“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
El Despacho Fernández Menchaca Contadores públicos y Asociados, dictaminó los Estados Financieros del Poder Legislativo del Estado de México al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Poder Legislativo.
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
95
I
NFORMACIÓN
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
97
Est imado Ampliac io nes y R educ c io nes Mo dific ado Devengado R ec audado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 ) .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 Corriente .0 .0 .0 .0 Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 Corriente .0 .0 Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0 1,535,195.5 10,402.6 1,545,598.1 1,545,598.1 10,402.6 .0 .0 .0 T o t al 1,535,19 5.5 10 ,40 2.6 1,545,59 8 .1 .0 1,545,59 8 .1
Est imado Ampliac io nes y
R educ c io nes Mo dific ado Devengado R ec audado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
In gre sos de l G obi e rn o 1 , 5 3 5 , 1 95 . 5 1 0 , 40 2 . 6 1 , 5 45 , 5 98 . 1 . 0 1 , 5 45 , 5 98 . 1 1 0 , 40 2 . 6
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 Corriente .0 .0 Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 Corriente .0 .0 Capital .0 .0 .0 .0 1,535,195.5 10,402.6 1,545,598.1 1,545,598.1 10,402.6
In gre sos de Organ i smos y Empre sas . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
In gre sos D e ri vados de Fi n an ci ami e n to . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0
.0 .0
Total 1 , 5 3 5 , 1 95 . 5 1 0 , 40 2 . 6 1 , 5 45 , 5 98 . 1 . 0 1 , 5 45 , 5 98 . 1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
1 0 , 40 2 . 6 In gre sos e xce de n te s¹
Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos
10 ,40 2.6
Ingr eso s ex c edent es¹
Est ado Analít ic o de Ingr eso s Po r F uent e de F inanc iamient o
Ingr eso
Difer enc ia Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras Derechos
Productos
Po der Legislat ivo del Est ado de Méx ic o Est ado Analít ic o de Ingr eso s Del 1 de ener o al 31 de dic iembr e de 20 15
(Miles de peso s)
R ubr o de Ingr eso s
Ingr eso
98
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS
Se previó recaudar ingresos por 1 mil 535 millones 195.5 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el ejercicio por 10 millones 402.6 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 1 mil 545 millones 598.1 miles de pesos, el cual se recaudó en su totalidad.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Para este concepto se previó recaudar 1 mil 535 millones 195.5 miles de pesos, se dieron ampliaciones presupuestales durante el ejercicio por 10 millones 402.6 miles de pesos, lográndose un total autorizado de 1 mil 545 millones 598.1 miles de pesos, el cual se recaudó en su totalidad.
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
AS IGNAC IONES R EDUC C IONES
Y /O Y /O
AMPLIAC IONES DIS MINUC IONES
PAR T IC IPAC IONES , APOR T AC IONES , T R ANS F ER ENC IAS , AS IGNAC IONES ,
S UB S IDIOS Y OT R AS AY UDAS 1,535,19 5.5 10 ,40 2.6 1,545,59 8 .1 1,545,59 8 .1 __________ __________ __________ __________ __________ __________ Subsidio 1,535,195.5 10,402.6 1,545,598.1 1,545,598.1 __________ __________ __________ ___________ ___________ __________ T O T A L 1,535,19 5.5 10 ,40 2.6 1,545,59 8 .1 1,545,59 8 .1 ========= ========= ========= ========== ========== =========
Poder Legislativo del Estado de México (Miles de Peso s)
I N G R E S O S PR EVIS T O T OT AL
AUT OR IZADO R EC AUDADO IMPOR T E %
I N G R E S O S 0.0 1,000.0 2,000.0 SUBSIDIO 1,545.6 1,545.6 M il lo n es d e P e s o s AUTORIZADO RECAUDADO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
99 Apr o bado (R educ c io nes)Ampliac io nes/ Mo dific ado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1,0 79 ,9 27.2
- 1,0 79 ,9 27.2 - 1,0 36 ,40 7.1 1,0 79 ,9 27.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 303,553.8 303,553.8 247,883.0 303,553.8 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,210.7 2,210.7 317.1 2,210.7 Remuneraciones Adicionales y Especiales 598,419.5 598,419.5 569,400.8 598,419.5
Seguridad Social 92,235.2 92,235.2 89,398.5 92,235.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 75,808.0 75,808.0 122,072.7 75,808.0
Previsiones -
-Pago de Estímulos a Servidores Públicos 7,700.0 7,700.0 7,335.0 7,700.0 72,0 6 9 .2
- 72,0 6 9 .2 - 70 ,9 9 6 .4 72,0 6 9 .2 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales 21,073.4 21,073.4 13,492.5 21,073.4
Alimentos y Utensilios 23,159.3 23,159.3 18,706.0 23,159.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,205.1 2,205.1 1,265.8 2,205.1 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 800.1 800.1 564.6 800.1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 21,255.5 21,255.5 31,609.1 21,255.5 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,560.0 2,560.0 1,658.8 2,560.0 Materiales y Suministros Para Seguridad 238.8 238.8 95.5 238.8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 777.0 777.0 3,604.1 777.0
29 3,721.2
4,519 .5 29 8 ,240 .7 153.3 29 1,9 9 8 .3 29 8 ,0 8 7.4 Servicios Básicos 23,650.7 23,650.7 29.8 22,637.3 23,620.9 Servicios de Arrendamiento 26,454.3 26,454.3 123.5 13,986.3 26,330.8 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 36,367.6 4,519.5 40,887.1 54,050.7 40,887.1 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,663.5 4,663.5 2,710.9 4,663.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 20,698.8 20,698.8 9,850.9 20,698.8 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 38,067.8 38,067.8 35,920.4 38,067.8 Servicios de Traslado y Viáticos 73,242.7 73,242.7 73,194.7 73,242.7
Servicios Oficiales 35,322.3 35,322.3 41,628.5 35,322.3
Otros Servicios Generales 35,253.5 35,253.5 38,018.6 35,253.5 8 1,557.5
- 8 1,557.5 - 78 ,58 4.3 8 1,557.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -
-Transferencias al Resto del Sector Público -
-Subsidios y Subvenciones -
-Ayudas Sociales 81,557.5 81,557.5 78,539.5 81,557.5
Pensiones y Jubilaciones - 44.8
-Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -
-Transferencias a la Seguridad Social -
-Donativos -
-Transferencias al Exterior -
-7,9 20 .4
1,6 72.4 9 ,59 2.8 211.8 3,125.1 9 ,38 1.0 Mobiliario y Equipo de Administración 7,439.0 757.0 8,196.0 1,616.2 8,196.0 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 17.4 17.4 164.3 17.4 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 12.7 -Vehículos y Equipo de Transporte 423.0 719.5 1,142.5 211.8 719.5 930.7
Equipo de Defensa y Seguridad -
-Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 41.0 195.9 236.9 612.4 236.9
Activos Biológicos -
-Bienes Inmuebles -
-Activos Intangibles -
- - - -
-Obra Pública en Bienes de Dominio Público -
-Obra Pública en Bienes Propios -
-Proyectos Productivos y Acciones de Fomento -
- - - -
-Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas -
-Acciones y Participaciones de Capital -
-Compra de Títulos y Valores -
-Concesión de Préstamos -
-Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -
-Otras Inversiones Financieras -
-Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -Participaciones - -Aportaciones - -Convenios - 4,210 .7 4,210 .7 - 4,157.0 4,210 .7
Amortización de la Deuda Pública -
-Intereses de la Deuda Pública -
-Comisiones de la Deuda Pública -
-Gastos de la Deuda Pública -
-Costo por Coberturas -
-Apoyos Financieros -
-Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 4,210.7 4,210.7 4,157.0 4,210.7 T o t al del Gast o 1,535,195.5 10,402.6 1,545,598.1 365.1 1,485,268.2 1,545,233.0
Po der Legislat ivo del Est ado de Méx ic o Est ado Analít ic o del Ejer c ic io del Pr esupuest o de Egr eso s C lasific ac ió n po r Objet o del Gast o (C apít ulo y C o nc ept o )
Del 1 de ener o al 31 de dic iembr e de 20 15 (Miles de Peso s)
C o nc ept o
Egr eso s
S ubejer c ic io
Inver sio nes F inanc ier as y Ot r as Pr o visio nes
Par t ic ipac io nes y Apo r t ac io nes
Deuda Públic a S er vic io s Per so nales
Mat er iales y S uminist r o s
S er vic io s Gener ales
T r ansfer enc ias, Asignac io nes, S ubsidio s y Ot r as Ayudas
B ienes Muebles, Inmuebles e Int angibles
100
Apr o bado Ampliac io nes/
(R educ c io nes) Mo dific ado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 1,527,275.1 4,519.5 1,531,794.6 153.4 1,477,986.1 1,531,641.2 7,920.4 1,672.5 9,592.9 211.7 3,125.1 9,381.2 4,210.6 4,210.6 4,157.0 4,210.6 - - - - T o t al del Gast o 1,535,19 5.5 10 ,40 2.6 1,545,59 8 .1 36 5.1 1,48 5,26 8 .2 1,545,233.0 Pensiones y Jubilaciones Participaciones Egr eso s S ubejer c ic io Gasto Corriente Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
P od e r Le g isla tiv o d e l E sta d o d e Mé xico E sta d o Ana lítico d e l E je rcicio d e l P re sup ue sto d e E g re sos
C la sif ica ción E conómica ( p or Tip o d e Ga sto) De l 1 d e e ne ro a l 31 d e d icie mb re d e 2 01 5
( Mile s d e P e sos)
C o nc ept o
Apr o bado Ampliac io nes/
(R educ c io nes) Mo dific ado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Po der Legislat ivo del Est ado de Méx ic o
T o t al del Gast o
C lasific ac ió n Administ r at iva Del 1 de ener o al 31 de dic iembr e de 20 15
(Miles de Peso s)
Est ado Analít ic o del Ejer c ic io del Pr esupuest o de Egr eso s
C o nc ept o
Egr eso s
S ubejer c ic io
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
101
Apr o bado Ampliac io nes/
(R educ c io nes) Mo dific ado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
100A1 Poder Legislativo del Estado de México 1,535,195.5 10,402.6 1,545,598.1 365.1 1,485,268.2 1,545,233.0
- - - - - - - - - - - - - - - - T o t al del Gast o 1,535,19 5.5 10 ,40 2.6 1,545,59 8 .1 36 5.1 1,48 5,26 8 .2 1,545,233.0
P od e r Le g isla tiv o d e l E sta d o d e Mé xico
E sta d o Ana lítico d e l E je rcicio d e l P re sup ue sto d e E g re sos C la sif ica ción Ad ministra tiv a
De l 1 d e e ne ro a l 31 d e d icie mb re d e 2 01 5 ( Mile s d e p e sos)
C o nc ept o
Egr eso s
S ubejer c ic io
Apr o bado Ampliac io nes/
(R educ c io nes) Mo dific ado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) - - 1,535,195.5 10,402.6 1,545,598.1 365.1 1,485,268.2 1,545,233.0 - - - - 1,535,19 5.5 10 ,40 2.6 1,545,59 8 .1 36 5.1 1,48 5,26 8 .2 1,545,233.0 S ubejer c ic io Poder Ejecutivo Poder Legislativo
P od e r Le g isla tiv o d e l E sta d o d e Mé xico
C la sif ica ción Ad ministra tiv a De l 1 d e e ne ro a l 31 d e d icie mb re d e 2 01 5
( Mile s d e p e sos)
E sta d o Ana lítico d e l E je rcicio d e l P re sup ue sto d e E g re sos
Poder Judicial
Órganos Autónomos
T o t al del Gast o C o nc ept o
102
Apr o bado Ampliac io nes/
(R educ c io nes) Mo dific ado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 1,535,19 5.5 6 ,19 2.0 1,541,38 7.5 36 5.1 1,48 1,111.2 1,541,0 22.4 1,535,195.5 6,192.0 1,541,387.5 365.1 1,481,111.2 1,541,022.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,210 .6 4,210 .6 - 4,157.0 4,210 .6 - - - - - - 4,210.6 4,210.6 4,157.0 4,210.6 T o t al del Gast o 1,535,19 5.5 10 ,40 2.6 1,545,59 8 .1 36 5.1 1,48 5,26 8 .2 1,545,233.0
Poder Legislativo del Estado de Méx ic o Estado Analític o del Ejerc ic io del Presupuesto de Egresos
Clasif ic ac ión Func ional ( Finalidad y Func ión) Del 1 de enero al 31 de dic iembre de 2015
( Miles de Pesos) C o nc ept o Egr eso s S ubejer c ic io Go bier no Legislación Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales
Desar r o llo S o c ial Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación
Protección Social Otros Asuntos Sociales Desar r o llo Ec o nó mic o
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte
Comunicaciones
Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Ot r as no C lasific adas en F unc io nes Ant er io r es
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 103 T OT AL - - -( Mile s d e P e sos)
T o t al Ot r o s Inst r ument o s de Deuda
Ot r o s Inst r ument o s de Deuda
T o t al C r édit o s B anc ar io s - -
P od e r Le g isla tiv o d e l E sta d o d e Mé xico E nd e ud a mie nto Ne to
De l 1 d e E ne ro a l 31 d e Dicie mb re d e 2 01 5
Ident ific ac ió n de C r édit o o Inst r ument o C o nt r at ac ió n/C o lo c ac ió n Amo r t iz ac ió n Endeudamient o Net o
A B C = A - B
C r edit o s B anc ar io s
T OT AL -
-T o t al de int er eses de Ot r o s Inst r ument o s de Deuda -
-Ot r o s Inst r ument o s de Deuda
T o t al de int er eses de C r édit o s B anc ar io s -
-C r édit o s B anc ar io s
P od e r Le g isla tiv o d e l E sta d o d e Mé xico I nte re se s d e la De ud a
De l 1 d e e ne ro a l 31 d e d icie mb re d e 2 01 5 ( Mile s d e P e sos)
104
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS
Se tuvo un presupuesto inicial de 1 mil 535 millones 195.5 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 10 millones 402.6 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 1 mil 545 millones 598.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 mil 485 millones 633.3 miles de pesos, obteniendo una variación de 59 millones 964.8 miles de pesos, equivalente al 3.9 por ciento respecto al monto autorizado.
SERVICIOS PERSONALES
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 1 mil 79 millones 927.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de 1 mil 36 millones 407.1 miles de pesos, obteniendo una variación de 43 millones 520.1 miles de pesos. Equivalente al 4.0 por ciento al monto autorizado.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se tuvo autorizado inicial de 72 millones 69.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 70 millones 996.4 miles de pesos, teniendo un subejercido de 1 millón 72.8 miles de pesos equivalente al 1.5 por ciento respecto al monto autorizado.
SERVICIOS GENERALES
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 293 millones 721.2 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 4 millones 519.5 miles de pesos, obteniendo un
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N % 1,079,927.2 1,079,927.2 1,036,407.1 43,520.1 4.0 72,069.2 72,069.2 70,996.4 1,072.8 1.5 293,721.2 4,519.5 298,240.7 292,151.6 6,089.1 2.0 81,557.5 81,557.5 78,584.3 2,973.2 3.6 7,920.4 1,672.4 9,592.8 3,336.9 6,255.9 65.2 4,210.7 4,210.7 4,157.0 53.7 1.3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T O T A L 1 , 5 3 5 , 1 95 . 5 1 0 , 40 2 . 6 1 , 5 45 , 5 98 . 1 1 , 48 5 , 63 3 . 3 5 9, 964. 8 3 . 9 ======== ======== ======== ======== ======== ========
Poder Legislativo del Estado de México
( M i l e s de Pe sos)
E G R E S O S PR EVISTO A SIG N A CION ES Y / O A M PL IA CION ES
R ED UCCION ES Y / O D ISM IN UCION ES
TOTA L
A UTOR IZ A D O EJER CID O IM POR TE
EGRESOS POR CAPÍTULO
DEUDA PÚBLICA SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
0.0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0
CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP. 9000
1, 0 7 9 .9 7 2 .1 29 8 .2 8 1. 6 9 .6 4 .2 1, 0 3 6 .4 7 1. 0 2 9 2 .2 7 8 .6 3 .3 4.2 M il lo n es d e P e s o s AUTORIZADO EJERCIDO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
105 presupuesto modificado de 298 millones 240.7 miles de pesos. El importe ejercido fue de 292 millones 151.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 6 millones 89.1 miles de pesos, lo que representó el 2.0 por ciento respecto al monto autorizado.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 81 millones 557.5 miles de pesos. El importe ejercido fue de 78 millones 584.3 miles de pesos, obteniendo una variación de 2 millones 973.2 miles de pesos, lo que representó el 3.6 por ciento respecto al monto autorizado.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 7 millones 920.4 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 672.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 9 millones 592.8 miles de pesos. El importe ejercido fue de 3 millones 336.9 miles de pesos, obteniendo una variación de 6 millones 255.9 miles de pesos, lo que representó el 65.2 por ciento respecto al monto autorizado.
DEUDA PÚBLICA
Se autorizó ampliaciones para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengados y pendientes de ejercicios anteriores por 4 millones 210.7 miles de pesos, de los cuales de ejercieron 4 millones 157 mil pesos obteniendo una variación de 53.7 miles de pesos, lo que representó el 1.3 por ciento respecto al monto autorizado.
SER VICIOS PER SON A L ES 1 , 0 7 9, 92 7 . 2 1 , 0 7 9, 92 7 . 2 1 , 0 3 6, 40 7 . 1 43 , 5 2 0 . 1 --- --- --- --- ---Dietas 62,943.7 62,943.7 61,820.1 1,123.6 Sueldo Base 240,610.1 240,610.1 186,062.9 54,547.2 Sueldo por Interinato 500.0 500.0 500.0 Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual 1,710.7 1,710.7 317.1 1,393.6 Prima por Años de Servicio 4,217.3 4,217.3 3,449.0 768.3 Prima de Antigüedad 1,000.0 1,000.0 3,890.0 -2,890.0 Prima adicional por Permanencia en el Servicio 50.0 50.0 38.7 11.3 Prima Vacacional 16,787.3 16,787.3 12,733.0 4,054.3 Aguinaldo 54,332.6 54,332.6 43,740.3 10,592.3 Aguinaldo de Eventuales 187.9 187.9 29.9 158.0 Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 800.4 800.4 14.0 786.4 Remuneraciones por Horas Extraordinarias 6,600.0 6,600.0 4,296.5 2,303.5 Compensación 30,765.6 30,765.6 24,689.3 6,076.3 Gratificación 474,178.4 474,178.4 467,716.2 6,462.2 Gratificación por Convenio 8,700.0 8,700.0 8,198.9 501.1 Gratificación por Productividad 800.0 800.0 605.0 195.0 Cuotas de Servicio de Salud 41,003.5 41,003.5 39,469.9 1,533.6 Cuotas al Sistema solidario de Reparto 31,681.4 31,681.4 30,559.4 1,122.0 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 4,959.9 4,959.9 4,789.2 170.7 Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del
ISSEMYM 5,062.1 5,062.1 3,514.4 1,547.7 Riesgo de Trabajo 5,616.7 5,616.7 4,586.9 1,029.8 Seguros y Fianzas 3,911.6 3,911.6 6,478.7 -2,567.1 Cuotas para Fondo de Retiro 53,535.0 53,535.0 100,007.9 -46,472.9 Liquidaciones Por indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 1,107.5 1,107.5 3,018.0 -1,910.5 Prima por Jubilación 1,126.0 -1,126.0 Becas para hijos de Trabajadores Sindicalizados 2,904.0 2,904.0 2,111.0 793.0 Días Cívicos y Económicos 1,000.0 1,000.0 1,104.3 -104.3 Día del Maestro y del Servidor Público 2,000.0 2,000.0 1,976.0 24.0 Otros Gastos Derivados de Convenio 3,600.0 3,600.0 3,512.2 87.8 Becas Institucionales 1,560.0 1,560.0 812.0 748.0 Elaboración de Tesis 200.0 200.0 31.1 168.9 Despensa 9,901.5 9,901.5 8,374.2 1,527.3 Reconocimiento a Servidores Públicos 700.0 700.0 399.2 300.8 Estímulos por Puntualidad y Asistencia 7,000.0 7,000.0 6,654.0 346.0
Recompensas 281.8 -281.8
M A TER IA L ES Y SUM IN ISTR OS 7 2 , 0 69. 2 7 2 , 0 69. 2 7 0 , 996. 4 1 , 0 7 2 . 8 --- --- --- --- ---Materiales y Útiles de Oficina 7,462.5 7,462.5 1,736.4 5,726.1
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Poder Legislativo del Estado de México
( M i l e s de Pe sos)
EGRESOS POR OBJETO D EL GASTO
CA PÍTUL O Y OB JETO D EL G A STO
VA R IA CIÓN EJER CID O TOTA L A UTOR IZ A D O R ED UCCION ES Y / O D ISM IN UCION ES P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 A SIG N A CION ES Y / O A M PL IA CION ES PR EVISTO
106
Enseres de Oficina 785.3 785.3 1,033.2 -247.9 Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 228.9 228.9 .1 228.8 Material de Foto, Cine y Grabación 373.6 373.6 25.9 347.7 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 10,072.6 10,072.6 9,465.4 607.2 Material de Información 774.6 774.6 747.4 27.2 Material y Enseres de Limpieza 1,164.8 1,164.8 392.0 772.8 Material Didáctico 101.0 101.0 58.9 42.1 Material para Identificación y Registro 110.1 110.1 33.2 76.9 Productos Alimenticios para Personas 23,027.2 23,027.2 18,137.4 4,889.8 Utensilios para el Servicio de Alimentación 132.1 132.1 568.6 -436.5 Vidrio y Productos de Vidrio 5.6 -5.6 Material eléctrico y Electrónico 422.9 422.9 481.3 -58.4 Materiales Complementarios 653.8 653.8 50.0 603.8 Material de Señalización 115.1 115.1 111.8 3.3 Árboles y Plantas de Ornato 126.0 126.0 13.3 112.7 Materiales de Construcción 887.3 887.3 603.8 283.5 Medicinas y Productos Farmacéuticos 600.1 600.1 429.6 170.5 Materiales, accesorios y Suministros Médicos 200.0 200.0 135.0 65.0 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 21,255.5 21,255.5 31,609.1 -10,353.6 Vestuario y Uniformes 189.3 189.3 1,647.7 -1,458.4 Artículos Deportivos 313.2 313.2 313.2 Productos Textiles 4.1 -4.1 Blancos y Otros Productos Textiles 2,057.5 2,057.5 7.0 2,050.5 Prendas de Protección 238.8 238.8 95.5 143.3 Refacciones, Accesorios y Herramientas 327.7 327.7 107.3 220.4 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 27.1 -27.1 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 92.3 92.3 436.3 -344.0 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 2,931.6 -2,931.6 Artículos para la Extinción de Incendios 357.0 357.0 69.9 287.1
Otros Enseres 31.9 -31.9
SER VICIOS G EN ER A L ES 2 93 , 7 2 1 . 2 4, 5 1 9. 5 2 98 , 2 40 . 7 2 92 , 1 5 1 . 6 6, 0 8 9. 1 --- --- --- --- ---Servicio de Energía Eléctrica 4,045.1 4,045.1 3,078.5 966.6
Gas 316.3 -316.3
Servicio de Agua 638.4 638.4 704.8 -66.4 Servicio de Telefonía Convencional 447.4 447.4 3,143.4 -2,696.0 Servicio de Telefonía Celular 17,173.4 17,173.4 13,768.9 3,404.5 Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 430.3 430.3 276.8 153.5 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 810.0 810.0 1.7 808.3 Servicios de Acceso a Internet 1,338.9 -1,338.9 Servicio Postal y Telegráfico 106.1 106.1 37.8 68.3 Arrendamiento de Edificios y Locales 19,059.0 19,059.0 11,760.7 7,298.3 Arrendamiento de Vehículos 815.9 815.9 815.9 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 6,579.4 6,579.4 2,349.1 4,230.3 Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 29,588.0 3,919.9 33,507.9 51,349.6 -17,841.7 Servicios Informáticos 1,361.5 1,361.5 627.5 734.0 Capacitación 1,574.7 599.6 2,174.3 1,351.2 823.1 Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado. 179.0 179.0 19.8 159.2 Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,
Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos 2,873.0 2,873.0 552.4 2,320.6 Servicios de Vigilancia 69.8 69.8 150.2 -80.4 Servicios Profesionales 721.6 721.6 721.6 Servicios Bancarios y Financieros 1,099.6 1,099.6 301.9 797.7 Seguros y Fianzas 3,394.2 3,394.2 2,361.5 1,032.7 Fletes y Maniobras 169.7 169.7 47.5 122.2 Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 3,433.4 3,433.4 1,342.4 2,091.0 Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 2,092.2 2,092.2 2,092.2 Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina. 1,088.6 1,088.6 399.1 689.5 Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,
Microfilmación y Tecnologías de la Información
17.5
17.5
311.6
-294.1 Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión 604.8 604.8 312.7 292.1 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y lacustres 8,500.0 8,500.0 1,686.7 6,813.3 Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y
Diverso
198.6
-198.6 Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 4,155.7 4,155.7 5,271.7 -1,116.0 Servicios de Fumigación 806.6 806.6 328.1 478.5 Gastos de Publicidad y Propaganda 33,569.2 33,569.2 33,317.8 251.4 Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 4,226.3 4,226.3 1,868.6 2,357.7 Servicios de Fotografía 210.2 210.2 618.0 -407.8 Servicios de Cine y Grabación 62.1 62.1 116.0 -53.9 Transportación Aérea 1,979.9 1,979.9 1,979.9 Gastos de Traslado por Vía Terrestre 398.2 398.2 398.2 Viáticos Nacionales 67,088.6 67,088.6 70,966.0 -3,877.4 Viáticos en el Extranjero 211.0 211.0 211.0 Otros servicios de Traslado y Hospedaje 3,565.0 3,565.0 2,228.7 1,336.3 Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 1,016.0 1,016.0 223.8 792.2 Espectáculos Cívicos y Culturales 11,168.0 11,168.0 483.5 10,684.5 Congresos y Convenciones 1,688.3 1,688.3 458.2 1,230.1 Gastos de Representación 21,450.0 21,450.0 40,463.0 -19,013.0 Otros Impuestos y Derechos 2,148.8 2,148.8 1,246.2 902.6 Sentencias y Resoluciones Judiciales 5,771.1 -5,771.1 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 101.5 -101.5 Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 27,188.7 27,188.7 28,455.9 -1,267.2
CA PÍTUL O Y OB JETO D EL G A STO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 PR EVISTO A SIG N A CION ES Y / O
A M PL IA CION ES
R ED UCCION ES Y / O D ISM IN UCION ES
TOTA L
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
107
Cuotas y Suscripciones 506.1 506.1 317.5 188.6 Gastos de Servicios Menores 2,672.7 2,672.7 233.4 2,439.3 Estudios y Análisis Clínicos 500.0 500.0 500.0 Subcontratación de Servicios con Terceros 2,237.2 2,237.2 1,893.0 344.2 TR A N SFER EN CIA S, A SIG N A CION ES, SUB SID IOS Y OTR A S
A Y UD A S 8 1 , 5 5 7 . 5 8 1 , 5 5 7 . 5 7 8 , 5 8 4. 3 2 , 97 3 . 2 --- --- --- --- ---Cooperaciones y Ayudas 79,298.1 79,298.1 78,527.0 771.1 Gastos por Servicios de Traslado de Personas 75.4 75.4 5.7 69.7 Becas 2,184.0 2,184.0 6.8 2,177.2 Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones 44.8 -44.8 B IEN ES M UEB L ES, IN M UEB L ES E IN TA N G IB L ES 7 , 92 0 . 4 1 , 67 2 . 4 9, 5 92 . 8 3 , 3 3 6. 9 6, 2 5 5 . 9 --- --- --- --- ---Muebles y Enseres 38.8 299.8 338.6 416.6 -78.0 Artículos de Biblioteca 12.0 12.0 12.0 Bienes Informáticos 7,363.0 457.2 7,820.2 1,079.9 6,740.3 Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 25.2 25.2 119.7 -94.5 Equipo de Foto, Cine y Grabación 17.4 17.4 157.8 -140.4 Otro Equipo Educacional y Recreativo 6.5 -6.5 Equipo Médico y de Laboratorio 12.7 -12.7 Vehículos y Equipo de transporte terrestre 423.0 719.5 1,142.5 931.3 211.2 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y
comercial
8.2
8.2
130.8
-122.6 Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión 32.8 195.9 228.7 366.1 -137.4 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 8.2 -8.2 Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo 75.1 -75.1 Maquinaria y Equipo Diverso 32.2 -32.2 D EUD A PÚB L ICA 4, 2 1 0 . 7 4, 2 1 0 . 7 4, 1 5 7 . 0 5 3 . 7 --- --- --- --- ---Por el ejercicio inmediato anterior. 4,210.7 4,210.7 4,157.0 53.7 ___________ ___________ ___________ ____________ ____________ __________ T O T A L 1 , 5 3 5 , 1 95 . 5 1 0 , 40 2 . 6 1 , 5 45 , 5 98 . 1 1 , 48 5 , 63 3 . 3 5 9, 964. 8 =========== =========== =========== =========== =========== ========== CA PÍTUL O Y OB JETO D EL G A STO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 PR EVISTO A SIG N A CION ES Y / O
A M PL IA CION ES
R ED UCCION ES Y / O D ISM IN UCION ES
TOTA L
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
109
I
NFORMACIÓN
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
111 Ap rob a d o Amp lia cione s/
( Re d uccione s) Mod if ica d o De v e ng a d o P a g a d o
1 2 3=( 1 + 2 ) 4 5 6=( 3 - 4 )
P rog ra ma s 1 ,535,1 95.5 6,1 91 .9 1 ,54 1 ,387 .4 365.1 1 ,4 81 ,1 1 1 .2 1 ,54 1 ,02 2 .3
Sub sid ios: Se ctor Socia l y P riv a d o o E ntid a d e s F e d e ra tiv a s y Municip ios - - - - -
-Sujetos o Reglas de Operación -
-Otros Subsidios -
-De se mp e ño d e la s F uncione s - - - - -
-Prestación de Servicios Públicos -
-Provición de Bienes Públicos -
-Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas -
-Promoción y Fomento -
-Regulación y Supervisión -
-Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) -
-Específicos -
-Proyectos de Inversión -
-Ad ministra tiv os y d e Ap oy o 1 ,535,1 95.5 6,1 91 .9 1 ,54 1 ,387 .4 365.1 1 ,4 81 ,1 1 1 .2 1 ,54 1 ,02 2 .3
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 1,535,195.5 6,191.9 1,541,387.4 365.1 1,481,111.2 1,541,022.3
Operaciones Ajenas -
-C omp romisos - - - - -
-Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional -
-Desastres Naturales -
-Ob lig a cione s - - - - -
-Pensiones y Jubilaciones -
-Aportaciones a la Seguridad Social -
-Aportaciones a Fondos de Estabilización -
-Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones -
-P rog ra ma d e Ga sto F e d e ra liza d o ( Gob ie rno F e d e ra l) - - - - -
-Gasto Federalizado -
-P a rticip a cione s a E ntid a d e s F e d e ra tiv a s y Municip ios -
-C osto F ina ncie ro, De ud a o Ap oy os a De ud ore s y Ahorra d ore s d e la Ba nca -
-Ad e ud os d e E je rcicios F isca le s Ante riore s 4 ,2 1 0.6 4 ,2 1 0.6 4 1 5.0 4 ,2 1 0.6
1 ,535,1 95.5
1 0,4 02 .5 1 ,54 5,598.0 365.1 1 ,4 81 ,52 6.2 1 ,54 5,2 32 .9 Tota l d e l Ga sto
Poder Legislativo del Estado de Méx ic o Gasto por Categoria Programátic a Del 1 de Enero al 31 de Dic iembre de 2015
( Miles de Pesos)
E g re sos
Sub e je rcicio C once p to
112
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.
SOCIEDAD PROTEGIDA
El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.
FINALIDAD GOBIERNO
El Poder Legislativo del Estado de México tiene por objeto dictar Leyes para la administración del Gobierno interior del Estado, en todos los ramos, interpretarlas aclararlas reformarlas y derogarlas, así como a probar los convenios que celebre el Ejecutivo con relación a los límites del Estado.
( M i l e s de Pe sos)
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
Sociedad Protegida 1,535,195.5 6,191.9 1,541,387.4 1,481,476.3 59,911.1 3.9
Financiamiento para el Desarrollo 4,210.7 4,210.7 4,157.0 53.7 1.3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T O T A L 1 , 5 3 5 , 1 95 . 5 1 0 , 40 2 . 6 1 , 5 45 , 5 98 . 1 1 , 48 5 , 63 3 . 3 5 9, 964. 8 3 . 9
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Poder Legislativo del Estado de México