ABRIL, 2008
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1 / 16 11/04/2008
ELABORÓ: APROBÓ VO.BO.: Dr. Jesús Martínez Sevilla
Director del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación
para la Rehabilitación e Integración de Personas Ciegas y Débiles Visuales
LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMERI
INDICE HOJA
1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 3
3. DEFINICIONES 4
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5
5. DIAGRAMA DE FLUJO 6
6. DESARROLLO 8
7. REFERENCIAS 10
8. ANEXOS 11
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2 / 16 11/04/2008
1. OBJETIVO
Establecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación que determinan el cumplimiento de servicios de reparación y mantenimiento menor tales como la corrección de desperfectos en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como en la realización de trabajos sencillos de cerrajería, carpintería y albañilería solicitados por las áreas del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración de Personas Ciegas y Débiles Visuales.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 3 / 16 11/04/2008
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección del Centro Nacional y el personal adscrito al mismo, y se deberá ajustar a las Políticas y Procedimientos que en la materia emite la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y es de observancia obligatoria para la Dirección del Centro Nacional, quien realizará en forma conjunta con la Dirección de Obras y Conservación el Programa Anual de Mantenimiento, correspondiente al Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración de Personas Ciegas y Débiles Visuales para el presente ejercicio presupuestal.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 4 / 16 11/04/2008
3. DEFINICIONES
3.1.-Mantenimiento Preventivo: Es aquel servicio que se realiza para mantener en buenas
condiciones el inmueble, mobiliario y equipo
3.2.-Mantenimiento Correctivo: Es aquel servicios que se realiza para corregir o eliminar
alteraciones o fallas en el inmueble, mobiliario y equipo
3.3.-Solicitud de Servicio: Es Documento que se generan para realizar un trabajo de
mantenimiento al inmueble, mobiliario y equipo.
3.4 Help Desk: Portal de la página del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 5 / 16 11/04/2008
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1.-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Emitir los lineamientos que regirán en materia de mantenimiento de bienes e inmuebles para el presente ejercicio. Y cumplir de manera eficiente con las solicitudes de servicio que las áreas emiten.
4.2.-Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social.
Supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas, así como autorizar las solicitudes de servicio emitidas por las áreas y dar suficiencia presupuestal para su ejecución.
4.3.-Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación de Personas Ciegas y Débiles Visuales.
Será responsable de gestionar y coordinar los servicios de reparación y mantenimiento menor requeridos por las áreas del Centro Nacional.
4.4.-Responsable del Área de Mantenimiento.
Coordinar y supervisará la realización de las reparaciones de mantenimiento solicitadas por las áreas del Centro Nacional.
Atender las solicitudes de servicio en forma oportuna y eficaz.
Mostrar un trato amable y respetuoso con el personal, hará uso racional y óptimo de los recursos materiales que se utilicen en las reparaciones.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 6 / 16 11/04/2008
F D O C U M E N T O S E R E S P O N S A B L E D E L Á R E A D E M A N T E N I M I E N T O D E L C E N T R O N A C I O N A L C D I R E C C I Ó N D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A S I S T E N C I A S O C I A L B D I R E C C I Ó N D E R E C U R S O S M A T E R I A L E S Y R E C U R S O S M A T E R I A L E S A D I R E C C I Ó N D E L C E N T R O N A C I O N A L 1 . 1 R E C I B E D E L A S Á R E A S D E L C E N T R O N A C I O N A L L A S S O L I C I T U D E S D E S E R V I C I O I N T E R N O E I N F O R M A A L Á R E A D E M A N T E N I M I E N T O 1 . 1 S O L I C I T U D E S D E M A N T E N I M I E N T O I N T E R N O P R A - C D V - A A - 0 4 - F 1 I N I C I O 2 . 1 R E C I B E S O L I C I T U D D E M A N T E N I M I E N T O I N T E R N A Y A C U D E A L Á R E A P A R A R E V I S A R E L P R O B L E M A S I N O ¿ P U E D E R E L I Z A R E L T R A B A J O ? S O L I C T A A L D I R E C T O R D E L C E N T R O N A C I O N A L L O S M A T E R I A L E S Y H E R R A M I E N T A E L A B O R A V A L E D E S A L I D A D E L A L M A C É N 2 . 2 I N F O R M A L A D I R E C T O R D E L C E N T R O N A C I O N A L P A R A Q U E S E R E A L I C E L A S O L I C I T U D D E S E R V I C I O 2 . 3 2 . 2 V A L E D E S A L I D A D E L A L M A C É N 3 . 1 S O L I C I T U D D E S E R V I C I O E L A B O R A L A S O L I C I T U D D E S E R V I C I O Y E N V Í A L A S O L I C I T U D I M P R E S A A L A D I R E C C I Ó N D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A S I S T E N C I A S O C I A L 3 . 1 8 . 1 4 . 1 A N A L I Z A L A P E T I C I Ó N I M P R E S A Y A U T O R I Z A . E N T R E G A A L C E N T R O N A C I O N A L R E C O G E Y H A C E E N T R E G A D E L A S O L I C I T U D I M P R E S A A L A D I R E C C I Ó N D E R E C U R S O S M A T E R I A L E Y S E R V I C I O S G E N E R A L E S 5 . 1 6 . 1 L L E V A A E F E C T O L A S O L I C I T U D D E S E R V I C I O E N E L Á R E A S O L I C I T A N T E Y E L Á R E A F I R M A D E C O N F O R M I D A D 7 . 1 F I R M A D E C O N F O R M I D A D T E R M I N A 8 . 1 R E C I B E L O S M A T E R I A L E S , H E R R A M I E N T A S Y E J E C U T A L A O R D E N D E M A N T E N I M I E N T O I N T E R N A 2
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 7 / 16 11/04/2008
F D O C U M E N T O S E R E S P O N S A B L E D E L Á R E A D E M A N T E N I M I E N T O D E L C E N T R O N A C I O N A L C D I R E C C I Ó N D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A S I S T E N C I A S O C I A L B D I R E C C I Ó N D E R E C U R S O S M A T E R I A L E S Y R E C U R S O S M A T E R I A L E S A D I R E C C I Ó N D E L C E N T R O N A C I O N A L 8 . 2 S O L I C I T U D E S D E M A N T E N I M I E N T O I N T E R N O P R A - C D V - A A - 0 4 - F 1 8 . 2 R E C A B A F I R M A D E C O N F O R M I D A D , I N F O R M A L A D I R E C T O R D E L C E N T R O N A C I O N A L L A C O N C L U S I Ó N D E L M I S M O , E N T R E G A S O L I C I T U D D E M A N T E N I M I E N T O I N T E R N O 2 8 . 3 R E A L I Z A S E G U I M I E N T O A L T R A B A J O R E A L I Z A D O R E A L I Z A S U R U T I N A D E M A N T E N I M I E N T O P R E V E N T I V O 8 . 4 T E R M I N A
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 8 / 16 11/04/2008
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
DIRECCION DEL CENTRO NACIONAL
RESPONSABLE DEL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL
DIRECCION DEL CENTRO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCION DEL CENTRO NACIONAL
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCION DEL CENTRO NACIONAL 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1
Recibe de las áreas del Centro Nacional las Solicitudes de Mantenimiento Interno PRA-CDV-AA-04-F1 escritas y turna o informa al área de mantenimiento para su atención. De inmediato
Recibe solicitud de mantenimiento interna, acude al área solicitante a efectuar una revisión de la problemática, verifica existencias de materiales y herramientas en el almacén para efectuar el trabajo.De inmediato. Custodia y guarda documentos.
¿Puede realizar el trabajo? SI
Solicita al Director del Centro Nacional los materiales y herramientas para realizarlo, elabora el Vale de salida del
Almacén. De inmediato
Conecta con Procedimiento para Administrar los Recursos Materiales PRA-CDV-AA-03 Actividad 11.1 Continúa con actividad 8.1 de este procedimiento. NO
Informa al Director del Centro Nacional para que se realice la Solicitud de Servicio correspondiente. De inmediato Elabora la Solicitud de Servicio impresa o a través del Help Desk, según corresponda y la solicitud impresa se envía a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social para su autorización. De inmediato. Custodia y guarda documentos.
Analiza la petición impresa y autoriza. Entrega al Centro Nacional solicitante.
Recoge y hace entrega de la solicitud impresa a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y realiza seguimiento. De inmediato
Lleva a efecto la solicitud de servicio en el área solicitante. Envía solicitud al área para firma de conformidad.
Firma de conformidad De inmediato TERMINA
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 9 / 16 11/04/2008
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
RESPONSABLE DEL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL
8.1
8.2
8.3 8.4
Recibe los materiales, herramientas y ejecuta la orden de mantenimiento interna De inmediato
Recaba firma de conformidad del área en la Solicitud de Mantenimiento Interna PRA-CDV-AA-04-F1, informa al Director del Centro Nacional la conclusión del mismo, entrega Solicitud de Mantenimiento Interna PRA-CDV- AA-04-F1 y Custodia y guarda documentos. Una vez concluido el trabajo
Realiza seguimiento del trabajo realizado.
Realiza su rutina diaria de mantenimiento preventivo en base a los lineamientos de la Circular Normativa de Mantenimiento Preventivo CNRA-CDV-AD-03. Custodia y guarda documentos.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 10 / 16 11/04/2008
7. REFERENCIAS
7.1.-Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Departamento de Obras
y Conservación
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-04
TÍTULO: REV: 0
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 11 / 16 11/04/2008
8. ANEXOS
8.1 Solicitud de Mantenimiento Interna PRA-CDV-AA-04-F1
No: FOLIO
(1)
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACION PARA LA REHABILITACION E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CIEGAS Y DEBILES VISUALES
FRANCISCO SOSA 19 DEL CARMEN, COYOACAN TEL. 3004.1170 / 71 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO INTERNO
PRA-CDV-AA-04-F1
FECHA:_____(2)___________