INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Los ingresos no tributarios del sector central registraron un importe de 13 mil 59 millones 255.9 miles de pesos, monto superior en 61.1 por ciento al originalmente previsto.

4.2.2.1. APORTACIONES DE MEJORAS

Los ingresos captados durante el ejercicio fiscal de 2015 como aportaciones de mejoras, ascendieron a 382 millones 30.3 miles de pesos, monto superior en un 35.2 por ciento a la estimación original. Este incremento de los ingresos principalmente se debe a la mayor presencia fiscal que generó una mayor recaudación en Aportaciones de Mejoras por Impacto Vial, este concepto representa el 74.0 % de la recaudación de este rubro.

4.2.2.2. DERECHOS

Este rubro de ingresos está directamente relacionado con la prestación de servicios públicos individualizados, por lo que se continuó con la corresponsabilidad, a fin de que las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, fortalecieran los programas de simplificación administrativa en sus áreas de competencia, con el propósito de fomentar que la población acuda a recibir los servicios que demanda y realice el pago correspondiente.

AB S . % Aportaciones de Mejoras 282,664.7 3.4 382,030.3 2.9 99,365.6 35.2 Derechos 3,022,042.8 37.3 4,043,782.9 31.0 1,021,740.1 33.8 Productos 45,784.3 0.6 54,885.4 0.4 9,101.1 19.9 Aprovechamientos 4,261,280.8 52.6 8,211,080.5 62.9 3,949,799.7 92.7 Ingresos Financieros 494,400.0 6.1 367,476.8 2.8 (126,923.2) (25.7) T OT AL 8 ,10 6 ,172.6 10 0 .0 13,0 59 ,255.9 10 0 .0 4,9 53,0 8 3.3 6 1.1

VAR IAC IÓN INGR ES OS NO T R IB UT AR IOS

DEL 1° DE ENER O AL 31 DE DIC IEMB R E DE 20 15 (Miles de Peso s)

C ONC EPT O PR ES UPUES T O % R EC AUDADO %

AB S . %

Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social 13.4 0.0 18,102.7 4.7 18,089.3 134,994.8

Para Obras de Impacto Vial 210,567.0 74.5 282,426.8 74.0 71,859.8 34.1

Por Servicios Ambientales 51,491.9 18.2 31,848.4 8.3 -19,643.5 -38.1

Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas 20,592.4 7.3 49,652.4 13.0 29,060.0 141.1

T OT AL 28 2,6 6 4.7 10 0 .0 38 2,0 30 .3 10 0 .0 9 9 ,36 5.6 35.2

C ONT R IB UC IÓN O APOR T AC ION DE MEJ OR AS POR OB R AS PÚB LIC AS DEL 1° DE ENER O AL 31 DE DIC IEMB R E DE 20 15

(Miles de Peso s)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

149 La recaudación de los derechos por los servicios prestados por las dependencias del Poder Ejecutivo ascendieron a 4 mil 43 millones 782.9 miles de pesos, monto superior en 22.9 por ciento respecto a la estimación original. Este concepto representa el 33.8 por ciento de los ingresos no tributarios.

Los servicios prestados por las autoridades de Finanzas, Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano representaron los mayores ingresos con el 83 por ciento del total de la recaudación de los derechos.

La recaudación de derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas muestran un ingreso de 2 mil 539 millones 269.3 miles de pesos, registrando una variación positiva del 29.3 por ciento con respecto a lo estimado.

Los derechos por los servicios prestados por autoridades de la Secretaría de Movilidad registraron ingresos por 698 millones 547 mil pesos, superiores a lo estimado en 5.4 por ciento. La recaudación obtenida por derechos generados por los servicios que prestan autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano registraron ingresos por 118 millones 25 miles de pesos, superiores a lo estimado en 49.1 por ciento.

AB S . %

Por los Servicios prestados por las Autoridades

De la Dirección Técnica y del Periódico Oficial "Gaceta del

Gobierno" 11,459.6 0.4 12,804.8 0.3 1,345.2 11.7

De la Dirección General del Registro Civil 35,312.6 1.2 53,776.3 1.3 18,463.7 52.3

De la Secretaría de Seguridad Ciudadana 1,467.1 0.0 2,120.8 0.1 653.7 44.6

De la Dirección General de Protección Civil 13,838.8 0.5 16,352.6 0.4 2,513.8 18.2

De la Secretaría de Finanzas 1,963,384.0 65.0 2,539,269.3 62.8 575,885.3 29.3

De la Secretaría de Educación 61,587.5 2.0 67,189.0 1.7 5,601.5 9.1

De la Secretaría de Desarrollo Urbano 79,145.9 2.6 118,025.0 2.9 38,879.1 49.1

De la Secretaría del Agua y Obra Pública 1,349.3 0.0 1,951.2 0.0 601.9 0.0

De la Secretaría de la Contraloría 248.6 0.0 330.0 0.0 81.4 32.7

De la Secretaría de Comunicaciones 19.5 0.0 6.7 0.0 -12.8 -65.6

De la Secretaría de Movilidad 663,018.6 21.9 698,547.0 17.3 35,528.4 5.4

De la Secretaría del Medio Ambiente 18,448.6 0.6 26,705.4 0.7 8,256.8 44.8

De la Procuraduría General de Justicia 16,660.2 0.6 14,161.8 0.4 -2,498.4 -15.0

Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 199.4 0.0 196.8 0.0 -2.6 -1.3

De la Secretaria de Infraestructura 0.0 0.0 6,278.2 0.2 6,278.2 0.0

Accesorios de Derechos 155,903.2 5.2 486,068.0 12.0 330,164.8 211.8

T OT AL S EC T OR C ENT R AL 3,0 22,0 42.9 10 0 .0 4,0 43,78 2.9 10 0 .0 6 9 1,575.2 22.9

Instituto de la Función Registral del Estado de México 1,429,916.4 54.0 1,236,359.5 44.8 -193,556.9 0.0

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 106,781.6 4.0 30,551.8 1.1 -76,229.8 0.0

Comisión del Agua del Estado de México 1,061,728.5 40.1 1,209,576.2 43.8 147,847.7 0.0

Junta de Caminos del Estado de México 29,757.4 1.2 32,308.6 1.2 2,551.2 0.0

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y

Auxiliares del Estado de México ^{17,865.5 0.7 250,276.1 9.1 232,410.6 0.0}

T OT AL S EC T OR AUX ILIAR 2,6 46 ,0 49 .4 10 0 .0 2,759 ,0 72.2 10 0 .0 113,0 22.8 0 .0

VAR IAC IÓN DER EC HOS

DEL 1° DE ENER O AL 31 DE DIC IEMB R E DE 20 15 (Miles de Peso s)

150

4.2.2.3. PRODUCTOS

Los ingresos del Estado por actividades que no corresponden a funciones propias de derecho público, ascendieron a 54 millones 885.4 miles de pesos, cifra superior en 19.9 por ciento respecto de su estimación. Los ingresos por concepto de productos significan el 0.1 por ciento los ingresos no tributarios captados en el ejercicio fiscal 2015.

Los ingresos por Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes destacan los resultados obtenidos en el renglón de Otros Productos, el importe fue superior al estimado en un 5.5 por ciento, debido a que la demanda resultó mayor a la esperada, representando el 81.6 por ciento del total de este grupo.

4.2.2.4. APROVECHAMIENTOS

Estos ingresos contribuyen el 62.9 por ciento de los ingresos no tributarios. Se constituyen principalmente por Reintegros; los incentivos económicos derivados de la colaboración administrativa en materia fiscal federal provenientes de los Impuestos Federales sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Automóviles Nuevos, Cuotas a la Venta Final de Gasolinas y Diesel; ingresos en materia de fiscalización de los Impuestos Federales Coordinados; entre otros.

El monto que la Federación cubre al Estado por las Actividades de Colaboración Administrativa, permitió obtener incentivos por 4 mil 704 millones 821 mil pesos, monto superior en 36.5 por ciento al estimado.

La recaudación de los Adeudos de la Tenencia Federal registró un incremento en la recaudación del 77.9 por ciento respecto a la cifra estimada.

La recaudación por concepto del Impuesto sobre Automóviles Nuevos fue superior en 17.8 por ciento a lo estimado, este comportamiento se debe principalmente a una recuperación en el mercado de automóviles nuevos a nivel nacional.

Durante el ejercicio fiscal 2015 el incentivo por las cuotas a la Venta Final de Gasolinas y Diésel que se registraron en el territorio del Estado ascendieron a 2 mil 251 millones 925.6 miles de pesos que se compara favorablemente con los ingresos estimados en 17.4 por ciento.

AB S . %

Enajenac ió n de B ienes Muebles e Inmuebles no S ujet o s a ser

Invent ar iado s ^{0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0}

Venta de Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ot r o s Pr o duc t o s que Gener an Ingr eso s C o r r ient es 45,78 4.3 10 0 .0 54,8 8 5.4 10 0 .0 9,101.1 19 .9

Periódico oficial 2,763.6 6.0 9,962.6 18.2 7,199.0 260.5

Impresos y Papel Especial 540.2 1.2 119.5 0.2 -420.7 -77.9

Otros Productos 42,480.5 92.8 44,803.3 81.6 2,322.8 5.5

T OT AL 45,78 4.3 10 0 .0 54,8 8 5.4 10 0 .0 9,101.1 19 .9

PR ODUC T OS

DEL 1° DE ENER O AL 31 DE DIC IEMB R E DE 20 15 (Miles de Peso s)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

151 Los Reintegros participan con el 3.4 por ciento del total de los aprovechamientos con un ingreso de 278 millones 479.4 miles de pesos, superior en 282.9 por ciento a lo estimado.

Otros Aprovechamientos participan con el 34.2 por ciento de los aprovechamientos con un ingreso de 2 mil 803 millones 387.9 miles de pesos, derivado de la recaudación de Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México que suscribieron convenios, este monto asciende a la cantidad de mil 63 millones 825.9 miles de pesos y mil millones 217.5 miles de pesos, por concepto de devolución de diversos convenios para la liberación del derecho de vía para la construcción de la carretera la Venta-Lechería representando el 36 por ciento de otros aprovechamientos y el resto por 739 millones 344.5 miles de pesos, lo integran la recaudación de hologramas y otros ingresos varios

AB S . %

Inc ent ivo s Der ivado s de la C o labo r ac ió n F isc al 3,6 8 8 ,10 0 .8 8 6 .5 4,9 45,136 .5 6 0 .2 1,257,0 35.7 34.1

Montos que la federación cubra al estado por las actividades de

colaboración administrativa ^{3,447,785.3 80.9 4,704,821.0 57.3 1,257,035.7 36.5}

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 795,644.8 18.7 937,222.5 11.4 141,577.7 17.8

Fiscalización 550,000.0 12.9 765,289.9 9.3 215,289.9 39.1

Otros Incentivos 2,102,140.5 49.3 3,002,308.6 36.6 900,168.1 42.8

Gasolinas 1,917,815.8 45.0 2,251,925.6 27.4 334,109.8 17.4

Adeudos de la Tenencia Federal 5,327.8 0.1 9,476.2 0.1 4,148.4 77.9

Otros 178,996.9 4.2 740,906.8 9.0 561,909.9 313.9

Montos que los municipios cubran al estado por actividades de

colaboración administrativa ^{0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 0.0

Montos que la Federación cubra al Estado derivados del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

240,315.5 5.6 240,315.5 2.9 0.0 0.0

Mult as 20 0 .6 0 .0 8 ,20 8 .3 0 .2 8 ,0 0 7.7 3,9 9 1.9

Multas Administrativas 200.6 0.0 8,208.3 0.2 8,007.7 3,991.9

Indemniz ac io nes 15,6 9 2.7 0 .4 23,8 11.8 0 .4 8 ,119 .1 51.7

R eint egr o s 72,728 .9 1.7 278 ,479 .4 3.4 20 5,750 .5 28 2.9

Ot r o s Apr o vec hamient o s 447,0 11.0 10 .5 2,9 11,779 .5 35.5 2,46 4,76 8 .5 551.4

Donativos, herencias, cesiones y legados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Resarcimientos 3,425.4 0.1 1,797.0 0.0 -1,628.4 -47.5

Aprovechamientos Diversos que derivan de la aplicación del Código Administrativo del Estado de México y del Código Financiero del Estado de México y Municipios

33,589.2 0.8 3,880.9 0.0 -29,708.3 -88.4

Remanentes de Entidades Públicas 58,844.5 1.4 102,713.7 1.3 43,869.2 74.6

Otros Aprovechamientos 351,151.9 8.2 2,803,387.9 34.2 2,452,236.0 698.3

Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 21,427.0 0.5 23,111.4 0.3 1,684.4 7.9

Ac c eso r io s de Apr o vec hamient o s 16 ,119 .8 0 .4 20 ,553.6 0 .3 4,433.8 27.5

T OT AL 4,26 1,28 0 .8 10 0 .0 8 ,211,0 8 0 .5 10 0 .0 3,9 49 ,79 9 .7 9 2.7

APR OVEC HAMIENT OS

DEL 1° DE ENER O AL 31 DE DIC IEMB R E DE 20 15 (Miles de Peso s)

VAR IAC IÓN

152

4.2.3. INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN