CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
Anexo 8.9 Egresos
Tabla 27. Resumen de egresos proyectados. (Costos de ventas y Gastos operativos)
Costos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo de Ventas $ 216.320,19 $ 221.645,25 $ 227.121,39 $ 232.753,36 $ 238.546,11 $ 244.504,71 Mano de Obra Directa $ 90.039,99 $ 93.281,43 $ 96.639,56 $ 100.118,59 $ 103.722,86 $ 107.456,88
Salarios Personal Operativo $ 90.039,99 $ 93.281,43 $ 96.639,56 $ 100.118,59 $ 103.722,86 $ 107.456,88
Costos de Insumos $ 119.962,08 $ 121.941,45 $ 123.953,49 $ 125.998,72 $ 128.077,70 $ 130.190,98
Costo arrendamiento de películas $ 96.000,00 $ 97.584,00 $ 99.194,14 $ 100.830,84 $ 102.494,55 $ 104.185,71
Costo Dulcería $ 23.962,08 $ 24.357,45 $ 24.759,35 $ 25.167,88 $ 25.583,15 $ 26.005,27
Costos indirectos de Fabricación $ 6.318,12 $ 6.422,37 $ 6.528,34 $ 6.636,06 $ 6.745,55 $ 6.856,85
Útiles de Oficina $ 709,80 $ 721,51 $ 733,42 $ 745,52 $ 757,82 $ 770,32
Suministros (Serv. Básicos) $ 4.620,00 $ 4.696,23 $ 4.773,72 $ 4.852,48 $ 4.932,55 $ 5.013,94
Gastos Operativos $ 42.224,40 $ 43.634,50 $ 45.093,55 $ 46.603,27 $ 48.165,48 $ 49.782,01 Gastos Administrativos $ 36.584,40 $ 37.901,44 $ 39.265,89 $ 40.679,46 $ 42.143,92 $ 43.661,10 Sueldo Administrativo $ 36.584,40 $ 37.901,44 $ 39.265,89 $ 40.679,46 $ 42.143,92 $ 43.661,10 Gasto de Ventas $ 5.640,00 $ 5.733,06 $ 5.827,66 $ 5.923,81 $ 6.021,55 $ 6.120,91 Publicidad $ 5.640,00 $ 5.733,06 $ 5.827,66 $ 5.923,81 $ 6.021,55 $ 6.120,91 Gastos Financieros $ 0,00 $ 22.179,26 $ 18.129,95 $ 13.647,30 $ 8.684,94 $ 3.149,33 Interés $ 0,00 $ 22.179,26 $ 18.129,95 $ 13.647,30 $ 8.684,94 $ 3.149,33 Total de costos $ 258.544,59 $ 287.459,01 $ 290.344,89 $ 293.003,94 $ 295.396,53 $ 297.436,06
Fuente: Investigación directa
58 6.5 Estados Financieros Proforma 6.5.1 Balance de Situación Inicial.
El siguiente Balance de Situación Inicial de la sala de cine muestra la situación económica y financiera en un momento determinado, conformado por los activos, pasivos y patrimonio de la empresa.
Tabla 28. Balance General Proforma
Balance General
Activos Corrientes Pasivos largo plazo
Bancos $ 48.137,93 Préstamo Bancario $234.255,02
Total Activos corrientes $ 48.137,93
Activos Fijos Total Pasivos $234.255,02
Equipo de Oficina $ 1.440,00
Equipo de Computo $ 5.685,00
Maquinaria y Equipos $ 25.343,30 Patrimonio
Muebles y Enseres $ 980,00 Capital $100.395,01
Terreno $ 70.000,00 Total Patrimonio $100.395,01
Infraestructura $181.850,00
Total Activos Fijos $285.298,30
Activos diferidos
Estudio de Factibilidad $ 350,00
Gastos de Constitución $ 840,00
Imprevistos 2% $ 23,80
Total Activos diferidos $ 1.213,80
Total Activos $334.650,03 Total Pasivo + Patrimonio $334.650,03
Fuente: Investigación directa
6.5.2 Estado de Pérdidas y Ganancias Proforma
El siguiente estado financiero registra los ingresos y egresos que son causados por la actividad económica de la empresa en el periodo de cinco años con el fin de calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo.
Tabla 29. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 469.765,43 492.990,42 517.052,13 541.977,66 567.794,94 (-) Costo de operación 221.645,25 227.121,39 232.753,36 238.546,11 244.504,71 (=) Utilidad Bruta 248.120,17 265.869,03 284.298,77 303.431,55 323.290,22 (-) Gasto administrativo y ventas 43.634,50 45.093,55 46.603,27 48.165,48 49.782,01 (=) Utilidad operacional 204.485,68 220.775,48 237.695,49 255.266,07 273.508,21 (-) Gasto financiero 22.179,26 18.129,95 13.647,30 8.684,94 3.149,33 (=) Utilidad antes de reparto 182.306,42 202.645,53 224.048,19 246.581,13 270.358,88 (-) 15% reparto de utilidades 27.345,96 30.396,83 33.607,23 36.987,17 40.553,83 (=) Utilidad después de participación 154.960,45 172.248,70 190.440,96 209.593,96 229.805,05 (-) 25% Impuesto a la renta 38.740,11 43.062,18 47.610,24 52.398,49 57.451,26 (=) Utilidad neta 116.220,34 129.186,53 142.830,72 157.195,47 172.353,79
Fuente: Investigación directa
60 6.6 Evaluación financiera.
Se identifican los flujos netos de efectivo proyectados a través del estado de pérdidas y ganancias, como la base para establecer los criterios de evaluación financiera, los cuales son Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Costo beneficio y Período de Recuperación.
Tabla 30. Flujos netos de efectivo proyectados
Flujo de Efectivo Neto Entradas de
efectivo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Neta 116.220,34 129.186,53 142.830,72 157.195,47 172.353,79 (+) Depreciaciones 12.393,53 12.393,53 12.393,53 12.393,53 12.393,53 (+) Amortizaciones 242,76 242,76 242,76 242,76 242,76 Recuperación Capital de Operación 48.137,93 Total Entradas 128.856,63 141.822,81 155.467,01 169.831,76 233.128,00 Salidas de
Efectivo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión Inicial 334.650,03 Amortización de la deuda 37.838,34 41.887,65 46.370,30 51.332,66 56.826,08 Reposición de Activos 5.685,00 Total Salidas 334.650,03 37.838,34 41.887,65 52.055,30 51.332,66 56.826,08 Flujo neto de efectivo - 334.650,03 91.018,29 99.935,16 103.411,71 118.499,10 176.301,92
Fuente: Investigación directa
6.7 Indicadores De Evaluación Económica 6.7.1 Valor presente neto (VPN)
Es el valor presente del proyecto e identifica la factibilidad en función del dinero, con poder adquisitivo presente y permite determinar si una inversión cumple con el objetivo de maximizar la inversión por medio de la siguiente formula.
Fórmula para el calculo Simbología
VAN= Inversión + ∑ 𝐅𝐍𝐄
(𝟏+𝒊)𝒏)
…….
∑ 𝐅𝐍𝐄 (𝟏+𝒊)𝒏)
FNE = Flujo Neto de Efectivo Proyectado
i = Tasa de rendimiento media (0,1079)
n = Tiempo u horizonte de vida útil del proyecto o inversión (5 años)
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Autor
Tabla 31. Aplicación del VAN
Año Flujo neto de efectivo Valor presente
0 -$ 334.650,03 -$ 334.650,03 1 $ 91.018,29 $ 82.153,88 2 $ 99.935,16 $ 81.417,39 3 $ 103.411,71 $ 76.044,54 4 $ 118.499,10 $ 78.652,55 5 $ 176.301,92 $ 105.621,96 ∑FE $ 423.890,33 VAN $ 89.240,30
El cálculo del valor presente neto da como resultado $89.240,30, considerando así la factibilidad del proyecto dado que es rentable económicamente.
6.7.2 Tasa interna de retorno (TIR)
Tiene como objetivo igualar el valor presente neto (VAN) a cero y de esta manera se muestra la rentabilidad propia del proyecto; es decir el valor presente de los flujos de efectivo proyectados será igual al monto de la inversión inicial. Aplicando el método de interpolación se obtiene una tasa interna de retorno de 19.81 %
62 Tabla 32. Aplicación de la TIR
Año Flujo neto de efectivo Valor presente
0 -$ 334.650,03 -$ 334.650,03 1 $ 91.018,29 $ 75.969,34 2 $ 99.935,16 $ 69.620,59 3 $ 103.411,71 $ 60.131,06 4 $ 118.499,10 $ 57.511,39 5 $ 176.301,92 $ 71.417,65 ∑FE $ 334.650,03 VAN $ 0,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Autor
La tasa interna de retorno es igual 19.81%, superior al costo de oportunidad, que es de 10.79%, por lo tanto, se determina que el proyecto es factible y se acepta
6.7.3 Relación costo beneficio (C/B)
Es el resultado de dividir el valor presente de los flujos neto de efectivo sobre la inversión inicial.
Tabla 33. Fórmula del Costo/ Beneficio (C/B)
Fórmula para el cálculo Simbología
Relación CB
=
∑ Valor Presente FNE Inversión InicialRelación CB=423890.33
334650,03 Relación CB= 1.27
∑Valor Presente FNE= Sumatoria del valor presente de los flujos netos (423890.33)
Inversión inicial= (334686,03)
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Autor
Por lo que se puede deducir que el proyecto ganará 1.27 dólares por cada unidad monetaria invertida.
6.7.4 Período de recuperación de la inversión (PRI)
Por medio de este indicador se determina el tiempo que tarda el proyecto en recuperar su inversión para lo cual se determina por medio de la siguiente formula:
Tabla 34. Formula del periodo de recuperación de la inversión
Fórmula para el cálculo Simbología 𝑷𝑹𝑰 = 𝐚 +(𝒃 − 𝒄) (𝒅) 𝑷𝑹𝑰 = 𝟓 +(𝟑𝟑𝟒𝟔𝟓𝟎,𝟎𝟑 − 𝟒𝟐𝟑𝟖𝟗𝟎,𝟑𝟑) (𝟏𝟎𝟓𝟔𝟐𝟏.𝟗𝟔) 𝑷𝑹𝑰 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 𝟒. 𝟏𝟔 𝑷𝑹𝑰 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 = 𝟏 𝑷𝑹𝑰 𝒅𝒊𝒂𝒔 = 𝟐𝟕
a= año inmediato en el que se recupera la inversión
b= inversión inicial
c= Flujo de efectivo acumulado del año inmediato en el que se recupera la inversión
d= flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Autor
Lo que da como resultado que la inversión se recupera en cuatro años, un mes y 27 días, a partir de puesto en marcha el proyecto.
64 CONCLUSIONES
• El marco teórico se lo elaboró mediante la investigación de conceptos de modelos de negocios y la implantación de salas de cine de diferentes fuentes bibliográficas, libros, revistas, páginas web; que permitieron entender términos generales y sirvieron como base para el sustento de los estudios de factibilidad.
• El marco metodológico proporciona herramientas para realizar la investigación y diagnosticar la situación actual del mercado por medio de técnicas, métodos e instrumentos, es así como la encuesta, entrevista y la observación de campo, mismos que fueron de utilidad para determinar que en la ciudad no existe la prestación del servicio de cine y el 98% de la población está de acuerdo en que se incorpore este servicio; convirtiéndose en una oportunidad para el proyecto al momento de cubrir esta necesidad.
• Por medio del estudio de mercado se pudo identificar la carencia del servicio de sala de cine en la localidad por lo que la deman da insatisfecha para el proyecto es favorable con un número de personas para el primer año de 131036 representado un mercado no cubierto que hará uso del servicio.
• En el estudio técnico se determinó la localización de la sala de cine, la cual estará ubicada en el centro de la ciudad para mayor facilidad de la ciudadanía, dado que cuenta con vías de fácil acceso y cuenta con el tamaño adecuado para la distribución de la planta y de igual forma con todos los servicios básicos necesarios, acompañada de procesos y una estructura organizacional competente para poder posicionarse en el mercado.
• El estudio económico en base a la evaluación económica y financiera evalúa la factibilidad del proyecto por medio de los indicadores de rentabilidad, constatando que la TIR (19.81%) es mayor a la tasa de rendimiento media del proyecto (10.79%), recuperando la inversión en cuatro años, un mes y veintisiete días, generándose una ganancia de $1.27 por cada dólar de inversión se concluye que el proyecto es factible.
RECOMENDACIONES
• A los estudiantes que realicen un modelo de negocios o un proyecto de inversión hacer uso del presente trabajo para perfeccionar futuras investigaciones y empaparse de conocimientos acerca de los estudios que se van a desarrollar para que de esa manera se pueda medir la viabilidad del proyecto.
• A las personas con el deseo de generar un emprendimiento de negocio elaborar un estudio de mercado antes de realizar cualquier tipo de inversión, el cual permita identificar el comportamiento de la demanda y considerar sus gusto y preferencias y de igual forma conocer la oferta con base a la toma de decisiones y generar una ventaja competitiva en el mercado en el cual quiere emprender.
• A las medianas y pequeñas empresas que generen productividad y posicionamiento en el mercado por medio de herramientas administrativas, comerciales y el seguimiento de indicadores de evaluación económica las cuales pueden ser aplicadas en el transcurso de las diferentes etapas del ciclo de vida.
• A los inversionistas de la provincia y del país se recomienda el análisis y la ejecución del proyecto, dado que cumple con las condiciones técnicas y de mercado necesarias y condiciones financieras favorables para el éxito del proyecto.
• A la ciudadanía hacer uso de los servicios que se dispon en en la localidad, desarrollando una cultura de amar lo n uestro para contribuir con el desarrollo económico y social de la ciudad para mejorar la calidad de vida de las personas generando una economía sustentable y sostenible.
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Anexo 2. Matriz operacional
La matriz operacional es un instrumento que consolida los elementos claves del inicio de la investigación, permitiendo así generar cada una de las variables para conocer las técnicas e instrumentos que se utilizaran para recaudar la información necesaria en el desarrollo del proyecto.
Tabla 35. Matriz Operacional
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Autor
Objetivos diagnostico Variables Indicadores Técnicas Fuentes de información Conocer las necesidades de los
demandantes para la elección de las características del servicio de Cine a ofrecer
Cliente y Producto
• Características del consumidor • Frecuencia del servicio • Variedad de servicios • Servicios sustitutos Encuesta Encuesta Encuesta Encuesta/Entrevista
Familias de la ciudad de Tulcán Propietarios de centros de entretenimiento
Analizar el nivel de ingresos de los futuros clientes y precios
competitivos, con la finalidad de fijación del precio del servicio del Cine
Precio
• Precio a pagar
• Mecanismos para determinar precios
Encuesta/Entrevista
Observación
Familias de la ciudad de Tulcán Propietarios de centros de entretenimiento
Análisis centros de entretenimiento
Determinar el lugar estratégico que contribuya a la definición de la ubicación más conveniente para el Cine
Plaza
• Lugar de oferta del servicio • Condiciones del local
Encuesta
Encuesta/Entrevista
Familias de la ciudad de Tulcán Propietarios de centros de entretenimiento
Identificar los medios promocionales más comunes para el
posicionamiento de la nueva empresa en la mente de los consumidores
Promoción
• Tratamiento antes de la prestación del servicio • Mecanismos de promoción • Estrategias de comercialización Observación Encuesta Encuesta
Familias de la ciudad de Tulcán Centros de entretenimiento
Determinar la estructura de la oferta en función de la capacidad instalada
Oferta
• Número de usuarios que hacen uso del servicio • Maquinaria y tecnología • Gustos o preferencias • Planes de expansión • Competencia Entrevista Entrevista Entrevista Observación
Propietarios de los centros de
Anexo 3. Formato encuesta
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMADE LOS ANDES “UNIANDES”
Encuesta realizada a las Familias de Clase Económica Media y Alta de la Ciudad de Tulcán.
Objetivo. - Recopilar información que ayude a diagnosticar, la factibilidad para la creación de una sala de cine en la ciudad de Tulcán.
Instrucciones. - Se solicita de la manera más comedida y respetuosa responder las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta que usted crea conveniente.
Cuestionario
1. ¿Asiste usted a centros recreativos en la ciudad de Tulcán?
SI NO
2. ¿A qué centros recreativos asiste más?
Centros deportivos Piscinas
Cine Discoteca
Otros cuáles ………
3. ¿Conoce si existe el servicio de cine en la ciudad de Tulcán?
SI NO
4. ¿Con qué frecuencia asiste a una sala de cine en el lapso de un mes?
Una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces
¿Más? Cuantas …………
5. ¿Cuándo asiste a una sala de cine con quien suele ir acompañado?
Solo Pareja Familia
Grupo de amigos Colegas de trabajo
6. ¿Está de acuerdo en que se incorpore una sala de cine para fomentar el entretenimiento familiar en la ciudad Tulcán?
SI NO
7. Del tipo de películas que existen ¿cuál es de mayor agrado para usted?
Aventuras Comedias Dramáticas Infantiles Terror Ciencia Ficción Otros cuáles………
8.¿Cuál de las siguientes promociones de venta cree usted que ayudará a que la sala de cine tenga mayor éxito?
2 x 1
Cupones de descuentos
Sistema de puntos acumulados
Otros cuáles………
9. ¿Con qué producto le gustaría que vaya acompañada la proyección de la película?
Combo Canguil + Gaseosa Combo Hot Dog + Gaseosa Combo Nachos + Gaseosa Solo Canguil
Solo Hot Dog Solo Nachos Solo Gaseosa
10. ¿En qué parte de la ciudad de Tulcán le gustaría que sea ubicada la sala de cine?
Norte Centro Sur
11. ¿De su ingreso mensual, ¿cuál es el valor monetario que utiliza para el entretenimiento familiar? De 0 a 9.99 USD De 10 a 19.99 USD De 20 a 29.99 USD De 30 a 39.99 USD Más de 40 USD
12. ¿Cuál es el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por la entrada a una sala de cine? Especificar niños y adultos
Adultos
De 3.50 a 4.00 Uds. De 4.00 a 4.50 Uds. De 4.50 a 5 Uds.
13. ¿De los siguientes medios de comunicación cuál considera más factible para que el servicio se ha promocionado de la mejor manera?
Gracias por su colaboración
De 2.50 a 3.00 Uds. De 3.00 a 3.50 Uds. De 3.50 a 4.00 Uds. Radio Televisión Redes Sociales Periódico Hojas Volantes Niños
Anexo 3.1. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta
1. ¿Asiste usted a centros recreativos en la ciudad de Tulcán? Gráfico 1. Asiste a centros recreativos
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Autor
La mayoría de la población conoce sobre la existencia de centros recreativos en la ciudad y asisten a dichos centros, en busca de una forma de recreación en sus tiempos libres, como lo señala el autor, Pérez (2012) ‘‘la recreación tiene el propósito de utilizar las horas de descanso, para que el hombre aumente su valor como ser humano y como miembro de la comunidad, a través de ocupar este tiempo con actividades creadoras que motiven su enriquecimiento profesional, artístico- cultural, deportivo y social.’’esto es algo beneficioso para el proyecto dado que se da a conocer que la ciudadanía utiliza su tiempo libre para asistir a centros