Gasto Neto en Clasificación Administrativa

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, comprende las erogaciones que se estiman para las Dependencias, Órganos

Desconcentrados, Delegaciones, Entidades, Órganos Autónomos y de Gobierno, y otras unidades responsables del gasto.

Es de señalar, que en el artículo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, la Asamblea Legislativa asignó recursos adicionales del orden de 1,875.8 mdp para llevar a cabo las acciones especificas contenidas en el anexo III, por lo que para efectos de comparación, dada su característica de no recurrentes, no se consideran en el presente apartado.

Millones de

Pesos %

Millones de

Pesos %

Dependencias y Órganos Desconcentrados 84,062.6 50.2 89,443.3 50.3

Delegaciones 29,037.2 17.4 30,754.8 17.3

Entidades 39,426.2 23.6 42,045.8 23.6

Órganos Autónomos y de Gobierno 10,592.4 6.3 11,197.7 6.3

Otras 4,228.3 2.5 4,392.8 2.5

TOTAL 167,346.8 100.0 177,834.4 100.0

/ Los totales pueden no coincidir por efecto del redondeo

Distribución del Gasto Neto del Gobierno del Distrito Federal Según Tipo de Unidad Responsable del Gasto

Tipo de Unidad Resposable del Gasto

Autorizado 2015 Proyecto 2016

Conforme al tipo de unidad responsable, las principales características respecto al presupuesto que se propone a través del Proyecto, se presentan a continuación:

Dependencias y Órganos Desconcentrados

Para este tipo de unidades, el Proyecto propone otorgar un presupuesto de 89,443.3 mdp, que en términos reales representa un incremento del 3.3 por ciento respecto del monto que la Asamblea Legislativa les autorizó a través de los artículos 5 y 6 del Decreto de Presupuesto 2015.

En el marco de la normatividad que regula a estas unidades responsables, el Proyecto propone que destinen para el desempeño de funciones dirigidas a Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior un monto de 25,581.3 mdp, el cual representa el 28.6 por ciento de su presupuesto; así mismo, para otras funciones sustantivas que llevan a cabo este tipo de unidades, tales como Vivienda y Servicios a la Comunidad se destina el 12.4 por ciento; Justicia (11.1 por ciento); Protección Ambiental (10.2 por ciento); Protección Social (9.8 por ciento); Salud (9 por ciento); Otros Servicios Generales (6.9 por ciento), en los que se identifican acciones encaminadas a mejorar

los niveles de calidad y eficiencia en la atención de trámites y servicios que se proporciona a la ciudadanía, tanto en espacios físicos como a través de medios electrónicos; Transporte (3.1 por ciento); entre otras de igual relevancia, tales como Educación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales.

Dentro de las Secretarías que para el Ejercicio Fiscal 2016 presentan un mayor crecimiento en términos reales, se ubican la Secretaría de Desarrollo Económico en un 26.6 por ciento, la Secretaría de Educación en un 21.1 por ciento y la Secretaría de Medio Ambiente en un 20.5 por ciento, ésta última en actividades relacionadas con el mantenimiento y operación de los bosques urbanos, de forma específica a las áreas de gran valor ambiental en la Ciudad de México, tales como el Bosque de Chapultepec y el de San Juan de Aragón, así como en acciones para la prevención. En este mismo sentido, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en un 16.7 por ciento, en acciones inherentes al registro público de la propiedad y el comercio, tales como la digitalización de información; así como a optimizar la atención en trámites y servicio del archivo general de notarías y del registro civil.

Respecto a los Órganos Desconcentrados, para las acciones que lleva a cabo el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, el Proyecto destina 2,523.7 mdp, para coadyuvar en la coordinación de actividades de operación, de protección civil y para dar continuidad al Programa Bicentenario “Ciudad Segura”; representando un incremento real del 28.5 por ciento, respecto al presupuesto autorizado en 2015.

De igual forma, se incrementan recursos para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México por 572.5 mdp, destinados principalmente a acciones orientadas al mantenimiento y operación del sistema de agua potable, así como para la captación de agua en bloque con el fin de mantener el suministro de agua potable en cantidad y calidad necesaria para la Ciudad; por su parte, la Agencia de Gestión Urbana del Distrito Federal y el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal observan un incremento de 22.7 mdp y 20.1 mdp, respectivamente.

En el presupuesto que se propone para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, se presentan incrementos reales respecto al autorizado en 2015, en funciones enfocadas a Educación en un 15.3 por ciento, Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales (9.9 por ciento), Salud (8.3 por ciento), Protección Ambiental (6.8 por ciento) y Protección Social (6.2 por ciento) principalmente.

El incremento que para el ejercicio 2016 se presenta en materia de Educación, obedece a acciones enfocadas a disminuir el nivel de deserción escolar a nivel básico, originada por el bajo nivel de recursos económicos, mediante apoyos en útiles y uniformes escolares; así como a proporcionar servicios de educación complementaria a través de herramientas vinculadas al auto cuidado de la salud, la expresión artística y la convivencia ciudadana, a niñas y niños de educación básica en escuelas primarias públicas de jornada ampliada, a las que se propone designar 820.8 mdp; para acciones de alfabetización diversificada 109.4 mdp, mejoramiento de la infraestructura en planteles educativos 100 mdp, construcción de infraestructura escolar a nivel medio superior 100 mdp, así como al Programa Educación Por Ti 100 mdp, orientado

a la atención a estudiantes que buscan continuar su formación profesional, entre otras.

Por lo que corresponde al monto total destinado a acciones de Salud para este tipo de Unidades, las que se identifican con mayor participación son las orientadas a proporcionar atención médica hospitalaria (51.7 por ciento), atención médica especializada (11.8 por ciento) y de urgencias (8.3 por ciento), así como acciones para la construcción de infraestructura en salud, dentro de las cuales se puede mencionar la construcción del Hospital General de Cuajimalpa, a las que se destina 350 mdp, en la que se incluyen acciones para el mantenimiento y remodelación de diversos centros de salud pública en el Distrito Federal.

Del monto total que se propone para acciones en materia de Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, se identifican la construcción y ampliación de espacios culturales a las que se destina el 46.8 por ciento, acciones de vinculación cultural en comunidades marginadas (30.5 por ciento), producción, transmisión de programas de radio y televisión, así como la operación del museo de historia natural y cultura ambiental (12.6 por ciento).

Por lo que corresponde al monto para Protección Social en este tipo de unidades, sobresalen la pensión alimentaria a adultos mayores, la cual representa el 75.9 por ciento del mismo, a través de éste programa se propone que 510 mil personas mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal cuenten con seguridad alimentaria básica; seguro de desempleo (6.2 por ciento); apoyo integral a personas adultas mayores, en el que se identifican acciones orientadas a erradicar las condiciones de abandono y exclusión social que enfrentan los adultos mayores del Distrito Federal (4.7 por ciento) y operación de comedores comunitarios, públicos y centros de asistencia e integración social (4.4 por ciento).

Las Secretarías que presentan las mayores participaciones respecto del presupuesto que el Proyecto propone de manera conjunta para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, son la Secretaría de Seguridad Pública, la cual representa el 17.1 por ciento, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (13.9 por ciento), la Secretaría de Obras y Servicios (10.2 por ciento), la Secretaría de Desarrollo Social (10.3 por ciento), de Salud (8.3 por ciento) y la Procuraduría General de Justicia (6.4 por ciento), son las que presentan las mayores participaciones respecto del presupuesto que el Proyecto propone de manera conjunta para las Dependencias y Órganos Desconcentrados. Delegaciones

En el caso de las Demarcaciones Territoriales que conforman el Distrito Federal, se estima que eroguen 30,754.8 mdp lo que representa un 17.3 por ciento del presupuesto total estimado para el Ejercicio Fiscal 2016.

Entre las asignaciones más significativas para este tipo de Unidades, sobresalen aquellas contempladas para las Delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero,

Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, participando con un 12.7 por ciento, 10.8 por ciento, 8.5 por ciento y 6.7 por ciento respectivamente.

Es de señalar que del monto total planteado para las Delegaciones, se propone destinar, para acciones inherentes a Vivienda y Servicios a la Comunidad un 27.8 por ciento, dentro de las que destacan el Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen Urbana, Alumbrado Público, así como el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de las Vialidades. Asimismo, Otros servicios Generales 25.8 por ciento, en los que se identifican acciones encaminadas a mejorar los niveles de calidad y eficiencia en la atención de trámites y servicios que se proporciona a la ciudadanía,

tanto en espacios físicos como a través de medios electrónicos; para el caso de

acciones propias a la Protección Ambiental se propone un 13.2 por ciento, destacando en este ámbito, la Recolección de Residuos Sólidos y el Mantenimiento de las Áreas Verdes. De igual forma dentro de dichas acciones, se propone destinar un 11 por ciento para aquellas relacionadas con la Protección Social, dando prioridad al servicio y ayuda de asistencia social, así como a la construcción y ampliación de la infraestructura de desarrollo social.

De este modo se contribuye a brindar una imagen de calidad a través del cuidado y preservación del entorno urbano y el medio ambiente. Asimismo se disminuyen las brechas de desigualdad social que existen principalmente entre los grupos más vulnerables, ofreciendo alternativas que permitan mejorar su calidad de vida.

Entidades

En lo que corresponde al presente Proyecto, las Entidades participan con un 23.6 por ciento respecto del presupuesto total propuesto, el cual asciende a un monto de 42,045.8 mdp, destinados para este tipo de unidades responsables. Cabe precisar que entre las Entidades que cuentan con un mayor presupuesto, se encuentran el Sistema de Transporte Colectivo Metro con un 37.8 por ciento del total correspondiente, los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal con un 9.7 por ciento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal con un 7.6 por ciento, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal con un 7 por ciento, y la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal con un 5.2 por ciento.

Bajo este contexto, se plantea destinar, del monto total propuesto para las Entidades, un 41.9 por ciento para temas relacionados con el Transporte, 11.5 por ciento en Servicios de Salud y un 11.1 por ciento para acciones propias de Protección Social.

Entre las acciones de mayor relevancia en cuanto a Transporte se refiere, se encuentra la adquisición de 15 trenes de 9 carros de rodadura neumática para la Línea 1 del Metro; la construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 7 del Metrobús, sobre Calzada de los Misterios y Avenida Paseo de la Reforma, en el tramo que comprende de Indios Verdes a Santa Fe; la construcción del corredor vial para el transporte público Línea 5 del Metrobús segunda etapa sobre el Eje 3 Oriente, en el tramo que comprende de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos; la adquisición de

autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros, así como la renovación de diversas estaciones en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo.

Asimismo, además de los proyectos señalados, destacan: la rehabilitación del mercado de la Merced Nave Menor, la adquisición de predios para la construcción de viviendas de interés social y popular, así como el equipamiento del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.

Órganos Autónomos y de Gobierno

Con la finalidad de que durante el ejercicio 2016 los Órganos Autónomos y de Gobierno lleven a cabo las funciones que expresamente la normatividad les confiere, el presente proyecto de presupuesto contempla una asignación por un monto de 11,197.7 mdp, lo que representa un aumento de 605.3 mdp en comparación con el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa a través de lo establecido en el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015. Es preciso enfatizar que entre las asignaciones más significativas que se estiman para este tipo de unidades, se encuentran las consideradas para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con un (42.6 por ciento), la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con un (16.3 por ciento), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con un (10.8 por ciento), y el Instituto Electoral del Distrito Federal con el (10.1 por ciento); observando así una mayor participación con relación al gasto propuesto para el total de Órganos Autónomos y de Gobierno.

De esta forma, anexo al presente se incluye la estimación de gastos solicitada por cada uno de los Órganos Autónomos y de Gobierno, a través del Proyecto de Presupuesto de Egresos, el cual fue remitido por dichos Órganos, a la Secretaría de Finanzas y del que se hace referencia en el Anexo II de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016 que acompaña al Proyecto. Asimismo, se incluye la versión digitalizada de dichos proyectos en el Banco de Información contenido en el disco compacto que acompaña al Proyecto.

Otras

Dentro de las acciones a realizar para el ejercicio 2016, con el propósito de cubrir los gastos inherentes al servicio de deuda, los cuales contemplan el pago de intereses y de aquellos que se derivan de la colocación de títulos y valores, comisiones, costos por cobertura, así mismo, se encuentran incluidos recursos por concepto de subsidios en el pago de contribuciones; de esta forma, se contempla un gasto de 4,392.8 mdp, representando así un 2.5 por ciento del presupuesto total.