MANUAL DE GESTIÓN
EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
R(PG4)-1 Fecha: ... Página: ... Actividad/ Producto/ Servicio (1) Aspecto (2)
Evaluación del Aspecto (3)
Forma de llenado
1. Actividad, producto o servicio en que se detecta el aspecto ambiental
2. Descripción del Aspecto ambiental
3. Evaluación del Aspecto ambiental encontrado en la actividad, producto o servicio.
93 ANEXO C
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO
R(PG4)-2 Fecha: ... Página: ... Aspecto (1) Impacto (2) Tipo (3) Influencia (4) Forma de llenado
1. Descripción del aspecto ambiental 2. Identificación del impacto ambiental
3. Clasificación de impacto en adverso o beneficioso 4. Influencia directa o indirecta
94 ANEXO. B. Procedimiento para la identificación de requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba.
4. OBJETIVO
Identificar, acceder, determinar la aplicación y evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba.
5. REFERENCIA
5.1 NC ISO 14001:2004 ¨Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
6. TERMINOS Y DEFINICIONES
Requisito legal: Circunstancia o condición necesaria prescrita por ley o conforme a ella.
Director de la UEB: Es el responsable de verificar que se realice lo establecido en el presente documento.
Coordinador ambiental, Técnicos, Jefes de Brigadas y trabajadores asignados:
Participan en la identificación y disponibilidad de los requisitos legales, verifican la realización de las evaluaciones en las áreas y evalúan la aplicación de la legislación
INICIO
Este procedimiento se aplica a todas las actividades desarrolladas en la UEB Manicaragua.
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.
Coordinador ambiental: garantiza la disponibilidad de los requisitos legales y es el responsable de mantener actualizados los documentos normativos.
DESARROLLO
Identificación.
A partir de los aspectos ambientales identificados (ver PG-4), se identifican a su vez los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba, participando en ello el Director de la UEB, el coordinador de medio ambiente, y los trabajadores involucrados. El registro para asentar los requisitos legales aplicables en la entidad se muestra en el ANEXO A, cuyo contenido estará sujeto a actualizaciones periódicas.
Accesibilidad.
Para acceder a los requisitos legales aplicables la UEB contará con una copia dura y/o digital de todos los documentos normativos aplicables, que se actualizan Coordinador ambiental: Mantiene una correcta conservación, actualización y disponibilidad de la legislación vigente, para su cumplimiento.
Jefes de áreas y Jefes de Brigadas: Son los responsables de controlar la aplicación de los requisitos legales que se identifiquen en su área.
Trabajadores en general: Deben cumplir los requisitos legales aplicables según su función
Técnico responsabilizado con la actividad de energía: evalúa la aplicación de la legislación vigente relacionada con el manejo de los portadores energéticos.
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Aplicación y evaluación de los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba.
La aplicación de los requisitos legales aplicables y otros que la organización haya suscrito es responsabilidad del Director de la UEB el cual debe mostrar evidencias con el fin de que la persona que se designe para su verificación pueda realizar la evaluación de su cumplimiento. Esta se hará con una frecuencia semestral y el resultado quedará asentado en el registro del ANEXO B. Los resultados de estas evaluaciones se plasman en el informe para la Revisión por la Dirección del período La aplicación de los requisitos legales y otros que se suscriban y de los aspectos ambientales relacionados con los servicios que se prestan, se verificarán durante los controles técnicos establecidos en el Plan de la Calidad correspondiente, en cuyas actas deberá aparecer explícitamente la evidencia del análisis ambiental; el coordinador ambiental, participará en dichos controles. Si se detectan incumplimientos, se registra la no conformidad según PG.2 y se toman acciones correctivas
CONDICIONES DE SEGURIDAD
La documentación generada por el presente procedimiento estará bajo la custodia del coordinador ambiental será trimestralmente actualizado por este. Todos los trabajadores deben conocer y tener acceso a la legislación ambiental que deben aplicar en sus áreas de trabajo tal y como se establece en su matriz de competencia.
REGISTRO E INFORMACION
Si existe un incumplimiento se registra la No Conformidad (NC), se toman acciones correctivas y se evalúa nuevamente el cumplimiento.
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Las evidencias del cumplimiento de las disposiciones de este procedimiento, quedarán recogidas en los siguientes registros:
R(PG-5)-1 Identificación de los requisitos legales aplicables
R(PG-5)-2 Evaluación de la aplicación de los requisitos legales aplicables El original del R(PG-5)-1 con los requisitos identificados se encuentra en la oficina del coordinador ambiental.
Los registros actualizados del R(PG-5)-2 se encuentran en poder de coordinador ambiental para su llenado en el R (PG-5)-1
98 ANEXO A
IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES.
Aspecto
Ambiental Área Titulo Artículos de Aplicación
Responsable de Aplicación Responsable de Evaluación (1) (2) (3) (4) (6) (7) FORMA DE LLENADO
1. Aspecto Ambiental Analizado 2. Área en que se aplica
3. Titulo de la norma
4. Artículos de la norma aplicables 5. Responsable de su aplicación 6. Responsable de su evaluación
R(PG5)-1 Fecha: ………
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ANEXO B
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES ASPECTO AMBIENTAL : (1) AREA: (2) FECHA: (3) APLICACIÓN (5) REQUISITO LEGAL (4) SI NO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (6) Aprobado: _____ (7) ____ Firma: ______(7) _______ FORMA DE LLENADO
1. Nombre del aspecto ambiental analizado. 2. Área en la que se realiza la evaluación. 3. Fecha en la que se realiza la evaluación
4. Requisito legal que se evalúa, si es parcial, especificar qué partes 5. Resultado de su aplicación
6. Descripción del estado de la aplicación. 7. Nombre y firma del responsable del área.
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ANEXO C. Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencia.
1.OBJETIVO
Identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos.
2.REFERENCIA
2.1NC ISO 14001:2004 ¨Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
2.2 Directiva 01:2005 del Vicepresidente del CODEN.