11. CASO DE ESTUDIO MODELADO SISTÉMICO Y GERENCIA DE LA
11.4 Diseño de la Nueva Gerencia de la Estrategia Plan de Desarrollo Institucional PD
Después del análisis de complejidad de la ESE realizado en las tres etapas anteriores, se realiza la Reflexión y Replanteamiento del Plan de Desarrollo Institucional PDI del Hospital Rafael Uribe Uribe Empresa Social del Estado 2016-2020, fundamentado en las Políticas Publicas de Salud las cuales se basan en directrices internacionales, nacionales, distritales y locales, las cuales se armonizan como se muestra en la gráfico 27:
Junta Directiva
Localidades: 18 Rafael Uribe Uribe y
15 Antonio Nariño
Usuarios Colectivos e Individuales con necesidades
y expectativas en Servicios de Salud Pública Servicios de Atención Primaria en Salud Extramurales y Domiciliarios Servicios de Atención Primaria en Salud Intramurales Servicios de Atención Primaria en Salud frente al
consumo de Sustancias Psicoactivas SPA y condiciones de habitante de calle –CAMAD- Subgerencia de Servicios de Salud Oficina de Gestión Pública y Autocontrol Usuarios Individuales con necesidades y expectativas
en Servicios de Salud del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado
Usuarios Colectivos e Individuales con necesidades
en Servicios de Salud frente al consumo de Sustancias Psicoactivas SPA y condiciones de habitante de calle Gerencia A3 Gerencia A2 Gerencia A1 Planeación Gerencia
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Gráfico 27 Armonización objetivos Internacionales. Plan Nacional, Plan decenal y ODS.
Con relación a los referentes Nacionales e internacionales, del hospital Rafael Uribe Uribe ESE, como Empresa Social del Estado articula sus acciones estratégicas observando que las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Decenal de Salud, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2015 – 2030 y Planes Locales de Desarrollo, permitan contribuir en el mejoramiento de los estilos de vida saludables de nuestra población objetivo constituida por los usuarios que demanden el servicio a nivel distrital y local.
Este enfoque del Direccionamiento Estratégico del Hospital o gerencia de la estrategia está orientado a aportar en la consecución de los objetivos y metas en Salud del Distrito Capital mediante la prestación de servicios de salud humanizados y seguros que permitan la satisfacción de las necesidades en Salud de nuestros usuarios y el mejoramiento en su calidad de vida.
La Planeación Institucional consiste en proyectar acciones para el desarrollo integral del Hospital y de su zona de influencia desde el sector salud, éste ejercicio se realiza a través de la concepción del proceso de transformación articulado con los Planes Nacionales y Territoriales, que se encuentra orientado al mejoramiento de la calidad de vida de la población de las localidades Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño, integra tres componentes Plan Desarrollo Institucional, Plan de Gestión Gerencial y Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
11.4.1 Plan de Desarrollo Institucional PDI
El Plan de Desarrollo Institucional como herramienta de Planeación Estratégica es la carta de navegación y el principal instrumento para el desarrollo integral de la estrategia. Este instrumento concreta los objetivos, estrategias, acciones y recursos para contribuir al desarrollo social, mejorar la calidad de vida de la población, garantizar los derechos humanos, fortalecer el control social y la participación ciudadana.
Es así que a partir del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se elabora el Plan de Desarrollo Institucional 2016 - 2020 del Hospital Rafael Uribe Uribe, donde se concretan las
Plan de
Gestión
2016-2010
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acciones y resultados que la entidad espera alcanzar para el periodo 2016 - 2020 en armonía con las metas del sector salud internacionales, nacionales, distritales y locales.
El PDI del Hospital está constituido por el Plan de Acción Anual y los Planes Operativos Anuales los cuales están directamente relacionados con el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el Plan de Gestión Gerencial y los Proyectos de Inversión del PDD.
Mediante el gráfico 28 se muestra la interacción de los componentes de la Planeación institucional del Hospital Rafael Uribe Uribe.
Gráfico 28 Interacción de los Componentes del Sistema de Planeación Institucional de HRUU.
11.4.1.1 Plan de Acción Anual
La Ley 1474 de 2011 en su artículo 74 establece que todas las entidades del Estado deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente; dando cumplimiento a lo anterior, el Hospital Rafael Uribe formula y publica su Plan de Acción Anual en el cual se especifican los objetivos, las estrategias, los planes, programas y proyectos, así como los responsables, indicadores de gestión y metas para cada vigencia fiscal. Este plan se permite cumplir los compromisos del Plan de Desarrollo Institucional PDI, y en esa medida el plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad. El Plan de acción se define a nivel del Equipo Directivo y se despliega y evalúa en cada uno de los procesos a través de los Planes Operativos Anuales como se muestra en la gráfico 29.
Plan de Acción Anual Nivel : Directivo Planes Operativos Anuales (POA) Nivel: Procesos Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF Nivel: Institucional Plan de Gestión Gerencial Nivel: Gerente Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 Plan de Desarrollo Institucional HRUU 2012-2016
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Gráfico 29 Despliegue y Evaluación del Plan de Acción en la ESE.
11.4.1.2 Plan Operativo Anual POA
Constituye la Planeación Operativa Anual a nivel de los 18 procesos identificados en el Mapa de Procesos de la ESE que se denomina Plan Operativo Anual (POA), en esta etapa se definen las estrategias, líneas de acción y actividades que ejecutan los Procesos de Gestión requeridas para el logro los objetivos estratégicos, así como los indicadores y metas a partir de la operación de cada uno de los procesos donde intervienen recursos humanos, tecnológicos, financieros, y físicos.
Cada POA se construye de forma tal que permita una alineación y coherencia que facilite la consecución de las metas planteadas en el Plan de Acción y en consecuencia que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.
El gráfico 30 muestra el despliegue de cada POA y su articulación con los Objetivos Estratégicos y la estructura de la gestión de la ESE.
Gráfico 30 Estructura del POA por cada uno de los 18 Procesos de Gestión del HRUU.
LINEA DE ACCION 1 OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA DE ACCION 2 LINEA DE ACCION n OBJETIVO
ESPECIFICO PROCESO ESTRATEGIA
INDICADOR 1 META ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD n INDICADOR 2 META ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD n INDICADOR n META ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD n
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Como se puede observar cada Objetivo Específico es desarrollado por un Proceso de Gestión de la empresa social del estado ESE, que despliega una serie de estrategias que conforman líneas de acción, las cuales son ejecutadas a través de varias actividades que permitirán alcanzar las metas que son monitoreadas a través de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
Las flechas que van hacia la derecha muestran el despliegue de los objetivos, estrategias y líneas de acción y las que van hacia la izquierda la forma como se evalúan las estrategias, Objetivos Específicos y Estratégicos.
11.4.1.3 Mapa de Procesos del HRUU
El mapa de procesos del hospital proporciona una perspectiva global – local, obligando a posicionar cada proceso de gestión respecto a la cadena de valor de los seis procesos misionales de la entidad: i) Proceso de Gestión de Servicios Ambulatorios, ii) Proceso de Gestión de Apoyo Diagnóstico, iii) Proceso de Gestión de Servicio Farmacéutico, iv) Proceso de Gestión de Hospitalización, v) Proceso de Gestión de Urgencias y vi) Proceso de Gestión Pública. Al mismo tiempo relaciona, relaciona el propósito de la organización con los 18 Procesos que la gestionan gráfico 31, utilizándose también como herramienta de consenso y aprendizaje.
11.4.1.3.1 Tipos de Procesos de Gestión del HRUU
En el diagrama de procesos de gestión se mencionan cuatro tipos de procesos distintos, que a continuación se definen brevemente:
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Gráfico 31 Mapa de Procesos de Gestión del HRUU.
a. Procesos de Gestión Misionales (o realización del producto o de la prestación del servicio): incluye todos procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
b. Procesos de Gestión Estratégicos: incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
c. Procesos de Gestión de Apoyo: incluyen todos aquellos procesos para provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.
d. Procesos de Gestión de Evaluación y Control: incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
11.4.1.4 Estrategia Financiera del PDI
El Plan de Desarrollo Institucional se constituye como la carta de navegación del Hospital, por tanto es necesario asegurar los recursos que permitirán llevar a cabo los programas, proyectos, objetivos y lograr cada una de las metas planteadas en el PDI y además éste debe observar lo establecido en el Artículo 80 de la Ley 1438 de 2011 “Determinación del riesgo de las Empresas
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Sociales del Estado” en lo referente al equilibrio y viabilidad financiera a partir de los indicadores financieros las Empresas Sociales del Estado.
Sin duda, el sector salud en los últimos años ha venido atravesando una serie de dificultades a nivel financiero, sin embargo, uno de los retos del Sistema de Salud es lograr la eficiencia y equidad en la provisión del derecho fundamental a la salud, en este sentido los actores del sistema, especialmente las Empresas Sociales del Estados deben implementar estrategias orientadas a garantizar la continuidad en prestación de los servicios y la sostenibilidad Financiera.
11.4.1.5 Antecedentes
La Ley 1438 de 2011 en el Artículo 80 establece que el Ministerio de la Protección Social determinará y comunicará a las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud, cada año, el riesgo de las Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiero, a partir de sus indicadores financieros, en el Artículo 81 se establece que las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto, deberán someterse a un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF, y establece 60 días calendario para su adopción.
La Ley 1608 de 2013 en su artículo 8 de define el PSFF como un programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubre toda la E.S.E., que tiene por objeto restablecer su solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de salud. El mismo artículo establece que el PSFF deberá contener medidas que permitan la operación en equilibrio de la ESE, con el fin de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud a la población usuaria, dichas medidas pueden clasificarse en cinco tipos:
Reorganización administrativa.
Racionalización del gasto.
Restructuración de la deuda.
Saneamiento de pasivos.
Fortalecimiento de los ingresos.
La Resolución 2509 de 2012 promulgada por el Ministerio de Salud y Protección Social define la metodología para la categorización del riesgo para las Empresas Sociales de Estado y categoriza al Hospital Rafael Uribe Uribe en Riesgo Medio.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1141 del 31 de mayo de 2013 mediante el cual se determinaron los parámetros generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero que deben adoptar las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto.
11.4.2 Formulación de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF del
HRUU
En el año 2012 el Hospital Rafael Uribe realizó el primer Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el cual se fue complementando hasta que finalmente en el 2013 realiza la formulación del PSFF de acuerdo a la “Guía metodológica para la elaboración del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado” expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que junto con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria Distrital de Salud en el marco del Programa Territorial de Reorganización,
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Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado, se constituyeron en los insumos a tener en cuenta para la formulación del PSFF.
La formulación empezó con un análisis interno que correspondió a la descripción de diferentes aspectos institucionales como los siguientes: portafolio y oferta de servicios, capacidad instalada, productividad, indicadores de calidad en la prestación de servicios de salud; aspectos administrativos como adquisición de bienes y servicios, talento humano, contratación, facturación, recaudo; aspectos financieros como venta de servicios de salud, contabilidad, tesorería, presupuesto, costos, cartera; aspectos relacionados con los procesos asistenciales tales como admisiones, citas, atención de urgencias, referencia y contra referencia; sistemas de información. A nivel externo incluyo el análisis de la población, entes aseguradores, competencia, análisis de mercado.
En síntesis el Hospital realizó una matriz FODA donde se consolidaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de cada uno de los aspectos analizados, a partir de esto se realizó análisis de causas y problemas cuyo resultado fue la base para la formulación del PSFF, a partir de la observación integral de los diferentes aspectos permitió la definición de medidas y estrategias orientadas a:
Estrategias de Aumento de los Ingresos.
Estrategias Racionalización del Gasto.
Estrategias Aumento de la Productividad.
Una vez determinadas las medidas y estrategias junto con la cuantificación del impacto económico ya sea en el gasto, en la deuda, en el saneamiento de pasivos o en el fortalecimiento de los ingresos, se procedió a construir el Escenario Financiero del PSFF, en donde se realizó la proyección de los Ingresos, Producción, Venta de Servicios, Gastos y Costos que permitieran crear el equilibrio financiero de la ESE en el Horizonte del PSFF (2013-2017).
Después de varios ajustes, el PSFF fue presentado a la Junta Directiva del Hospital el 27 de noviembre de 2013 en donde fue aprobado y adoptado Mediante el Acuerdo 33 de 2013; posteriormente y presentado por el Alcalde Mayor de Bogotá ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su viabilidad.
11.4.2.1 Viabilización, Seguimiento y Monitoreo del PSFF
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público puso en consideración los criterios generales para la viabilización del PSFF del Hospital Rafael Uribe Uribe y en el mes de abril de 2014 emite
“Concepto técnico de Viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y de
Fortalecimiento institucional de la ESE Rafael Uribe Uribe de Bogotá D.C." estableciendo el
cumplimiento de todos criterios establecidos en el Decreto 1141 de 2013.
El Decreto 1141 de 2013 también establece que el monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se ejerce sobre el cumplimiento de metas de cada una de las medidas formuladas para la recuperación y el restablecimiento de la solidez económica y financiera de la Empresa Social del Estado plasmadas en la Matriz de Medidas del PSFF.
A nivel interno, el Artículo noveno del Acuerdo 33 de 2013 estableció que la Junta Directiva realizará seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas definidas en el Programa de
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Saneamiento Fiscal y Financiero adoptado por la Gerencia y debidamente viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
11.4.2.2 Medidas y Estrategias del PSFF
A continuación se enuncian las medidas del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero definidas por el Hospital Rafael Uribe Uribe las cuales deberán ser ejecutadas de acuerdo a lo programado, Matriz de Medidas del PSFF se muestra en detalle cada una de las 22 medidas, así como el costo de implementación de cada una y el impacto económico resultado de su implementación en el Horizonte del Programa, estas medidas se resumen en:
1. Producción y prestación de servicios.
2. Reubicación de la oferta de recurso humano en la UPA Antonio Nariño. 3. Ahorro por no provisión de vacantes de personal en proceso de pensión.
4. Eliminación cargos rurales médicos y ajuste de capacidad instalada en talento humano. 5. Reestructuración de planta.
6. Ajuste de gastos de contratación de personal administrativo por órdenes de prestación de servicios.
7. Ahorro en gastos de medicamentos y material médico-quirúrgico. 8. Ahorro en gastos generales.
9. Ahorro en la contratación de personal asistencial, que brinda apoyo a la gestión de prestación de servicios.
10.Reubicación de la oferta del CAMI Chircales y Diana Turbay a partir del 2016. 11.Ahorro en el Gasto de Servicios Públicos.
Como se mencionó anteriormente la Junta Directiva realizará seguimiento trimestral y al cumplimiento de las metas definidas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
11.4.3 Plan de Gestión Gerencial
El Plan de Gestión Gerencial del Hospital Rafael Uribe Uribe da cumplimiento a la exigencia del Ministerio de Salud y Protección Social a través de las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013.
El Plan de Gestión Gerencial de las Empresas Sociales del Estado refleja los compromisos que el Gerente establece ante la Junta Directiva de la entidad por reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual contiene las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las áreas de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica o Asistencial.
El Plan de Gestión Gerencial, es un instrumento idóneo y exigible al Gerente, para su aprobación y evaluación por parte de la Junta Directiva del Hospital Rafael Uribe Uribe, que está articulado a los aspectos estratégicos, tácticos y operativos inherentes al Sistema de Planeación del Hospital. Con base en estos criterios el presente documento incorpora los compromisos del actual Gerente del Hospital Rafael Uribe Uribe, Dr. Héctor Javier Quiñones Albarracín, quien fue nombrado mediante Decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá No. 229 del 8 de mayo de 2012 y posesionado mediante Acta de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, a partir del 16 de mayo del 2012.
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11.4.3.1 Objetivo
El objetivo del Plan de Gestión Gerencial es establecer los compromisos de gestión, acorde a lo ordenado en la Ley 1438 de 2011, en lo correspondiente a la presentación, aprobación y evaluación del Plan de Gestión que debe ser ejecutado por el Gerente en el periodo 2012-2016, en el marco de lo que establece la Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
11.4.3.2 Contenido del Plan de Gestión Gerencial
El Plan de Gestión Gerencial, contiene:
Las metas de gestión y de resultados teniendo en cuenta los indicadores y estándares anuales por áreas de gestión.
El diagnóstico inicial o línea de base para cada indicador.
El establecimiento de logros o compromisos de gestión.
11.4.3.3 Fases del Plan de Gestión Gerencial
El Plan de Gestión del Gerente del Hospital Rafael Uribe Uribe, se desarrolla cinco fases del mismo, como se detalla a continuación.
11.4.3.4 Fase de Preparación
En esta fase se realizó la identificación de fuentes de información para establecer la línea de base o resultado de la situación actual para cada uno de los indicadores y estándares establecidos para las áreas de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica o Asistencial.
11.4.3.5 Fase de Formulación
Correspondió al diagnóstico inicial del Hospital, para cada uno de los indicadores incluidos en la matriz de indicadores. Este diagnóstico refleja las condiciones en las cuales se encontraba cada indicador a momento de la formulación del plan, tanto cuantitativa como cualitativamente de tal manera que permitía conocer desde dónde se estaba partiendo.
11.4.3.6 Fase de Aprobación
En esta fase, el Gerente del Hospital Rafael Uribe Uribe, presentó el proyecto de Plan de Gestión a la Junta Directiva de la entidad, siendo aprobado mediante el Acuerdo 22 del 10 de agosto de 2012.
11.4.3.7 Fase de Ejecución
Una vez aprobado el Plan de Gestión Gerencia, se dio inicio a la implementación del plan a