I NVENTARIO DEL P ROCESO : S UBPROCESOS Y P ROCEDIMIENTOS

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS

1 Concurrencia y Cumplimiento Ambiental.

1. Evaluación y seguimiento de Actas de Inspección Ambiental

2. Turnado de asuntos a otras instancias

3. Elaboración y firma de carta compromiso

4. Seguimiento al cumplimiento de los emplazamientos

5. Programación de visitas de verificación ambiental

6. Atención a solicitudes de verificación externa

2. Inspección de los Recursos Naturales.

1. Inspección de proyectos de Impacto Ambiental y de Establecimientos de Cría y Engorda de Ganado Avícola, Porcino y Bovino

3. Inspección de Procesos de la

D

N

F

.

1) Generalidades.

NOMBRE DEL

PROCESO: Verificación Normativa Ambiental

NOMBRE DEL

SUBPROCESO: Concurrencia y Cumplimiento Ambiental

DIRECCIÓN GENERAL

RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección General de Verificación Normativa

ALCANCE O ÁMBITO:

Seguimiento del cumplimiento en materia ambiental de todas las empresas de competencia estatal localizadas en el Estado de Jalisco.

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

Asegurar el cumplimiento de las medidas técnicas impuestas al sector productivo

POLÍTICAS DEL SUBPROCESO:

??Las verificaciones deberán corroborar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables relacionadas con la prevención y disminución de la contaminación ambiental y los recursos naturales, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de protección ambiental emita la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable a través de sus dictámenes, acuerdos, autorizaciones y resoluciones.

??Concurrencia y seguimiento a las medidas técnicas indicadas en los procesos de verificación de la Dirección General de Verificación Normativa, incluyendo la integración de los tres niveles de gobierno mediante notificaciones de las anomalías detectadas que sean de su competencia.

RESULTADOS ESPERADOS:

Verificación oportuna de los grados de cumplimiento ambiental

INDICADOR DE ÉXITO:

Verificación al 100 % de los grados de cumplimiento.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:

1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 2. Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

3. Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, Explotación de Bancos de Material Geológico, Yacimientos Pétreos y de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera Generada por Fuentes Fijas en el Estado de Jalisco

4. Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable.

5. Normas Oficiales Mexicanas:

??NOM – 043 – ECOL/1993 DEL 22 DE OCTUBRE – 1993 ??NOM – 081 – ECOL/1994 DEL 13 ENERO – 1995 ??NOM – 083 – ECOL/1993 DEL 25 NOVIEMBRE – 1996 ??NOM – 085 – ECOL/1994 DEL 2 DE DICIEMBRE – 1994

2) Descripción Narrativa.

NOMBRE DEL

PROCESO: Verificación Normativa Ambiental

NOMBRE DEL

SUBPROCESO: Concurrencia y Cumplimiento Ambiental

DIRECCIÓN GENERAL

RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección General de Verificación Normativa

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. Turna el Acta donde se establecen las medidas técnicas a la Dirección de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental

(el Acta es de Inspección de Recursos Naturales o de Inspección de Procesos de la Transformación) Director de Área Inspección de Recursos Naturales o de Inspección de Procesos de la Transformación 2. Recibe Acta de Inspección de Recursos Naturales

y/o Acta de Inspección de Procesos de la

Transformación. Cuando sea el caso al mencionar Acta de Inspección se refiere al Acta de

Verificación.

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 3. Verifica que el Acta de Inspección esté

correctamente elaborada, y establece los puntos de seguimiento

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 4. Ordena y coordina la Captura de los datos

iniciales del Acta

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 5. Verifica si el Acta de Inspección se derivó por una

solicitud directa de la Dirección General de Protección Ambiental y Desarrollo o de la Dirección de Asuntos Jurídicos

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 6. Si existe solicitud de la Dirección General de

Protección Ambiental y Desarrollo o de la Dirección de Asuntos Jurídicos, elabora el oficio de respuesta, sea por demanda ciudadana o por seguimiento de trámites y turna el documento para su autorización

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental

7. Recibe oficio, verifica, firma y turna a las direcciones solicitantes.

Director General de Verificación

8. Recibe el documento de respuesta y corrobora el seguimiento.

Dirección General de Protección Ambiental y Desarrollo

9. Recibe el documento de respuesta y corrobora el seguimiento.

Director de Asuntos Jurídicos

TURNADO DE ASUNTOS A OTRAS INSTANCIAS

10. Cuando no existe solicitud directa para la inspección, verifica la existencia o ausencia de irregularidades que son competencia de otra instancia de gobierno.

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 11. Cuando existen irregularidades competencia de

otra instancia de gobierno, elabora oficio para canalizar el asunto a la instancia responsable, y turna el oficio a la DGVNA para autorización y firma.

Nota.- Las instancias pueden ser principalmente PROFEPA, CNA o Ayuntamientos

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental

12. Verifica, autoriza oficio y ordena se obtenga la firma del titular de la SEMADES, antes de hacer la entrega del oficio a la instancia de gobierno correspondiente,

Director General de Verificación

Normativa

ELABORACIÓN Y FIRMA DE CARTA COMPROMISO

13. Verifica el alcance de las medidas técnicas impuestas en el Acta de Inspección y determina la necesidad de elaborar la Carta Compromiso.

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 14. Si se requiere Carta Compromiso, elabora y/o

autoriza el contenido de la misma, obtiene en primer término la firma del Infractor, después procede a firmar la carta y turna a la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 15. Recibe, firma la carta compromiso y turna a la

Dirección General de verificación Normativa.

Director de Asuntos Jurídicos

16. Recibe, firma y turna la Carta Compromiso. Director General de

Verificación Normativa 17. Recibe Carta Compromiso firmada y Turna copias

de la misma a las áreas correspondientes.

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental

18. Captura los plazos establecidos en la Carta Compromiso. Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE EMPLAZAMIENTOS

19. Cuando no es necesario elaborar Carta Compromiso, elabora memorándum y turna Acta de Inspección señalando los puntos de seguimiento.

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 20. Recibe el Acta de Inspección, la analiza, elabora

el Acuerdo de Emplazamiento, dictando las medidas técnicas correctivas y turna copia del emplazamiento al Director de Área Correspondiente.

Director de Asuntos Jurídicos

21. Recibe copia del emplazamiento y lo registra para seguimiento.

Director General de Verificación

Normativa 22. Recibe copia de emplazamiento y lo registra para

seguimiento.

Director de Área Correspondiente 23. Captura los plazos establecidos en el

emplazamiento.

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL

24. Aplica seguimiento a plazos establecidos y verifica si se requiere proceder con verificación ambiental.

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 25. Cuando no procede la verificación ambiental, se

archiva en el expediente.

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 26. Cuando se requiere, elabora oficio con Orden de

Verificación Ambiental, indicando en el mismo el personal técnico de la SEMADES que hará la visita, turna oficio a la DGVN para su autorización.

Director de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental 27. Recibe, Autoriza y firma el oficio con Orden de

Verificación Ambiental.

Director General de Verificación

Normativa 28. Realizan la visita de verificación ambiental

dependiendo de las cargas de trabajo, la visita se lleva a cabo por personal de alguna de las Direcciones de Inspección de Recursos Naturales,

Técnicos Ambientales de las Direcciones de

de Inspección de Procesos de la Transformación o de Concurrencia y Cumplimiento Ambiental

ATENCIÓN A SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN EXTERNA

29. Selecciona las empresas que deben ser verificadas previo a emitir dictamen respecto a un trámite oficial

Director General de Protección Ambiental y Desarrollo

30. Elabora Memorándum solicitando la verificación ambiental

Director General de Protección Ambiental y Desarrollo

31. Recibe Denuncia Ciudadana y turna a la Dirección General de Verificación Normativa.

Director de Asuntos Jurídicos

32. Recibe el asunto (denuncia ciudadana o solicitud de verificación ambiental previo a emisión de dictamen)

Director General de Verificación

3) Flujograma del Subproceso.

NOMBRE DEL

PROCESO:

Verificación Normativa Ambiental

NOMBRE DEL

SUBPROCESO: Concurrencia y Cumplimiento Ambiental

DIRECCIÓN GENERAL

RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección General de Verificación Normativa

DIRECCIONES DE