significó el 94.1% de la programación
prevista
Del monto ejercido al concluir el cuarto trimestre del año, estos Organismos
de Educación, Salud
y Asistencia Social
erogaron el 94.1% de los recursos programados, lo cual obedeció fundamentalmente, al comportamiento registrado en el gasto corriente, que representó un cumplimiento del 94.6%, con respecto a la previsión del periodo. Con dichos recursos se proporcionaron a la población los servicios siguientes:q En Servicios de Salud, se brindaron 2’885,473 consultas externas generales, 331,351 especializadas y 42,859 servicios médicos de urgencias, y se atendieron a 45,154 personas con el síndrome de VIH-SIDA, así como se otorgaron 2’973,404 dosis de vacunas.
q El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF), mediante el programa especial “Por el Bien de Todos, Primero los Pobres”, dio 112.9 millones de raciones alimenticias, apoyó a 63,669 personas discapacitadas y extendió el beneficio de becas a 16,666 a niñas y niños que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social.
q La Procuraduría Social del D.F., proporcionó ayudas económicas para la conservación y mantenimiento de 666 unidades habitacionales a través del programa especial “Por el Bien de Todos, Primero los Pobres”.
q El Instituto de la Juventud del D.F., otorgó ayudas a 6,192 jóvenes en situación de riesgo, mediante el programa especial “Por el Bien de Todos, Primero los Pobres”.
De los recursos ejercidos por este grupo de Organismos, el 99.3% se erogó en el gasto corriente y el 0.7% en el de capital.
GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS DE EDUCACION, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
(Millones de pesos con un decimal)
E N E R O - D I C I E M B R E 2 0 0 3 C O N C E P T O O R I G I N A L A N U A L P R O G R A M A D O M O D I F I C A D O E J E R C I D O V A R I A C I O N P O R C E N T U A L (1) (2) (3) (3/2) TOTAL 4,219.1 3,973.8 3,739.5 (5.9) GASTO CORRIENTE 4,189.6 3,923.7 3,712.5 (5.4) V Servicios Personales 2,173.8 2,183.9 2,087.4 (4.4) Materiales y Suministros 639.0 494.4 445.1 (10.0) Servicios Generales 525.1 496.6 441.9 (11.0) Transferencias Directas 851.7 748.8 738.1 (1.4) GASTO DE CAPITAL 29.5 50.1 27.0 (46.1) -Inversión Física 29.5 50.1 27.0 (46.1)
Bienes Muebles e Inmuebles 13.0 48.6 25.6 (47.3)
Obra Pública 16.5 1.5 1.4 (6.7)
-Inversión Financiera - - - -
GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS DE EDUCACION, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
(Millones de pesos con un decimal)
E N E R O - D I C I E M B R E 2 0 0 3 C O N C E P T O O R I G I N A L A N U A L P R O G R A M A D O M O D I F I C A D O E J E R C I D O V A R I A C I O N P O R C E N T U A L (1) (2) (3) (3/2)
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 1,852.6 1,953.6 1,845.3 (5.5)
Gasto Corriente 1,848.1 1,912.7 1,826.1 (4.5) Servicios Personales 1,584.7 1,661.8 1,612.3 (3.0) Materiales y Suministros 135.1 120.0 109.0 (9.2) Servicios Generales 127.9 130.4 104.3 (20.0) Transferencias Directas 0.4 0.5 0.5 0.0 Gasto de Capital 4.5 40.9 19.2 (53.1) -Inversión Física 4.5 40.9 19.2 (53.1)
Bienes Muebles e Inmuebles 3.0 39.4 17.8 (54.8)
Obra Pública 1.5 1.5 1.4 (6.7)
-Inversión Financiera - - - -
SIST. PARA EL DES. INTEGRAL DE LA
FAMILIA. DEL D.F 1,657.3 1,462.5 1,381.5 (5.5) Gasto Corriente 1,632.3 1,462.5 1,381.5 (5.5) Servicios Personales 461.5 399.6 368.7 (7.7) Materiales y Suministros 471.0 350.7 319.3 (9.0) Servicios Generales 81.3 74.3 62.2 (16.3) Transferencias Directas 618.5 637.9 631.3 (1.0) Gasto de Capital 25.0 0.0 0.0 0.0 -Inversión Física 25.0 0.0 0.0 0.0
Bienes Muebles e Inmuebles 10.0 0.0 0.0 0.0
Obra Pública 15.0 0.0 0.0 0.0
-Inversión Financiera - - - -
PROCURADURIA SOCIAL DEL D.F. 183.4 122.2 117.3 (4.0)
Gasto Corriente 183.4 122.2 117.3 (4.0) Servicios Personales 42.8 47.9 46.7 (2.5) Materiales y Suministros 0.2 0.7 0.6 (14.3) Servicios Generales 3.9 6.0 5.4 (10.0) Transferencias Directas 136.5 67.6 64.6 (4.4) Gasto de Capital - - - - -Inversión Física - - - -
Bienes Muebles e Inmuebles - - - -
Obra Pública - - - -
-Inversión Financiera - - - -
INST. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR 307.5 259.8 224.4 (13.6)
Gasto Corriente 307.5 258.6 224.4 (13.2)
Servicios Personales 74.4 65.1 50.5 (22.4)
Materiales y Suministros 26.4 16.8 10.9 (35.1)
Servicios Generales 206.7 176.7 163.0 (7.8)
Transferencias Directas - - - -
GASTO PROGRAMABLE DE ORGANISMOS DE EDUCACION, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
(Millones de pesos con un decimal)
E N E R O - D I C I E M B R E 2 0 0 3 C O N C E P T O O R I G I N A L A N U A L P R O G R A M A D O M O D I F I C A D O E J E R C I D O V A R I A C I O N P O R C E N T U A L (1) (2) (3) (3/2) Gasto de Capital - 1.2 0.0 (100.0) -Inversión Física - 1.2 0.0 (100.0)
Bienes Muebles e Inmuebles - 1.2 0.0 (100.0)
Obra Pública - - - -
-Inversión Financiera - - - -
UNIV. DE LA CIUDAD DE MEXICO 113.7 126.5 123.4 (2.5)
Gasto Corriente 113.7 118.6 115.7 (2.4) Servicios Personales 8.1 7.1 7.1 0.0 Materiales y Suministros 4.6 5.8 5.0 (13.8) Servicios Generales 101.0 105.7 103.6 (2.0) Transferencias Directas - - - - Gasto de Capital - 7.9 7.7 (2.5) -Inversión Física - 7.9 7.7 (2.5)
Bienes Muebles e Inmuebles - 7.9 7.7 (2.5)
Obra Pública - - - -
-Inversión Financiera - - - -
INST. DE LA JUVENTUD DEL DF 104.6 49.2 47.6 (3.3)
Gasto Corriente 104.6 49.1 47.5 (3.3) Servicios Personales 2.3 2.4 2.1 (12.5) Materiales y Suministros 1.7 0.4 0.3 (25.0) Servicios Generales 4.3 3.5 3.4 (2.9) Transferencias Directas 96.3 42.8 41.7 (2.6) Gasto de Capital - 0.1 0.1 0.0 -Inversión Física - 0.1 0.1 0.0
Bienes Muebles e Inmuebles - 0.1 0.1 0.0
Obra Pública - - - -
-Inversión Financiera - - - -
Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo.
GASTO PROGRAMABLE EJERCIDO DE ORGANISMOS DE EDUCACION, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ENERO-DICIEMBRE 2003 (Participación Porcentual) MONTO TOTAL 3,739.5 Millones de Pesos SERVICIOS DE SALUD 1,845.3 (49.3%) PROSOC 117.3 (3.2%) DIF-D.F. 1,381.5 (36.9%) UCM 123.4 (3.3%) INJUVE 47.6 (1.3%) INEMS-DF 224.4 (6.0%)
Estos Organismos presentaron una variación financiera del (5.4%) en gasto corriente, como resultado del comportamiento observado en Servicios de Salud Pública, debido a que no fue utilizada la totalidad de la plantilla administrativa y de personal de mandos medios y superiores; y por las licencias sin goce de sueldo, fallecimientos, faltas y retardos del personal de base y por no haberse otorgado incrementos salariales a mandos medios y superiores.
Además, las menores erogaciones se explican por el uso racional del agua potable en los Centros de Salud adscritos a este Organismo, al ahorro en el pago de energía eléctrica de las jurisdicciones sanitarias, Clínica Condesa, Centro Dermatológico y Hospital General de Ticomán, toda vez que se venía cobrando al Organismo una tarifa que se aplica a las dependencias federales y que al cambiar a gobierno local, se pagó en base a una tarifa más baja; a ahorros en arrendamiento de edificios, y por la licitación de la subrogación de alimentos para el Hospital General de Ticomán y Producción Institucional; a la aplicación de medidas de racionalidad en servicios de informática, mantenimiento de mobiliario y equipo, servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, así como en la recolección de residuos peligrosos biológicos-infecciosos, pasajes y viáticos nacionales e internacionales, fletes y maniobras; y por la licitación de los servicios de limpieza para los Centros de Salud y oficinas centrales, fundamentalmente.
Por otra parte, se debió al consumo racionalizado de alimentación de personas, refacciones accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, sustancias químicas, plaguicidas, abonos y fertilizantes, materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción y materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, entre otros, que no afectaron la operación de los Centros de Salud, así como a ahorros en licitaciones de los materiales de limpieza, subrogaciones, sustancias químicas, materiales, y accesorios y suministros médicos y de laboratorio y vestuario, básicamente.
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F., se debió al atraso de los proveedores en la presentación de las facturas relativas a la adquisición de insumos para los
desayunos escolares; a ahorros en la adquisición de insumos para la preparación de alimentación asistencial en el comedor familiar número uno; a la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en gastos de material de oficina, material didáctico, alimentación de personas, refacciones y accesorios, combustibles y vestuario, uniformes y blancos; a la cancelación del funcionamiento de la casa hogar para niños con discapacidad; y a la presentación extemporánea de las facturas por parte de los proveedores de diversos materiales y suministros.
Adicionalmente, por los recursos disponibles correspondientes, derivado de la transferencia de personal al Sistema Nacional DIF, dentro del Programa de Retiro Voluntario, así como por concepto de prestaciones de fin de año que se otorga a los trabajadores de Sistema DIF; y a que no se había efectuado la totalidad de los pagos de impuestos, cuotas de seguridad social, estímulos y recompensas y otras prestaciones, puesto que las erogaciones se realizan conforme a calendarios preestablecidos.
Asimismo, se explica por las menores erogaciones de servicios básicos, mismos que se realizan a periodos vencidos como son agua potable, energía eléctrica, otros impuestos y derechos, telefonía, servicio de vigilancia, y ensobretado y traslado de nómina; y a que los servicios de conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo, de limpieza y fumigación, de conservación y mantenimiento de bienes muebles y de equipo de cómputo, entre otros, la facturación fue presentada extemporáneamente por parte de los prestadores de servicios.
Por último, a que tuvieron retrasos en el cumplimiento de todos los requisitos los nuevos beneficiarios incluidos en las actividades del Programa Especial “Por el Bien de Todos, Primero los Pobres” como son: brindar atención a personas con discapacidad y otorgar becas a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social; al atraso en la emisión de tarjetas por parte de la institución bancaria; asimismo, a que lo solicitado por la CAPREPOL para los apoyos económicos que se otorgan a policías con discapacidad, fueron menores a los recursos programados; y a que en el programa de ayudas económicas a estudiantes que realizan su servicio social, no habían cobrado los cheques respectivos.
Es importante señalar que, estos recursos pendientes de pago forman parte del pasivo circulante de este Organismo.
Por lo que se refiere al Instituto de Educación Media Superior del D.F., obedeció a que a la fecha se tenían plazas vacantes en su mayoría de nivel técnico operativo, derivado de que aún no se cuenta con todos los inmuebles definitivos que albergarán los planteles del Sistema de Bachillerato del G.D.F., y únicamente se les dota de los servicios indispensables para su operación; y a la existencia de recursos pendientes de pago por diversos servicios, como resultado de que los prestadores de servicios no presentaron la documentación correspondiente para su pago.
En cuanto al gasto de capital, la variación del (46.1%) se debió a que en Servicios de Salud Pública, se obtuvieron ahorros en las adquisiciones de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo; a que fueron declaradas desiertas algunas licitaciones nacionales e internacionales del equipo de cómputo y el equipo e instrumental médico y de laboratorio para los Centros de Salud del Organismo, así como en la licitación para la adquisición de 34 camionetas para el traslado de enfermeras a campo en programas de vacunación; a los ahorros obtenidos en las licitaciones para las adecuaciones de las farmacias en las jurisdicciones de Xochimilco, “Comunidad San Gregorio”, y Milpa Alta “Comunidad San Salvador”.