EL GERENTE EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE DEPORTES Y JUVENTUD

Subsecretaría de Gestión Ciudadana

EL GERENTE EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE DEPORTES Y JUVENTUD

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el pago de la Factura «B» Nº 0005-00000511 de la firma

comercial «Vittal Emergencias Médicas Fueguinas S.A.» por la suma de $4.000,00

(Pesos cuatro mil con 00/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.- ARTICULO 2º.-POR DIRECCION DE ADMINISTRACION de la Agencia Municipal

de Deportes y Juventud, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.-

ARTICULO 3°.-REGISTRAR POR CONTADURIA GENERAL, el devengamiento de la

presente erogación y emitir orden de pago respectiva, de acuerdo a lo expresado en el Art. 1°.-

ARTICULO 4º.-PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo primero

ARTICULO 5º.-REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese

RÍO GRANDE, 17 de diciembre de 2014.

TURDO

RESOLUCIÓN A.M.D.J. Nº 0767/2014.-

VISTO:El Expediente Letra: A.M.D.J. - Nº 678 /14 del registro de la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud; acto administrativo encuadrado en la Ley de Contabilidad Territorial Nº 06/71 Articulo 26º - Inc. 2º - Decreto Reglamentario Nº 292/72 inc 2 «a» Decreto Municipal Nº 034/14 y Decreto Municipal N° 831/14 - Ordenanza Nº 1935/04 y Decreto Municipal 807/04.-

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se solicita el Pago de la Factura «B» Nº 0007-00000559 a favor de «Todo

Por Ella II de Walter Roberto Fiadone «, por la suma de $ 4.920,00.- (Pesos cuatro mil novecientos veinte con 00/100).-

Que dicha compra corresponde a alimentos para un agasajo que se llevo a cabo en el polideportivo de la margen sur por motivo del cierre de actividades anuales el dia 27 de noviembre del corriente año.Que resulta necesario autorizar el pago correspondiente.- Que el suscripto está facultado para el dictado del presente.-

POR ELLO:

EL GERENTE EJECUTIVO

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el Pago de la Factura «B» Nº 0007-00000559 a favor de

«Todo Por Ella II

de Walter Roberto Fiadone «, por la suma de $ 4.920,00.- (Pesos cuatro mil novecien- tos veinte con 00/100).-

ARTICULO 2º.- POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio Financiero correspondiente.-

ARTICULO 3º.- REGISTRAR por Contaduría General, el Devengamiento de la presente

erogación y emitir Orden de Pago respectiva, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1°.-

ARTICULO 4º.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de

lo dispuesto en el artículo primero.-

ARTICULO 5º.- REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Munici-

pal. Cumplido. Archívese.-

RÍO GRANDE, 17 de diciembre de 2014.

TURDO

RESOLUCIÓN A.M.D.J. Nº 0768/2014.-

VISTO:La resolución A.M.D.J. - Nº 740 /14 del registro de la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud y encuadrado en la ordenanza N° 1935/04 y decreto municipal 807/ 04, decreto municipal N° 225/07.

CONSIDERANDO:

Que por razones de índole administrativo se manifiesta la necesidad de dictar el correspondiente acto administrativo, a fines de dejar sin efecto la resolución A.M.D.Y.J.- n°740/14 de fecha 28/11/14, asunto; pago de la factura N° «B» 0001-00000228 por un monto de $3.200,00 (pesos tres mil doscientos con 00/100) a favor de servicio de logística integrales de Bennati Carlos M.

Que visto que la factura N° «B» 0001-00000228 de la firma de servicio de logística integrales de Bennati Carlos M, presenta el C.A.I. 32435101582521 con fecha de vencimiento 03 de octubre de 2014 siendo la fecha de emisión de la misma 30 de octubre del 2014.Que por lo antes expuesto, es que la firma comercial antes enunciado presento la factura «B» N°0001-00000252 por la suma total de $3.200,00 (pesos tres mil doscientos con 00/100).-Que el suscripto está facultado para el dictado del presente.-

POR ELLO:

EL GERENTE EJECUTIVO

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- ANULAR la Resolución Letra A.M.D.J. – N° 740/2014 de fecha 28/11/

14, asunto: pago de la factura N° «B» 0001-00000228 por un monto de $3.200,00 (Pesos

tres mil doscientos con 00/100) a favor deservicio de logística integrales de Bennati Carlos M , enunciada en el Considerando.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00000252 por la suma

total de $ 3.200,00.- (Pesos tres mil dos cientos con 00/100) de la firma comercial «Servicio de Logística Integrales de Bennati Carlos M., en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

ARTICULO 3º.- POR DIRECCION DE ADMINISTRACION de la Agencia Munici- pal de Deportes y Juventud, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero

correspondiente.-

ARTICULO 4º.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de

lo dispuesto en el artículo segundo.-

ARTICULO 5º.- REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Muni-

cipal. Cumplido. Archívese.-

RÍO GRANDE, 17 de diciembre de 2014.

«2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo»

RESOLUCIÓN A.M.D.J. Nº 0769/2014.-

VISTO:La resolución A.M.D.J. - Nº 719 /14 del registro de la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud y encuadrado en la ordenanza N° 1935/04 y decreto municipal 807/ 04, decreto municipal N° 225/07.

CONSIDERANDO:

Que por razones de índole administrativo se manifiesta la necesidad de dictar el correspondiente acto administrativo, a fines de dejar sin efecto la resolución A.M.D.Y.J.- n°719/14 de fecha 27/11/14, asunto pago de las facturas N° «B» 0001-00000219/00000227 por un monto de $ 6.912,75 (pesos seis mil novecientos doce con 75/100) a favor de servicio de logística integrales de Bennati Carlos M.

Que visto que la factura N° «B» 0001-00000227de la firma «Servicio De Logística Integra- les de Bennati Carlos M. presenta el C.A.I. 324351011582521 con fecha de vencimiento 03 de octubre de 2014 siendo la fecha de emisión de la misma 30 de octubre del 2014. Que por lo ante expuesto, es la firma comercial antes enunciada presento la factura «B» N° 00001-00000253 por la suma total de $ 3.456,00 (pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y seis con 00/100)

Que el suscripto está facultado para el dictado del presente.-

POR ELLO:

EL GERENTE EJECUTIVO

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- ANULAR la Resolución Letra A.M.D.J. – N° 719/2014 de fecha 27/11/

14, asunto: pago de la factura N° «B» 0001-00000219/00000227 por un monto de $6.912,75

(Pesos seis mil novescientos doce con 75/100) a favor deservicio de logística integrales de Bennati Carlos M , enunciada en el Considerando.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR el pago de la Factura «B» N° 0001-00000219/0001-

000002 por la suma total de $ 6.912,75.- (Pesos seis mil novecientos doce con 75/100) de la firma comercial «Servicio de Logística Integrales de Bennati Carlos M., en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

ARTICULO 3º.- POR DIRECCION DE ADMINISTRACION de la Agencia Munici- pal de Deportes y Juventud, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero

correspondiente.-

ARTICULO 4º.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de

lo dispuesto en el artículo segundo.-

ARTICULO 5º.- REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Munici-

pal. Cumplido. Archívese.-

RÍO GRANDE, 17 de diciembre de 2014.

TURDO

RESOLUCIÓN A.M.D.J. Nº 0770/2014.-

VISTO:El Expediente Letra: AMDJ -Nº 0683/14 del registro de la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud; y

Encuadrado en la Ley de Contabilidad Territorial Nº 06/71 - Artículo 26º - Inc. 2º - Decreto Reglamentario Nº 292/72, Artículo 26º - Inc. 2º a Decreto Municipal Nº 034/14, Ordenanza Nº 1935/04 y Decreto Municipal 807/04. Decreto Municipal 831/14

CONSIDERANDO:

Que se gestiona en el mismo el pago de la Factura «B» N°0001-00000014 por un monto

de $3.100,00 (Pesos tres mil cien con 00/100), a favor de «VANESA S.R.L» TRANS- PORTE DE PERSONAS por servicio de transporte,

Que dicho servicio fue necesario para trasladar a Escuelita Deportiva perteneciente a la Margen Sur, para participar del cierre de Actividades anuales organizada por la Dirección de Deportes Municipal, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, Que corresponde autorizar al pago correspondiente,

Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto administrativo,

POR ELLO:

EL GERENTE EJECUTIVO

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el pago de la Factura «B» N°0001-00000014 por un monto de $3.100,00 (Pesos tres mil cien con 00/100), a favor de «VANESA S.R.L» TRANS- PORTE DE PERSONAS en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.- ARTICULO 2º.-POR DIRECCION DE ADMINISTRACION de la Agencia Municipal

de Deportes y Juventud, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.-

ARTICULO 3°.-REGISTRAR POR CONTADURIA GENERAL, el devengamiento de la

presente erogación y emitir orden de pago respectiva, de acuerdo a lo expresado en el Art. 1°.-

ARTICULO 4º.-PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo primero.-

ARTICULO 5º.-REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Munici-

pal. Cumplido. Archívese.-

RÍO GRANDE, 17 de diciembre de 2014.

TURDO

RESOLUCIÓN A.M.D.J. Nº 0771/2014.-

VISTO:El Expediente Letra: A.M.D.J. - Nº 269/14 del registro de la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud; acto administrativo encuadrado en la Ley de Contabilidad Territorial Nº 06/71 Articulo 26º - Inc. 2º - Decreto Reglamentario Nº 292/72 Articulo 26º - Inc. 2º A - Decreto Municipal Nº 034/14 y Decreto Municipal N° 864/13 - Ordenanza Nº 1935/04 y Decreto Municipal 807/04.-

CONSIDERANDO:

Que se gestiona en el mismo el pago de la factura «B» N° 0001-00001776 a favor de la firma «Panadería - Confitería La Baguette de Lorenzo Esteban Mercado» por un monto total de $4.010,00(pesos cuatro mil diez con 00/100), correspondiente a la contratación de servicio de lunch para llevar a cabo un agasajo a los dirigentes deportivos en su día, que se llevó a cabo en el club San Martin el día 05 de diciembre del corriente año, dependiente de la Agencia Municipal De Deportes Y Juventud.Que corresponde autorizar al pago correspondiente.-Que el suscripto está facultado para el dictado del presente.-

POR ELLO:

EL GERENTE EJECUTIVO

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el pago de la factura «B» N° 0001-00001776 a favor de

la firma «Panadería Confitería La Baguette de Lorenzo Esteban Mercado» por un monto total de $4.010,00(pesos cuatro mil diez con 00/100), en un todo de

acuerdo a lo indicado en el Considerando.-

ARTICULO 2º.- POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la Agencia Municipal

de Deportes y Juventud, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio Financiero correspondiente.-

ARTICULO 3º.- REGISTRAR por Contaduría General, el Devengamiento de la presente

erogación y emitir Orden de Pago respectiva, de acuerdo a la expresado en el Artículo 1°.-

ARTICULO 4º.- PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de

lo dispuesto en el artículo primero.-

ARTICULO 5º.- REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Munici-

pal. Cumplido. Archívese.-

RÍO GRANDE, 17 de diciembre de 2014.

TURDO

RESOLUCIÓN A.M.D.J. Nº 0772/2014.-

VISTO:El Expediente Letra: AMDJ -Nº 0593/14 del registro de la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud; y

CONSIDERANDO:

Que se gestiona en el mismo el pago de la Factura «B» N°0002-00000265 por un monto

de $14.500,00 (Pesos Catorce mil quinientos con 00/100), favor de «EXCEL MAX PRINT» DE CARLOS OSCAR WIGSTROM por adquisición de cartel

Que dicho cartel fue solicitado por la Dirección de Deportes Municipal, para ser puesto en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal,

Que corresponde autorizar al pago correspondiente,

Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto administrativo,

POR ELLO:

EL GERENTE EJECUTIVO

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el pago de la Factura «B» N°0002-00000265 por un monto de $14.500,00 (Pesos Catorce mil quinientos con 00/100), favor de «EXCEL MAX PRINT» DE CARLOS OSCAR WIGSTROM en un todo de acuerdo a lo indicado

en el considerando.-

ARTICULO 2º.-POR DIRECCION DE ADMINISTRACION de la Agencia Municipal

de Deportes y Juventud, realizar la afectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.-

ARTICULO 3°.-REGISTRAR POR CONTADURIA GENERAL, el devengamiento de la

presente erogación y emitir orden de pago respectiva, de acuerdo a lo expresado en el Art. 1°.-

ARTICULO 4º.-PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo primero.-

ARTICULO 5º.-REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Munici-

pal. Cumplido. Archívese.

RÍO GRANDE, 17 de diciembre de 2014.

TURDO

RESOLUCIÓN A.M.D.J. Nº 0773/2014.-

VISTO:El Expediente Letra: AMDJ -Nº 0685/14 del registro de la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud; y

CONSIDERANDO:

Que se gestiona en el mismo el pago de la Factura «B» N°0001-00000866 por un monto

de $7.000,00 (Pesos siete mil con 00/100), a favor de «AFG TRANSPORTE» DE RAQUEL GARCIA por servicio de transporte,

Que dicho servicio fue utilizado para trasladar a 14 pasajeros desde la ciudad de Rio Grande a la ciudad de Punta Arenas Chile, para el día 29 de Noviembre del corriente año Que corresponde autorizar al pago correspondiente,

Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto administrativo,

POR ELLO

EL GERENTE EJECUTIVO

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES Y JUVENTUD RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR el pago de la Factura «B» N°0001-00000866 por un monto de $7.000,00 (Pesos siete mil con 00/100), a favor de «AFG TRANSPORTE» DE RAQUEL GARCIA en un todo de acuerdo a lo indicado en el considerando.- ARTICULO 2º.-POR DIRECCION DE ADMINISTRACION de la Agencia Municipal

de Deportes y Juventud, realizar laafectación presupuestaria en el ejercicio financiero correspondiente.-

ARTICULO 3°.-REGISTRAR POR CONTADURIA GENERAL, el devengamiento de la

presente erogación y emitir orden de pago respectiva, de acuerdo a lo expresado en el Art. 1°.-

ARTICULO 4º.-PROCEDER a través de la Tesorería Municipal a dar cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo primero.-

ARTICULO 5º.-REGÍSTRESE. Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial Munici-

pal. Cumplido. Archívese.-

RÍO GRANDE, 17 de diciembre de 2014.

«2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo»

RESOLUCIÓN A.M.D.J. Nº 0774/2014.-

VISTO:El Expediente Letra: AMDJ -Nº 0557/14 del registro de la Agencia Municipal de

Deportes y Juventud; y

CONSIDERANDO:

Que se gestiona en el mismo el pago de la Factura «B» N°0001-00000987 por un monto

de $9.000,00 (Pesos nueve mil con 00/100), a favor de «CARLOS ALBERTO KAUS» TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS por servicio de transporte,

Que dicho servicio fue necesario para trasladar a los alumnos de la Escuela Municipal de Vóley a la ciudad de Ushuaia, para participar de las finales de los Juegos Fueguinos, Que dicho viaje tubo fecha de partida el día 10 de octubre del corriente año a las 08 horas y regresando el día 12 de octubre del corriente año a las 22 horas

Que corresponde autorizar al pago correspondiente,

Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto administrativo,

POR ELLO:

In document MUNICIPIO DE RIO GRANDE (página 140-142)