuanto al resto de las reformulaciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) se recibieron ocho (08) reformulaciones por concepto de providencias estudiantiles por la cantidad de Nueve Millones Ciento Treinta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Seis con Treinta y Cuatro (Bs. 9.137.956,34).
Informe de Gestión 2011
El resto de las reformulaciones procesadas fueron treinta y cinco (35) por la cantidad de Veintisiete Millones Doscientos Treinta y Un Mil Setecientos Veinticinco con Ochenta y Tres Céntimos (Bs. 27.231.725,83), desglosados de la siguiente manera:
Convenio UNEG-UGMA cinco (05) reformulaciones por la cantidad de sesenta y seis mil veintiuno (Bs. 66.021);
Proyectos LOCTI se procesaron ocho (08) reformulaciones por la cantidad de Quinientos Quince Mil Ochocientos Diecisiete con Cincuenta y Cuatro Céntimos (Bs. 515.817,54);
Deuda 2010 por gastos de funcionamiento tres (03) reformulaciones por la cantidad de Cuatro Millones Ciento Veintisiete Mil Seiscientos Noventa y Nueve con Veintidós Céntimos (Bs. 4.127.699,22).
Indemnización por siniestros tres (03) reformulaciones por la cantidad de Trece Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con Setenta y Tres (Bs. 13.433,73).
Revisión y ajuste de cuentas contables una (01) reformulación por la cantidad de Quinientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Veintisiete con Seis Céntimos (Bs. 568.627,06).
Aporte para trasladar estudiantes, una (01) reformulación por la cantidad de dieciocho mil (Bs. 18.000);
Insuficiencias por gastos de funcionamiento 2011, dos (02) reformulaciones por la cantidad de diecinueve millones setecientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y seis (bs. 19.733.256).
Aporte CIVA, dos (02) reformulaciones por la cantidad de ochocientos tres mil cuatrocientos sesenta (Bs. 803.460).
Convenio UNEG-UJMV, una (01) reformulación por la cantidad de siete mil novecientos diecinueve (bs. 7.919).
Aportes FUNDAUNEG, dos (02) reformulaciones por la cantidad de Cuatrocientos Veintiséis Mil Doscientos Setenta y Dos con Sesenta y Dos (Bs. 426.272,62).
Compra de equipos de comedor, dos (02) reformulaciones por la cantidad de un millón ciento cincuenta mil (Bs. 1.150.000).
Aportes del fondo administrativo, una (01) reformulación por la cantidad de ciento cincuenta mil (Bs. 150.000).
Informe de Gestión 2011
Compra de equipos médicos, una (01) reformulación por la cantidad de doscientos mil (bs. 200.000).
Una (01) reformulación por concepto de pagos anulados en caja por la cantidad de de trescientos veintiún mil siete con ochenta céntimos (bs. 321.007,80).
Una (01) reformulación por corrección de la reformulación Nº14 por la cantidad de veinte (Bs. 20).
Y la última reformulación procesada fue la de ajustes de ingresos propios por la cantidad de Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Ocho con Catorce (Bs. 869.768,14).
Se solicitó a OPSU la cantidad de Cuatro Millones Doscientos Trece Mil Cuarenta y Cuatro con Noventa Céntimos (Bs. 4.213.044,90) por concepto de deudas 2010 desglosándose así: (ver Cuadro N° 60).
Gastos de Personal partida 4.01 la cantidad de Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con Veintinueve Céntimos (Bs. 3.458.459,29).
Por concepto de Providencias Estudiantiles (Comedor y transporte) la cantidad de Sesenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco con Cuarenta y Tres Céntimos (Bs. 63.875,43).
En cuanto a Gastos de Funcionamiento e Inversión, partidas (4.03 y 4.04) la cantidad de Quinientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Tres con Treinta Céntimos (Bs. 578.973.30).
Por concepto de transferencias, partida 4.07 la cantidad de Noventa y Cuatro Millones Setecientos Noventa y Siete Mil con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. 94.797,86).
Por concepto de Deudas de años anteriores la cantidad de Dieciséis Mil Novecientos Treinta y Nueve con Dos Céntimos (Bs. 16.939,02).
De los recursos anteriormente detallados se recibieron la cantidad de Cuatro Millones Ciento Veintisiete Mil Seiscientos Noventa y Nueve con Veintidós Céntimos (Bs. 4.127.699,22) desglosados de la siguiente manera:
Gastos de Personal 4.01 la cantidad de Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Catorce con Cuarenta y Seis Céntimos (Bs. 3.451.014,46).
Providencias Estudiantiles la cantidad de Sesenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco con Noventa y Cuatro Céntimos (Bs. 63.875,94).
Gastos de Funcionamiento e Inversión la cantidad Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Siete con Treinta Céntimos (Bs. 548.277,30).
Y en cuanto a transferencias se recibieron la cantidad de Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Uno con Cincuenta y Dos Céntimos (Bs. 64.531,52), quedando un total por recibir de los recursos solicitados cantidad de Ochenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con Sesenta y Ocho Céntimos (Bs. 85.345,68).
Informe de Gestión 2011
También se solicitaron recursos por concepto de insuficiencias por la cantidad de setenta y nueve millones setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres (Bs. 79.762.463) desglosados así: (ver Cuadro N° 61).
En gastos de personal 401 la cantidad de Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco mil Cuatro (Bs. 47.455.004).
Por Providencias Estudiantiles (transportes estudiantil y comedor) la cantidad de Nueve Millones Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Tres (Bs. 9.089.473). Por gastos de funcionamiento partidas (4.02, 4.03, 4.04, 4.07, 4.11) la cantidad
de Veintitrés Millones Doscientos Diecisiete Mil Novecientos Ochenta (Bs. 23.217.980).
De los recursos anteriormente detallados se recibieron de acuerdo como se detalla a continuación:
Gastos de personal 4.01, se recibió la cantidad de Cuatro Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa con Sesenta (Bs. 4.338.290,60).
En gastos de funcionamiento (4.02, 4.03, 4.04) se recibió la cantidad de Veintidós Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Catorce con Cuarenta Céntimos (Bs. 22.888.914,40).
En Transferencias 4.07 la cantidad de Treinta y Dos Mil Setecientos Cuatro (Bs. 32.704) quedando una diferencia por la cantidad de Cincuenta y Dos Millones; Quinientos Dos, Mil, Quinientos Cuarenta y Cuatro (Bs. 52.502.544,00).
Cuadro N° 60
Relación de Partidas Presupuestarias Deuda
Personal
Partida Denominación Deuda Total Recibido Diferencia 4.01.00.00.00 Gasto de Personal 3.458.459,29 3.451.014,46 7.444,83 Providencias Estudiantiles
Partida Denominación Deuda Total Recibido Diferencia 403.10.11.00 Servicio de Elaboración de Suministro de
Comida 52.112,95 52.112,95 - 4.03.02.02.00
Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y
Elevación 11.762,48 11.762,99 (0,51) Funcionamiento e Inversión y Deuda
Partida Denominación Deuda Total Recibido Diferencia 4.03.00.00.00 Servicios No Personales 557.473,30 526.777,30 30.696,00 4.04.00.00.00 Activos Reales 21.500,00 21.500,00 -
407.00.00.00 Transferencias y Donaciones 94.797,86 61.998,72 32.799,14 411.00.00.00 Disminución de Pasivos 16.939,02 2.532,80 14.406,22 Totales 4.213.044,90 4.127.699,22 85.345,68
Informe de Gestión 2011
Cuadro N° 61
Relación de Partidas Presupuestarias Insuficiencias
Personal
Partida Denominación INSUFICIENCIAS Total Recibido Diferencia 4.01.00.00.00 Gasto de Personal 47.455.004,00 4.338.290,60 43.116.713,40 Providencias estudiantiles
Partida Denominación INSUFICIENCIAS Total Recibido Diferencia 403.10.11.00 Servicio de Elaboración de Suministro de
Comida 8.479.399,00 5.785.454,00 2.693.945,00 4.03.02.02.00 Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 610.074,00 1.628.495,40 (1.018.421,40) Funcionamiento e inversión
Partida Denominación INSUFICIENCIAS Total Recibido Diferencia 402.00.00.00 Materiales y Suministros 5.820.873,00 2.886.264,00 2.939.609,00 4.03.00.00.00 Servicios No Personales 13.993.689,00 10.686.442,00 3.307.247,00 4.04.00.00.00 Activos Reales 2.983.116,00 1.902.259,00 1.080.857,00 407.00.00.00 Transferencias y Donaciones 420.308,00 32.704,00 387.604,00
Totales 79.762.463,00 27.259.909,00 52.502.554,00
Fuente: Departamento de Formulación Presupuestaria, 21/03/2012.
Cuadro N° 62
Reformulaciones Procesadas y Agrupadas por Concepto de Gastos:
Nº Concepto Cantidad 01 Saldo Bancario 7.315.607,47 05 Convenio UNEG-UGMA 66.021,00 08 Convenio LOCTI 515.817,54 03 Gastos de Funcionamiento Deuda 2010 4.127.699,22 06 Incremento de asignación de becas
estudiantiles 576.000,00 02 Insuficiencias Providencias Estudiantiles,
Inversión y Transferencia 7.526.653,34 01 40% Bono Vacacional 8.896.044,00 02 Aportes Federativos 249.502,00 01 Previsión Social Personal Administrativo 121.380,00 06 30% incremento sueldos y salarios 7.790.531,00 07 40% incremento sueldos y salarios 16.627.289,00 03 Indemnización por siniestro 13.433,73 01 Ajuste de cuentas contables 568.627,06 01 Aporte para Traslado de Estudiantes 18.000,00 05 Bono alimentación 4.068.399,00 02 Insuficiencias por gastos de Funcionamiento 19.733.256,00 02 Aporte CIVA OPSU 803.460,00 01 Convenio UNEG-UJMV 7.919,00 01 40% Bono de Fin de Año 12.579.152,00 02 Aporte FUNDAUNEG 426.272,96 02 Nuevo régimen de Prestaciones sociales 3.357.157,00 02 Bono Doctor 594.325,00 02 Equipamiento del Comedor 1.1150.00,00 01 Fondo de Jubilaciones Administrativo 150.000,00 01 Equipos Médicos 200.000,00 01 Prima de Hogar 812.298,00 01 Servicio de Vigilancia 321.007,80 01 Corrección de Reformulación Nº 14 -20 01 Ajuste de Ingresos Propios 869.768,14 73 Total Bs. 110.218.179,98
Informe de Gestión 2011
Del total de cuatrocientos cuarenta (440) traspasos realizados, ciento ochenta y cinco (185) traspasos corresponden a proyectos que cedieron recursos, doscientos dos (202) traspasos correspondientes a acciones centralizadas y un total de cincuenta y tres (53) traspasos que incluían acciones centralizadas y proyectos. En cuanto a las modificaciones por concepto de traspasos y reformulaciones la partida 4.01 gastos de personal que se inició con un presupuesto original de Ochenta y Siete Millones Novecientos Veintiún Mil Ciento Quince (Bs. 87.921.115), recibió por traspasos Veinticinco Millones Noventa y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con Sesenta y Siete Céntimos (Bs. 25.093.958,67) y cedió mediante traspasos la cantidad de Veintiocho Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Dieciocho con Dieciséis Céntimos (Bs28.495.518,16) y recibió por medio de créditos sesenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y tres con tres céntimos (Bs. 62.451.353,03) quedando una asignación actual de Ciento Cuarenta y Seis Millones Novecientos Setenta Mil Novecientos Ocho con Cincuenta y Cuatro Céntimos (Bs. 146.970.908,54) que representa un incremento del ciento sesenta y siete (167%) del presupuesto original. la relación antes descrita se demuestra a continuación:
En cuanto a la partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías presentó una asignación original de un Millón Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta (Bs. 1.148.870,00) y Dos Millones Ochocientos Setenta Mil Ciento Cuarenta y Seis con Noventa y Cinco Céntimos (Bs. 2.870.146,95) en traspasos recibidos y en traspasos cedidos la cantidad de Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Dos con Cincuenta y Un Céntimos (Bs. 2.467.332,51), también recibió créditos por Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Quince con Treinta y Siete Céntimos (Bs. 3.458.815,37) y cedió la cantidad de Ciento Cuarenta y Tres (Bs. 143) dejando una asignación actual de Cinco Millones Diez Mil Trescientos Cincuenta y Seis con Ochenta y un Céntimos (Bs. 5.010.356,81) que representa un incremento de veintidós por ciento (22 %). La relación antes descrita se demuestra a continuación:
La partida 4.03 Servicios No Personales presentó una asignación original de Diecinueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Uno (Bs. 19.466.371), en traspasos recibidos Nueve Millones Setecientos Diecisiete Mil
Cod.
Partida Descripción Partida Asignación Original Traspasos recibidos Traspasos cedidos recibidos Créditos Asignación actual
4.01 Gastos de Personal 87.921.115 25.093.958,67 28.495.518,16 62.451.353,03 146.970.908,54
Cod.
Partida Descripción Partida Asignación Original Traspasos recibidos Traspasos cedidos recibidos Créditos Créditos cedidos Asignación actual
402 Suministros y Materiales,
Informe de Gestión 2011
Doscientos Veintiuno con Sesenta y Un Céntimos (Bs. 9.717.221,61) y en traspasos cedidos Nueve Millones Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con Cuarenta y Tres Céntimos (Bs. 9.033.467,43), en cuanto a los créditos recibidos Diecinueve Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Seis con Diecinueve Céntimos (Bs. 19.962.786,19) y créditos cedidos Cuatrocientos Diecisiete Mil Seiscientos Setenta y Ocho (Bs. 417.678,00) dejando una asignación actual Treinta y Nueve Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta y Tres con Treinta y Siete Céntimos (Bs. 39.695.233,37) que representa un aumento de ciento tres por ciento (103%). La relación antes descrita se demuestra a continuación:
En la partida 404 activos reales se asignó un presupuesto original de Trescientos Mil (Bs. 300.000) recibió mediante traspasos un millón Doscientos Siete Mil Setecientos Diez con Veintiséis Céntimos (Bs. 1.207.710,26) y cedió Seiscientos Seis Mil Doscientos Once con Cuatro Céntimos (Bs. 606.211,04) y en reformulaciones recibió como crédito Cuatro Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta con Cincuenta y Seis (Bs. 4.574.280,56) y en créditos cedidos la cantidad de Siete mil Sesenta y Seis con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs. 7.066,53) dejando una asignación actual de Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Rece con Veinticinco Céntimos (Bs. 5.468.713,25) que representa un incremento de mil ochocientos veintitrés por ciento (1.823%) a consecuencia de recursos recibidos por convenios LOCTI, pagos de deudas 2010 y pagos relacionados en reformulación de saldo bancario, además de los traspaso realizados. la relación antes descrita se demuestra a continuación:
La partida 4.07 Transferencias y Donaciones recibió una asignación original de Dieciséis Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Veintinueve (Bs. 16.883.329) recibiendo mediante traspasos Cuatro Millones Ciento Veinticuatro mil Veintisiete con Diecinueve Céntimos (Bs. 4.124.027,19) y por traspasos cedidos Tres Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Diez Millones Novecientos y Nueve mil Ciento Ochenta y Nueve con Treinta y Ocho Céntimos (Bs. 10.909.189,38) dejando una asignación actual de Veintiocho Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres con Veintinueve Céntimos (Bs. 28.772.753,29) que representa un incremento de ciento setenta por ciento (170%). la relación antes descrita se demuestra a continuación:
Cod.
Partida Descripción Partida Asignación Original Traspasos recibidos Traspasos cedidos recibidos Créditos Créditos cedidos Asignación actual
403 Servicios no Personales 19.466.371 9.717.221,61 9.033.467,43 19.962.786,19 417.678,00 39.695.233,37
Cod.
Partida Descripción Partida Asignación Original Traspasos recibidos Traspasos cedidos recibidos Créditos Créditos cedidos Asignación actual
Informe de Gestión 2011
En cuanto a la partida 4.08 Otros Gastos se le asignó un presupuesto de Trescientos Mil (Bs. 300.000) y el mismo no sufrió ningún tipo de modificación. La relación antes descrita se demuestra a continuación:
La partida 4.11 disminución de pasivos se le asignó un presupuesto original de Cinco Millones Quinientos Veinticuatro Mil Trescientos Ochenta (Bs. 5.324.380) recibió mediante traspasos Tres Millones Setecientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Tres con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. 3.716.403,86) y cedió por traspasos Dos Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete con Doce Céntimos (Bs. 2.983.147,12) y en créditos recibidos Nueve Millones Setecientos Treinta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Tres con Veinticinco Céntimos (Bs. 9.731.543,25) y en créditos cedidos Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos con Sesenta y un Céntimos (Bs. 15.544.279,38) quedando un presupuesto de Quince Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve con Treinta y Ocho Céntimos (Bs. 15.544.279,38) que representa un incremento de doscientos ochenta y un por ciento (281%). la relación antes descrita se demuestra a continuación:
Cod.
Partida Descripción Partida Asignación Original Traspasos recibidos Traspasos cedidos recibidos Créditos Asignación actual
407 Transferencias y Donaciones 16.883.329 4.124.027,19 13.143.792,28 10.909.189,38 28.772.753,29
Cod.
Partida Descripción Partida Asignación Original Asignación Actual
4.08 Otros Gastos 300.000 300.000
Cod.
Partida Descripción Partida Asignación Original Traspasos recibidos Traspasos cedidos recibidos Créditos Créditos cedidos Asignación actual
Informe de Gestión 2011
Formulación Presupuestaria por Proyectos y Acciones Centralizadas al 31/12/11
Acción centralizadas
/proyectos
Descripción
programa Asignación original Traspasos recibidos Traspasos cedidos recibidos Créditos Créditos cedidos Asignación actual AC01
Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores
22.762.856,00 9.981.963,00 9.074.869,00 21.230.077,00 44.900.027,00 AC02 Gestión administrativa 14.160.945,00 12.951.744,00 10.114.429,00 24.981.650,00 869.768,14 41.110.142,00 AC03 Previsión y protección social 14.237.909,00 2.867.529,00 1.465.051,00 8.137.854,00 23.778.241,00 PR01 Formación de pregrado en carreras cortas 28.449.917,00 5.277.881,00 6.821.606,00 17.797.393,00 44.703.584,00 PR02 Formación de pregrado en carreras largas 22.680.960,00 7.625.803,00 8.742.859,00 16.282.129,00 37.846.032,00 PR03 Formación de postgrado 4.598.331,00 1.555.850,00 1.673.142,00 1.574.361,00 6.055.401,00 PR04 Generación, divulgación y aplicación del conocimiento 1.560.058,00 642.060,00 888.080,00 1.141.705,00 2.455.744,00
PR05 Intercambio del conocimiento con
la sociedad 3.285.169,00 824.125,00 1.279.373,00 1.728.052,00 4.557.973,00 PR06 Captación, permanencia y formación integral del estudiante 12.976.121,00 3.191.829,00 4.917.779,00 11.442.449,00 22.692.620,00 PR07 Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística 6.081.920,00 1.597.882,00 1.503.572,00 6.362.956,00 12.539.187,00
PR08 Desarrollo de la planta física 749.879,00 212.801,00 248.708,00 409.340,00 1.123.293,00 Total general: 131.544.065,00 46.729.468,54 46.729.468,54 111.087.967,78 869.788,14 241.762.244,64
Fuente: Departamento de Formulación Presupuestaria 15/03/2012