0201.FUND SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES
ENTIDAD: 0201 FUND SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN
MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2014
Los grandes ejes que van a marcar la actividad de la Fundación Siglo durante el próximo año:
1. La gestión de equipamientos regionales. 2. La colaboración público-privada. 3. La promoción y comercialización. 4. Internacionalización.
Respecto al primero de estos cuatro grandes ejes enunciados relativo a equipamientos regionales , durante el año 2014 la Fundación trabajará en la gestión:
1. Del Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora.
2. Del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en León. 3. Del Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid.
4. De la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero, (León)
5. Del Museo de la Evolución Humana sito en Burgos y del “Sistema Atapuerca, Cultura de la Evolución”.
6. Del Palacio de Quintanar en Segovia. 7. Las Infraestructuras Turísticas.
El segundo de los ejes de actuación, está relacionado con la colaboración público-privada a través, de las siguientes actividades:
1. Ferias nacionales. 2. Programa de Festivales 3. Convenios de colaboración
4. Fomento de recursos patrimoniales 5. Apoyo a sectores turísticos y culturales. 6. Eventos y conmemoraciones
1 Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes 1.2 Fundaciones públicas
1.2.1 0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES
MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2014
comercialización a través de las siguientes actividades: 1. Acciones de promoción turística y cultural 2. Programa de atención al usuario
3. Apoyo al turismo rural
4. Creación y desarrollo del producto
El cuarto de los ejes se centra en la internacionalización, a través de las siguientes actividades:
1. Plan del Español
2. Promoción y comercialización internacional 3. Ferias internacionales
Presupuesto de explotación de la Fundación Siglo para este ejercicio 2014: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE HABER Aprovisionamientos 13.313.928 Ingresos por la actividad propia 2.450.000 Gastos de Personal 7.999.500 Subvenciones a la explotación 24.703.973 Amortizaciones 1.375.000 Subvenciones traspasadas 765.000 Otros gastos de explotación 4.734.000 Tributos 300.000 Gtos Financieros 196.545 TOTAL 27.918.973 TOTAL 27.918.973
Dentro del presupuesto de Capital mencionar las inversiones del ejercicio por importe de 83.728€, las subvenciones, donaciones y legados de capital estimadas en 2.136.325€.
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
SECTOR PÚBLICO REGIONAL
ENTIDAD: 0201 FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN
MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2012 Y 2013
I. PRESUPUESTO 2012
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, en su Disposición adicional duodécima, autoriza la
extinción de la empresa pública «Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León, S. A.» (SOTUR, S. A.). Se ha producido, con efectos del 14 de septiembre de 2012, la extinción de la empresa pública «Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León, S. A.» (SOTUR, S.A.) mediante cesión global de activos y pasivos de dicha empresa pública a favor de la «Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León», que se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones, activos y pasivos, contratos y convenios, de los que era titular la citada empresa.
La Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León tiene como fines: a) La protección, fomento, financiación y desarrollo de actividades relacionadas con la Lengua,
la Cultura, el Pensamiento y las Artes en sus distintas formas de creación y expresión, y, en especial, con la música, la protección, apoyo y aprendizaje del castellano, el patrimonio cultural y los museos, con el fin último de contribuir, a través de sus recursos de todo tipo, al progreso de la comunidad Autónoma de Castilla y León y al enriquecimiento, disfrute, conocimiento, difusión y prestigio de las manifestaciones culturales y artísticas más relevantes de su historia y actualidad dentro y fuera de su ámbito territorial.
b) La promoción y difusión integral y competitiva del turismo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, y la incentivación del trabajo conjunto de todos los actores del sector turístico, con el objetivo último de convertir a la Comunidad de Castilla y León en un referente para los viajeros tanto nacionales como internacionales.
La financiación de las actividades realizadas para el cumplimiento de estos fines se ha llevado a cabo además de con los ingresos propios, con las siguientes aportaciones dinerarias:
1 Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes 1.2 Fundaciones públicas
1.2.1 0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES
MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2012 Y 2013
León para el año 2012 ha consignado a favor de la Fundación Siglo una aportación dineraria por importe de 18.479.424 € con cargo a la aplicación presupuestaria 10.03.334A01.74403.0. La Ley 5/2012, de 16 de julio, de Presupuesto Generales de la Comunidad de Castilla y
León para el año 2012 ha consignado a favor de Sotur S.A. una aportación dineraria por importe de 15.469.830€ con cargo a la aplicación presupuestaria 10.05.432A01.74100.0. Por Orden de 16 de noviembre de 2012, de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León se concedieron dos aportaciones dinerarias directas por importe de 753.454€ destinado a complementar la financiación al Programa de Actuaciones de dicha Fundación y al desarrollo del Plan de Intervención del Románico Norte en las provincias de Palencia y Burgos. Así mismo se acuerda unificar en un único texto los Contratos-Programa y Addendas en los que se instrumentan las aportaciones dinerarias cuya titularidad corresponde a la Fundación Siglo con imputación a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012.
En el año 2012 y como en año anteriores, la ejecución del presupuesto ha sido del 100%. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE HABER Aprovisionamientos 18.711.912 Ingresos por la actividad propia 3.545.367 Gastos de Personal 10.972.987 Subvenciones a la explotación 33.023.694 Amortizaciones 1.442.808 Subvenciones traspasadas 1.384.628 Otros gastos de explotación 5.415.017 Otros Ingresos de gestión 9.267 Tributos 265.103 Ingresos Financieros 20.029 Perdidas deterioro inmovilizado 925.204 Reversión deterioro inmovilizado 66.883
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2012 Y 2013
Gtos Financieros 577.487
Excesos de
provisiones 294.000
Rtdo. del ejercicio 33.350
TOTAL 38.343.868 TOTAL 38.343.868
Las diferencias más importantes entre el presupuesto y el gasto realizado han sido las siguientes:
El incremento de los ingresos reales frente a lo presupuestado ha hecho posible financiar una parte de la actividad propia haciendo posible el aumento de los gastos por colaboraciones y otros.
En el año 2012 se ha continuado con la aplicación de diversas medidas restrictivas que han supuesto una reducción importante de los consumos de explotación.
Por un lado la imputación de los costes de personal con motivo de la realización del Expediente de Regulación de Empleo y por otro la eliminación de la paga extra de Navidad, motivan la diferencia de gastos de personal.
La regularización del tipo impositivo en el IVA, no recuperable para la Fundación, para las construcciones registradas y que gravan las cuotas de arrendamiento de ese contrato financiero han incrementado las subvenciones de capital, disminuyendo en consecuencia las subvenciones imputadas al resultado e incrementando la dotación para amortización.
La diferencia en el gasto financiero se ha debido a la imputación como menor coste amortizado de la deuda con Ade Parques, correspondiente a una parte de los intereses pagados en el ejercicio a esta entidad como consecuencia de la firma de la addenda para el arrendamiento financiero del edificio del Musac, y las nuevas condiciones que en ella se establecieron durante el periodo de carencia 2010-2011.
Deterioro del valor neto contable de todo el inmovilizado adscrito a la Casona del Pinar. Los principales objetivos anuales que sirvieron de base para la elaboración de los Presupuestos del año 2012 se han cumplido en su totalidad, tal y como se expresa en las Cuentas Anuales aprobadas relativas a este ejercicio, y donde se cuantifican los diferentes indicadores para los programas de actuación de la Fundación.
1 Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes 1.2 Fundaciones públicas
1.2.1 0201.FUND. SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES
MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2012 Y 2013
II. PRESUPUESTO 2013.
El presupuesto de explotación estimado para el año 2013 es el siguiente: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE HABER Aprovisionamientos 15.479.782 Ingresos por la actividad propia 2.450.000 Gastos de Personal 8.000.227 Subvenciones a la explotación 27.032.429 Amortizaciones 1.361.468 Subvenciones traspasadas 754.735 Otros gastos de explotación 4.860.885 Otros Ingresos de gestión 16.510 Tributos 295.000 Ingresos Financieros 10.601 Gtos Financieros 266.913 TOTAL 30.264.275 TOTAL 30.264.275
Dentro del presupuesto de Capital mencionar las inversiones del ejercicio por importe de 865.547€, las subvenciones, donaciones y legados de capital estimadas en 2.921.734€.
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
SECTOR PÚBLICO REGIONAL