MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACION E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CIEGAS Y DÉBILES

VISUALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN,

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA

REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CIEGAS

Y DÉBILES VISUALES

MPRA-CDV-01

ABRIL, 2008

Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna

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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA CLAVE:

MPRA-CDV-01

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN,

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACION E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CIEGAS

Y DEBILES VISUALES

1 / 9 11/04/2008

ELABORÓ: APROBÓ VO.BO.:

Dr. Jesús Martínez Sevilla Director del Centro Nacional

Modelo de Atención, Investigación y Capacitación

para la Rehabilitación e Integración de Personas Ciegas y Débiles Visuales

LIC. MARÍA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMERI

ÍNDICE HOJA

1. MARCO JURÍDICO 2 2. INTRODUCCION 6

3. OBJETIVO DEL MANUAL 7

4. ALCANCE DEL MANUAL 8

5. POLITICAS DE EJECUCION 9 6. PROCEDIMIENTOS:

AREA ADMINISTRATIVA

1. PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 1 - 24 2. PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 1 - 23 3. PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES 1 - 24 4. PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1 - 16 5. PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 1 - 15 AREA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION

6. PARA LA FORMACIÓN EN MATERIA DE DISCAPACIDAD VISUAL A PROFESIONALES AFINES 1 - 23 7. PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN

MATERIA DE DISCAPACIDAD VISUAL A PROFESIONALES AFINES 1 - 9 ÁREA DE VALORACION Y TRATAMIENTO

8. PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE USUARIOS EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ 1 - 58

9. PARA LA ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA DE USUARIOS EN CONSULTA SUBSECUENTE 1 - 25 10. PARA LA ATENCIÓN PARAMÉDICA DE USUARIOS EN TRATAMIENTO 1 - 33 11. PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME DEL PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL

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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: MPRA-CDV-01 TÍTULO: REV: 0 PAG: FECHA:

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA

REHABILITACION E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CIEGAS Y DEBILES VISUALES

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1. MARCO JURIDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Diario Oficial de la Federación del 5 de Febrero de 1917) última reforma publicada el 13 de noviembre de 2007.

El Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración de Personas Ciegas y Débiles Visuales debe funcionar en cumplimiento a las garantías que consagra nuestra Constitución.

Los Centros de Rehabilitación tienen su fundamento legal en el párrafo tercero del Artículo 4° Constitucional el cual establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”

Ley General de Salud. (Diario Oficial de la Federación del 7 de Febrero de 1984) última reforma publicada el 18 de diciembre de 2007.

El Artículo 1º establece: “La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona” en los términos del Art.4.-Constitucional.

El Artículo 2º fracción I enfatiza que este derecho tiene como finalidad: “..El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al pleno ejercicio de sus capacidades.

La fracción V establece el disfrute de los servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

El artículo 3º relaciona como materia de salubridad general: “II la atención médica preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; XIX la prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos; XX la asistencia social;”

El artículo 24º menciona que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: I De Atención Médica

II De Salud Publica, y III De Asistencia Social”

El 32º define a la atención médica como “...el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud”.

El artículo 33º señala que “Las actividades de Atención Médica son:

III De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las invalideces físicas o mentales”

TITULO NOVENO.

Asistencia Social, Prevención de Invalidez y Rehabilitación de Inválidos. Capítulo Único.

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Artículo 168 Son actividades básicas de asistencia social:

II La atención de establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos.

Artículo 172 El gobierno Federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo en la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. Dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de asistencia social llevan acabo las instituciones públicas.

Articulo 173 Para los efectos de esta Ley, se entiende por invalidez la limitación de la incapacidad de una persona para realizar por si misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico como una consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social.

Articulo 176 Los servicios de rehabilitación que proporciona los establecimientos del sector Salud estarán vinculados sistemáticamente a los de rehabilitación y asistencia social que preste el organismo al que se refiere el artículo 172.

Ley de Asistencia Social (Diario Oficial de la Federación 02 de septiembre 2004)

En el Articulo 3° define a la Asistencia Social como “el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.”

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Artículo 27.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Salud.

Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del sistema, y tendrá las siguientes funciones inciso s) operar en el marco de sus atribuciones programas de rehabilitación y educación especial.

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Ley General de las Personas con Discapacidad (Diario Oficial de la Federación 10 de Junio 2005)

En el Artículo 1º enuncia “Las Disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general...” asimismo, define que su objeto es: establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida”. Define su aplicación, derechos y principios que debe observar.

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de las Enfermedades Visuales. (Diario Oficial de la Federación 4 de marzo de 2005).

El artículo 2º “Proponer políticas, estrategias y acciones de investigación, prevención, diagnostico y tratamiento integral de las enfermedades visuales, con particular énfasis en aquellas que pueden llegar a ocasionar ceguera”.

ACUERDO por el que expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2006, última reforma publicada el 23 de enero de 2008.

ARTICULO 2. El Organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin perjuicio de las establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, contará con las siguientes atribuciones:

III. Promover y prestar los servicios de asistencia social a los que se refieren la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social;

IX. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad o en situación de vulnerabilidad;

X. Llevar a cabo acciones en materia de prevención de discapacidad y de rehabilitación de personas con discapacidad, en centros no hospitalarios, con sujeción a la Ley General de Salud;

XVII. Participar en programas de rehabilitación y educación especial;

XVIII. Promover el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional;

ACUERDO por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.

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Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA 1-1998, PARA LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Diario Oficial de la Federación el 19 de Noviembre de 1999)

Mediante la cual define en el inciso 4.1.5. a la Discapacidad como “.ausencia, restricción o pérdida de la habilidad, para desarrollar una actividad en la forma o dentro del margen, considerado como normal para un ser humano”. Asimismo. En el inciso 4.1.8 define a la Discapacidad neuromotora, a la secuela de una afección en el sistema nervioso central, periférico o ambos y al sistema músculo esquelético.

4.1.12 Grado de discapacidad, el impacto de la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad o función necesaria dentro de su rol normal- En el inciso 4.1.17 Persona con discapacidad, al ser humano que presenta una disminución de sus facultades físicas, mentales o sensoriales que le limitan realizar una actividad considerada como normal. En el inciso 4.1.18 Prevención de discapacidad, a las acciones emprendidas por un grupo multidisciplinario dirigidas a evitar la aparición y estructuración de secuelas que impliquen la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para el ser humano.

4.1.9 Discapacidad visual, a la agudeza visual corregida en el mejor de los ojos igual o menor de 20 / 200 o cuyo campo visual es menor de 20o.

4.1.10 Debilidad visual, a la incapacidad de la función visual después del tratamiento médico o quirúrgico, cuya agudeza visual con su mejor corrección convencional sea de 20 / 60 a percepción de luz o un campo visual menor a 10o pero que la visión baste para la ejecución de sus tareas.

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2. INTRODUCCION

EL Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración de Personas Ciegas y Débiles Visuales, tiene como responsabilidad fundamental proporcionar atención integral a personas ciegas y débiles visuales, en tal sentido el Centro Nacional cuenta con una estructura capaz de dar respuesta a las necesidades de atención que plantea la población.

El Área Administrativa es la responsable de planear, programar, coordinar y evaluar y administrar los Recursos Financieros, Humanos, Materiales asignados al Centro Nacional, así como los relacionados con el Mantenimiento y Servicios Generales, a efecto de asegurar que éstos de manera directa e indirecta se contribuyan para lograr una atención integral a las personas con discapacidad visual que se atienden.

El Área de Enseñanza e Investigación es la responsable de planear, programar, coordinar y evaluar los cursos que se ofrecen a los Médicos Residentes de la Especialidad de Medicina de Rehabilitación con reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como a los estudiantes de la Licenciatura en Terapia Física y Terapia Ocupacional con estudios reconocidos por la S.E.P. y que proceden de la escuela de Terapia del Centro de Rehabilitación “Gaby Brimmer” del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de Rehabilitación, del Centro de Rehabilitación y Educación Especial Iztapalapa, de la escuela para técnicos en Rehabilitación del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, y del Centro de Rehabilitación Integral Teleton. Así como de otras escuelas provenientes del interior de la República como son el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Puebla. El Centro de Rehabilitación y Educación Especial Chetumal, y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Chiapas. De igual manera programa y coordina la asistencia a cursos de capacitación continua del personal que se encuentra adscrito a éste Centro Nacional Modelo. También se proporciona asesoría en materia de rehabilitación de ciegos hoy débiles visuales a otros centros que así lo soliciten, de esta manera contribuimos a la formación de recursos humanos para la rehabilitación.

El Área de Valoración y Tratamiento tiene como objetivo elaborar, coordinar y supervisar conforme a la normatividad vigente, la ejecución y cumplimiento de los Programas de Valoración y Tratamiento a pacientes en el Centro Nacional, a través del otorgamiento de los servicios específicos del área, con el fin de contribuir a su rehabilitación integral.

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3. OBJETIVO

Establecer Políticas Generales y la secuencia de acciones del quehacer sustantivo de las deferentes áreas que conforman al Centro; del Área Administrativa, del Área de Enseñanza e Investigación y del Área de Valoración y Tratamiento consignadas en el presente manual de procedimientos, que de cuenta, como documento normativo, de la unificación de criterios, para administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados al Centro Nacional, así como para brindar atención integral a las personas con discapacidad visual y la formación en materia de discapacidad visual a profesionales afines.

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4. ALCANCE

El presente manual aplica a la Dirección del Centro Nacional y al personal adscrito a las áreas administrativa, al área de enseñanza e investigación y al Área de Valoración y Tratamiento del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración de Personas Ciegas y Débiles Visuales.

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5. POLÍTICAS DE EJECUCIÓN

El personal de los diversos servicios deberá observar lo establecido en el presente manual para el desempeño de sus actividades y atención de los requerimientos de las áreas operativas.

Con el presente manual se sistematizan las actividades del personal y se delimitan las funciones y responsabilidades de los mismos.

Respecto a los documentos publicados en la Normateca Interna de la Institución, es responsabilidad de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la actualización permanente de los mismos, mediante la publicación de los documentos revisados y actualizados por las áreas de competencia, en apego a las disposiciones vigentes.

Al tenor de la política anterior, aquellos documentos que se emitan por primera vez y los que resulten de alguna modificación, se deberán sujetar a las disposiciones vigentes para su elaboración y al procedimiento establecido para su dictamen por el Comité de Mejora Regulatoria Interno.

Se debe mantener actualizado el presente Manual y sus procedimientos, cuando algún área de la Dirección y/o Unidad Administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia proponga modificaciones al presente Manual, motivados por alguna mejora en el desarrollo del procedimiento o cambios en la Estructura Orgánica de la Entidad.

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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA

SOCIAL

CENTRO NACIONAL MODELO ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CIEGAS Y DÉBILES VISUALES

PROCEDIMIENTO PARA

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS

PRA-CDV-AA-01

ABRIL, 2008

Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.

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LA FAMILIA CLAVE: PRA-CDV-AA-01

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS 1 / 24 11/04/2008

ELABORÓ: APROBÓ VO.BO.: Dr. Jesús Martínez Sevilla

Director del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación

INDICE HOJA

1. OBJETIVO 2

2. ALCANCE 3

3. DEFINICIONES 4

4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5

5. DIAGRAMA DE FLUJO 6

6. DESARROLLO 8

7. REFERENCIAS 11

8. ANEXOS 12

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PAG: FECHA:

1. OBJETIVO

Elaborar los lineamientos y favorecer la unificación de criterios para determinar la secuencia de acciones en el desarrollo de la administración de recursos humanos en materia de contratación, control de asistencia, incidencias y pagos al personal.

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2. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección del Centro Nacional y el personal adscrito al mismo y se deberá ajustar a las Políticas y Procedimientos que en la materia emite la Dirección General de Recursos Humanos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Dirección del Centro Nacional deberá respetar y vigilar el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen con el personal operativo adscrito.

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3. DEFINICIONES

3.1.-Recurso Humano.- Es el personal que cubre cada una de las plazas del Centro

Nacional de acuerdo a su categoría y área.

3.2.-DRH1.- Formato que se elabora para solicitar cobertura de una plaza vacante.

3.3.-Comisión Mixta de Escalafón.- Órgano colegiado con representantes sindicales y de la

autoridad que determinan la cobertura de plazas.

3.4.-Modulo de Control de Asistencia.- Formato que contiene las incidencias en que

incurre el personal para su envió a la dirección de recursos humanos.

3.5.-Nota Meritoria.- Estímulo económico que recibe el personal que cubre los requisitos

establecidos en las condiciones generales de trabajo.

3.6.-CGT.- Se refiere a las condiciones generales de trabajo que regulan la relación entre

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4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD

4.1 Dirección General de Recursos Humanos.

Emitir los lineamientos que regirán las relaciones entre personal y autoridad y tramitar el entero oportuno de las prestaciones.

4.2 Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social.

Autorizar y agilizar la cobertura de plazas.

4.3 Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación de Personas Ciegas y Débiles Visuales.

Coordinar los movimientos de personal que se lleven a cabo en materia de altas bajas y modificaciones, verificando el cumplimiento a los derechos y obligaciones consignadas en las Condiciones Generales de Trabajo.

4.4 Responsable de Área del Centro

Realizar la entrevista e informar a la Dirección del Centro Nacional el resultado de la misma.

4.5 Responsable de Recursos Humanos.

Establecer registros, controles y mecanismos que permitan el reporte oportuno de la información requerida por la Dirección General de Recursos Humanos.

4.6 Trabajador.

Entregar la documentación requerida para cumplir con las obligaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo.

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G D O C U M EN TO S F TRABAJADO R E RESPO N SIBLE D E R EC U R SO S H U M AN O S E RESPO N SABLE D E R E C U R S O S H U M A N O S D R E P O N SA B LE D E Á R E A S D EL C E N TR O N A C IO N A L C D IR EC C IÓ N D E R E C U R S O S H U M AN O S B D IR E C C IÓ N D E R E H A B ILITAC IÓ N Y ASISTEN C IA SO C IAL A D IR E C C IÓ N D E L C E N TR O N A C IO N A L 1.1 IN IC IO R EC IBE C O M U N IC AD O D E LAS ÁR EAS R EFIR IEN D O N EC ESID AD ES D E C O BER TU R A D E PLAZA ¿ES TR ABAJAD O R Q U E C O N SU R SO Y G AN Ó LA PL AZA? N O SI 1.1 R EQ U ER IM IEN TO D E PER SO N AL R EC IBE D O C U M EN TO S, AU TO R IZA, R EC ABA FIR M AS Y EN VIA A D IR EC C IÓ N D E R EC U R SO S H U M AN O S 2.1 _3.1 EN VIA C AN D ID ATO PAR A O C U PAR PU ESTO 1.1 JU STIFIC AC IÓ N D E PL AZA 1.1 D R H -1 8.1 EN VÍA C AN D IATO D E BO LSA D E TR ABAJO PAR A EN TR EVISTA R EC IBE C AN D ID ATO Y SO LIC ITA AL ÁR EA D EL C EN TR O R EAL IZAR LA EN TR EVISTA 3.2 4.1

R EAL IZA EN TR EVISTA E IN FO R M A AL D IR EC TO R D EL C EN TR O N AC IO N AL EL R ESU LTAD O 5.1 6.1

R EC IBE R ESU LTAD O D E LA EN TR EVISTA ¿EL C AN D ID ATO C U BR E EL PER FIL ? 6.1 C O M U N IC A A LA D IR EC C IÓ N D E R EC U R SO S H U M AN O S LA C O N TR ATAC IÓ N D EL C AN D ID ATO C O M U N IC A A LA D IR EC C IÓ N D E R EC U R SO S H U M AN O S Q U E EL C AN D ID ATO N O C U BR E EL PER FIL PAR A Q U E EN VIE O TR O C AN D ID ATO 6 .1 3 .2 N O SI R EALIZA C O N TR ATAC IÓ N Y N O TIFIC A FEC H A D E IN G R ESO D EL TR ABAJAD O R , EN VÍA AVISO D E IN IC IO D E LABO R ES 7.1 2

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G D O C U M E N TO S F T R A B A JA D O R E R E S P O N S IB LE D E R E C U R S O S H U M A N O S E R E S P O N S A B LE D E R E C U R S O S H U M A N O S D R EP O N S AB LE D E Á R E A D E L C E N TR O N A C IO N A L C D IR E C C IÓ N D E R E C U R S O S H U M A N O S B D IR E C C IÓ N D E R E H A B ILITA C IÓ N Y A S IS T E N C IA S O C IA L A D IR E C C IÓ N D E L C E N TR O N A C IO N A L 2 R EC IBE C O M U N IC AD O D E LA D IR EC C IÓ N D E R EC U R SO S H U M AN O S Y TU R N A AL R ESPO N SABLE D E R EC U R SO S H U M AN O S 9.1 R EC IBE AL TR ABAJAD O R , ABR E EXPED IEN TE IN TER N O , EXPL IC A C O M O D EBE R EG ISTR AR SU EN TR AD A-SALID A EN EL L EC TO R Ó PTIC O 9.2 R EALIZA SEG U IM IEN TO A LAS

IN C ID EN C IAS Y R EQ U ISITA R EPO R TE D E IN C ID EN C IAS D U R AN TE EL AÑ O 9.2 R EPO R TE D E IN C ID EN C IAS D U R AN TE EL AÑ O R EALIZA LAS JU STIFIC AC IO N ES EN EL M O D U L O D E C O N TR O L D E ASISTEN C IA IN C ID EN C IAS Y EL ABO R A AN EXO S D E JU STIFIC AC IO N ES 9.3 9.3 M O D U LO D E ASISTEN C IA IN C ID EN C IAS 9.3 SO LIC ITU D D E LIC EN C IA 10.1 R EC IBE M O D U LO D E ASISTEN C IA IN C ID EN C IAS, AN ALIZA Y EN VÍA A C O N TR O L D E PAG O S PAR A Q U E SE R EALIC E LA N O M IN A, EN VÍA AL ÁR EA AD M IN ISTR ATIVA 1 1.1 R EC IBE C O M U N IC AD O Y TU R N A AL R ESPO N SABLE D E R EC U R SO S H U M AN O S VALID A R EPO R TE D E ESTÍM U LO S PR EVIO PAR A EL PAG O D E LO S M IS M O S EN TR EG A R EC IBO D E PAG O AL TR ABAJAD O R R EC IBE C O M PR O BAN TE D E PAG O ¿EXISTE IN C O N FO R M ID AD ? TER M IN A N O N O TR AM ITA AC LAR AC IÓ N D EL D ESC U EN TO IN D EBID O AN TE LA D IR EC C IÓ N D E R EC U R SO S H U M AN O S C O M U N IC A AL ÁR EA AD MIN ISTR ATIVA LA

C AU SA D EL D ESC U EN TO O SI ESTE FU E IN D EBID O R EC IBE IN FO R M AC IÓ N Y C O M U N IC A AL TR ABAJAD O R EL R ESU LTAD O D E LA G ESTIÓ N TER M IN A 12.1 12.2 13.1 14.1 1 5.1 16 .1 8.1

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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO

DIRECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL

RESPONSABLE DE ÁREA DEL CENTRO NACIONAL

DIRECCION DEL CENTRO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 7.1

Recibe comunicado de las áreas del Centro Nacional de las necesidades de cobertura de vacancias con el perfil del recurso humano que se requiere de acuerdo al catalogo de perfiles de puestos oficial y su horario, mediante los Formatos de Requerimiento de Personal, Justificación

de Plaza y Formato DRH-1, una vez requisitado envía inmediatamente a la Dirección General de Recursos Humanos para recabar autorización.

Autoriza formatos y turna a la Dirección General de Recursos Humanos para boletinarse o autorizar cobertura. Envía al candidato para ocupar el puesto una vez que cuente con el mismo

¿Es trabajador que concurso y ganó la plaza en la Comisión Mixta de Escalafón?

SI

Continua con Actividad No. 8.1 NO

Envía candidato de bolsa de trabajo para entrevista. Recibe al candidato, y solicita al área que tiene la plaza vacante, del Centro Nacional que realice la entrevista. Realiza la entrevista e informa a la Dirección del Centro Nacional el resultado de la misma. El mismo día

Recibe resultado de entrevista el mismo día. ¿El candidato cubre el perfil?

SI

Comunica a la Dirección General de Recursos Humanos el resultado para la contratación del candidato. De inmediato Continua con actividad 7.1

NO

Comunica a la Dirección General de Recursos Humanos que el candidato no cubre el perfil para que envíe otro candidato. Continua actividad 3.2. De inmediato

Realiza contratación y notifica fecha de ingreso del trabajador, envía aviso de inicio de labores.

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DIRECCION DEL CENTRO NACIONAL

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO NACIONAL TRABAJADOR 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 13.1

Recibe comunicado de Recursos Humanos y turna al Responsable de Recursos Humanos del Centro Nacional. De inmediato

Recibe al trabajador, abre expediente interno, le explica como debe registrar su entrada y salida en el lector óptico del Centro Nacional. El mismo día

Realiza seguimiento de las incidencias del personal al termino de la quincena con el Modulo de Control de Asistencia Incidencias Previo e inmediatamente requisita el Reporte de Incidencias Durante el Año.

Realiza las justificaciones en el Modulo de Control de

Asistencia Incidencias Previo y elabora anexos con las

justificaciones Correspondientes, puede ser Solicitud de

Licencia; recaba firmas de autorización y envía a la

Dirección General de Recursos Humanos; Custodia y guarda documentos. En base al Manual de Procedimientos Específicos de la Dirección General de Recursos Humanos

Recibe Modulo de Control de Asistencia Incidencias analiza y envía a control de pagos para que se realice la nómina quincenalmente; trimestralmente, envía al Área Administrativa para su validación el Reporte para el pago de Estímulos como son las Notas Meritorias por puntualidad, asistencia, y colaboración.

Recibe comunicado de Recursos Humanos y turna al Responsable de Recursos Humanos del Centro Nacional. De inmediato

Valida el mismo día el Reporte de Estímulos Previo para el pago de estímulos al trabajador, y envía oficio para pago de notas de superación o Nota de Demérito. Los primeros 5 días hábiles del mes. Custodia y guarda documentos. Entrega Recibo de Nómina al trabajador, el cual es recogido en Oficina de Control de Pagos y entregado a la misma su respectivo contra recibo. El mismo día

Recibe Comprobante de pago. ¿Existe inconformidad?

NO TERMINA

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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

14.1

15.1

16.1

SI

Tramita aclaración del descuento indebido al trabajador ante la Dirección General de Recursos Humanos. Antes del término de la quincena siguiente.

Comunica al Área Administrativa la causa del descuento o si este fue indebido.

Recibe información y comunica al trabajador el resultado de la gestión. De inmediato

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7. REFERENCIAS

7.1 Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970, última reforma publicada el 17 de enero de 2006

7.2- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentario del Apartado 123

Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963, última reforma publicada el 3 de mayo de 2003.

7.3.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007.

7.4- Manual de Procedimientos Específicos de la Dirección General de Recursos Humanos 7.5.- Condiciones Generales de Trabajo del Sistema Nacional DIF 2004-2006

7.6.- Calendarios de operación para la administración de los Recursos Humanos, emitidos por la DRH

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8. ANEXOS

8.1 Requerimiento de Personal

8.2 Formato de Justificación para Cobertura de Plaza

8.3 Movimiento a Plaza / Puesto DRH1

8.4 Reporte de Incidencias durante el Año 200_ 8.5 Solicitud de Licencia

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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

AREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN GENEAL A LA QUE PERTENECE:_______________

U

(1)

U

___________________________

ADSCRIPCIÓN:_________________________________

U

(2)

U

_________________________________

DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO:____________

U

(3)

U

__________________________________

___________________________________________________________________________________

MOTIVO DEL REQUERIMIENTO: (4)

INCAPACIDAD: LICENCIA:_

RENUNCIA:___________

EN SUSTITUCIÓN DE:_________________________

U

(5)

U

____________________________________

PLAZA DE NUEVA CREACIÓN:__________________

U

(6)

U

____________________________________

VACANTE:___________________________________

U

(7)

U

____________________________________

FUNCIONES:_________________________________

U

(8)

U

____________________________________

___________________________________________________________________________________

NUMERO DE PLAZA:_________

U

(9)

U

____________

HORARIO:__________

U

(10)

U

__________

PROVISIONAL:______________

U

(11)

U

__ CONFIANZA:

U

(11)

U

__________

INTERINATO:_______________

U

(11)

U

____ DEL:

U

(12)

U

_ AL:_____

U

(12)

U

____

REQUERIMIENTO MÍNIMO DEL PUESTO: (13)

EDAD: SEXO:______ ESTADO

CIVIL:____________________

EXPERIENCIA:_______________________________________________________________________

CANDIDATO EXTERNO PROPUESTO POR EL ÁREA SOLICITANTE: (14)

NOMBRE:___________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

A t e n t a m e n t e

(25)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NO. DEBE DECIR

1 Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social

2 Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación adscrito.

3 Domicilio del Centro Nacional.

4 Marcar con una X según corresponda.

5 Nombre de la Persona que dejo el puesto.

6 Describir si se trata de una plaza nueva.

7 Nombre del Puesto

8 Describir de forma genérica las funciones del puesto.

9 El número que corresponda a la plaza vacante.

10 Escribir el horario que deberá cubrir según las necesidades del área.

11 Marcar con una X según corresponda.

12 Escribir el período por el que se cubre la vacancia.

13 Escribir la edad, sexo, estado civil y experiencia que debe cubrir el aspirante a ocupar la vacancia.

14 Escribir el nombre y las observaciones que se consideren pertinentes si se cuenta con candidato externo para cubrir la vacancia.

15 El nombre y la firma del Director del área de Adscripción donde se encuentra la vacancia.

(26)

FORMATO DE JUSTIFICACIÓN PARA COBERTURA DE PLAZA

LUGAR Y FECHA:_______________

U

(1)

U

_____________________________________

DIRECCIÓN GENERAL:___________

U

(2)

U

____________________________________

TIPO DE CENTRO:_______________

U

(3)

U

____________________________________

DATOS DEL PUESTO: (4)

CLAVE:

DENOMINACIÓN:

FUNCIONES O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO: (5)

1

2

3

4

5

6

7

Hoja U 1Ude U2U

(27)

FORMATO DE JUSTIFICACIÓN PARA COBERTURA DE PLAZA

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE ESTE TIPO DE CENTROS: (6)

A)

B)

METAS PARA EL AÑO 200_ DE ESTE TIPO DE CENTROS: (7)

INDIQUE EL IMPACTO QUE SE PRODUCE AL NO SER AUTORIZADA LA

COBERTURA DEL PUESTO SOLICITADO: (8)

A)

B)

SOLICITA AUTORIZA Vo.Bo.

(9) (10) (11)

__________________________ ____________________________ ________________________ DIRECTOR DEL C.N.M.A.I.C. DIRECTOR G. DE REHABILITACIÓN JEFE DE LA UNIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ASISTENCIA E INT. SOC.

(28)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

NO. DEBE DECIR

1 Entidad, día, mes y año de elaboración del formato.

2 Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social.

3 Área operativa o administrativa.

4 El número y nombre con los que se identifica el puesto.

5 La descripción puntual de las actividades que se deben realizar en el puesto.

6 A) Mencione los establecidos en el Programa Anual.

B) Mencione como incide el puesto solicitado en estos objetivos. 7 Mencione las metas programadas donde interviene este puesto.

8 Describir el impacto en el servicio que se proporciona. Describir el impacto en las metas programadas. 9 Nombre y firma del Director del Centro Nacional.

10 Nombre y firma del Director de General.

(29)

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS

MOVIMIENTO A PLAZA / PUESTO

DRH-1

Sistema Integral de Recursos Humanos

SITUACION PROPUESTA DE LA PLAZA: (4)

OCUPANTE: (5)

CANDIDATO: (6)

FOLIO: (1) FECHA: (2)

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLAZA: (3)

A D S C R I P C I O N No. DE PLAZA TIPO SITUACION

PUESTO NIVEL RANG Z.E. Z. PAGO CLAVE TITULAR

ADSCRIPCION PUESTO RANGO HORARIO Z. PAGO NOMBRAMIENTO MOVIMIENTO INICIO

No. DE EMPLEADO NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO

R.F.C. NOMBRAMIENTO

VIGENCIA

INICIO TERMINO HORARIO INICIO TERMINO

No. DE EMPLEADO NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO

R.F.C. NOMBRAMIENTO INICIO TERMINO

SOLICITADO: (7) Vo. Bo: (8) PROCESADO: (9) AUTORIZADO: (10)

(30)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

NO. DEBE DECIR

1 Número consecutivo que corresponde al control del formato.

2 Día, mes y año en el que se requisita el formato.

3

Adscripción, número de plaza, tipo de plaza, situación, puesto, nivel, rango, zona económica, zona de pago, clave y número de credencial del titular de la plaza.

4 Adscripción, puesto, rango, horario, zona de pago, nombramiento, movimiento e inicio de movimiento.

5

Número de credencial del trabajador, nombre, RFC, tipo de nombramiento, vigencia con inicio y término, horario, tipo de movimiento e inicio y termino de movimiento.

6 Número de credencial del empleado, nombre, RFC, tipo de nombramiento, tipo de movimiento e inicio y término del mismo.

7 Nombre, firma y puesto de quien solicita el movimientote plaza o puesto.

8 Nombre y firma del Director General.

9 Nombre y firma del funcionario de Recursos Humanos que proceso el movimiento.

(31)

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE ADMNISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES

REPORTE DE INCIDENCIAS DURANTE EL AÑO 200

NOMBRE: (1) CATEGORÍA: (5) No. CRED (3) R.F.C.: (4) HORARIO: (5) NOMBRAMIENTO: (6) FECHA DE ALTA: (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 F E S R T LC LS A P I V ENE. FEB. MAR- ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV, DIC.

F – FALTA INJUSTIFICADA L.C. – LICENCIA CON SUELDO

E – OMISIÓN ENTRADA L.S. – LICENCIA SIN SUELDO TOTAL GENERAL

S – OMISIÓN SALIDA A – ANIVERSARIO D.I.F. R – RETARDO P – PERMISO ECONOMICO

T – FALTA TURNO VESPERTINO I – INCAPACIDAD V – VACACIONES AUSENCIAS INCAPACIDADES

8

9

(32)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

NO. DEBE DECIR

1 El nombre completo del trabajador.

2 El puesto del trabajador.

3 El número del empleado.

4 El Registro Federal de Contribuyentes del empleado.

5 Horario de la jornada laboral.

6 Nombramiento actualizado.

7 La fecha del ingreso al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

8 Las Claves de incidencias.

9 El total de las incidencias por mes.

(33)

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

SUBDIRECCION DE CONTROL DE PERSONAL SOLICITUD DE LICENCIA

C. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Folio____(1)________ M é x i c o , D. F. , a (2 )

Solicito a usted concederme licencia (3) goce de sueldo para ausentarme de mis labores (4) día(s), del (5) de al de de Para

(6)

Nombre (7) R.F.C. (8) Credencial (9) Dependencia (10)

Centro de Costo (11) Puesto (12) Clave : (13) Plaza No. (14) Nombramiento (5) Sueldo: (16) Fecha de Ingreso (17)

Horario: (18)

De Conformidad Depto. Adscripción Atentamente

(19)

(20)

Jefe Inmediato Firma del Empleado

Revisó

(21) Vo. Bo.

(22)

Jefe del Depto de Apoyo Administrativo

Opinión de la Dirección de Recursos Humanos

Director ( a ) General (23)

Fecha de la última Licencia

LIC. JUAN JOSE RAMIREZ COELLO AUTORIZO: LIC. J. JESUS HURTADO TORRES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE

RECURSOS HUMANOS DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

La dependencia de adscripción debe comunicar a la Dirección de Recursos Humanos la Reanudación de labores, a más tardar 3 días después del término de la licencia.

NOTA: EL TRABAJADOR QUE NO SE PRESENTE A REANUDAR SUS LABORES EN LA FECHA, SE LE CONSIDERARA FALTA INJUSTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN.

(LAS CLAUSULAS SIGUIENTES DEBEN SER FIRMADAS CUANDO SE TRATE DE LICENCIAS DE UN MES O MAS) QUEDO DEBIDAMENTE ENTERADO DE QUE :

SI ANTES DE AUSENTARME AL AMPARO DE ESTA LICENCIA NO DEPOSITO EN LA CAJA DEL DIF, LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA DE GRUPO CONTRATADOS POR EL SISTEMA CON LA ASEGURADORA GNP, S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MI AUSENCIA, SERA SUSPENDIDO O CANCELADO DICHO SEGURO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL SISTEMA, QUEDANDO FUERA DE LA COBERTURA QUE EL SEGURO ESTABLECE A FAVOR DE MIS BENEFICIARIOS.

DE ACUERDO CON LO QUE DISPONE EL ARTICULO 18 DE LA LEY DEL ISSSTE PARA QUE NO SE INTERRUMPAN MIS DERECHOS A LAS PRESTACIONES SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES DE LA IV A LA XIV, DEL ARTICULO 3º DE LA PROPIA LEY, DEBE CUBRIR EN LA CAJA DEL DIF, LA CUOTA DE 6% QUE SE REFIERE A LA FRACCION II DEL ARTICULO 15, COMO LA CUOTA DE 6% QUE DISPONE LA FRACCION III DEL ARTICULO 20 CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE MI LICENCIA.

LAS AUSENCIAS MAYORES DE 30 DIAS SIN GOCE DE SALARIO, INVALIDA EL DERECHO A DISFRUTAR DE LAS VACACIONES SEMESTRALES. ADVERTENCIA

LAS LICENCIAS QUE NO SE SOLICITEN EN ESTA FORMA NO SERAN TRAMITADAS, EXCEPTUANDO LAS LICENCIAS URGENTES, LAS DEMAS DEBEN SOLICITARSE POR CONDUCTO DEL JEFE DEL TRABAJADOR CON 10 DIAS DE ANTICIPACION CUANDO MENOS, Y NO SE CONSIDERARAN AUTORIZADAS SINO HASTA QUE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS AUTORECE LA PRESENTE Y LE ENTREGUE AL INTERESADO SU COPIA FIRMADA.

EL TRABAJADOR QUE SE AUSENTE DEL SERVICIO ANTES DE QUE SEA AUTORIZADA SU LICENCIA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SERA CONSIDERADO FALTANDO INJUSTIFICADAMENTE.

(34)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

NO. DEBE DECIR

1 Número consecutivo del formato.

2 Día, mes y año en el que se elabora la solicitud de licencia.

3 Con o sin sueldo.

4 Número de días que se solicitan.

5 Día, mes y año en el que inicia la licencia y día, mes y año en el que concluye.

6 Especificar para que se solicita la licencia.

7 Apellido patero, materno y nombre del trabajador.

8 Registro Federal de Contribuyentes del trabajador.

9 Número de registro que corresponde al trabajador.

10 Dirección de Área a la que pertenece el Centro Nacional.

11 Número del registro que corresponde al área.

12 Categoría que ostenta el trabajador.

13 Número del registro que corresponda al puesto

14 Número de plaza que corresponda

(35)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

NO. DEBE DECIR

16 Percepción base mensual del trabajador

17 Día, mes y año en el que ingresa el trabajador a la institución

18 Hora de entrada y hora de salida

19

Nombre y firma del responsable del Área a la que está adscrita el trabador, si se trata de Licencia Prejubilatoria o sin goce de sueldo la firma del Director del Centro Nacional

20 Nombre y firma del trabajador.

21 Nombre y firma del Jefe de Departamento Administrativo de la Dirección del Centro Nacional

22 Nombre y firma del Director de General.

(36)

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA

SOCIAL

CENTRO NACIONAL MODELO ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CIEGAS Y DÉBILES VISUALES

PROCEDIMIENTO PARA

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS

PRA-CDV-AA-02

ABRIL, 2008

Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de abril de 2008, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna

(37)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 1 / 23 11/04/2008

ELABORÓ: APROBÓ VO.BO.: Dr. Jesús Martínez Sevilla

Director del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación

INDICE HOJA

1. OBJETIVO 2

2. ALCANCE 3

3. DEFINICIONES 4

4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5

5. DIAGRAMA DE FLUJO 6

6. DESARROLLO 8

7. REFERENCIAS 11

8. ANEXOS 12

(38)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

1. OBJETIVO

Establecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto, dar seguimiento al presupuesto autorizado y ejercer el fondo revolvente de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

(39)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

2. ALCANCE

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección del Centro Nacional y el personal adscrito al mismo y se deberá ajustar a las Políticas y Procedimientos que en la materia emite la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

(40)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

3. DEFINICIONES

3.1.-Recursos Financieros: Es la asignación económica con la cuenta del Centro Nacional

para atender sus necesidades.

3.2.-Presupuesto: Ingresos y gastos para un periodo de tiempo determinado.

3.3.-Partidas Presupuestales: Manera en que se clasifica el presupuesto, en base al

clasificador por objeto del gasto vigente

3.4.-Clasificador por Objeto del Gasto: Documento normativo en el que se describen los

artículos y conceptos que corresponden a cada una de las partidas presupuestales.

3.5.-Listados de Disponibilidad Presupuestal: Documento que describe el presupuesto

ejercido y la disponibilidad del mismo a un periodo determinado.

3.6.-Fondo Revolvente: Presupuesto asignado al Centro Nacional por partida presupuestal

en digito 2, y que el Centro Nacional puede ejercer de manera directa.

3.7.-Afectación Presupuestal: Documento normativo con el cual se solicita realizar

movimiento de presupuesto por partidas, con la finalidad de dar suficiencia presupuestal y ejercer el presupuesto autorizado.

3.8.-Comprobación Presupuestal: Documentar el motivo del gasto realizado.

3.9.-Conciliación Presupuestal: Verificar con los controles de disponibilidad interna, la

disponibilidad existente y el motivo del gasto comprobado ante la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto.

(41)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD

4.1.-Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

Emitir los lineamientos que regirán en materia de ejercicio presupuestal para el presente ejercicio así como el clasificador por objeto del gasto.

4.2.-Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social.

Supervisar y vigilar el cumplimiento del ejercicio presupuestal de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

4.3.-Dirección del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración de Personas Ciegas y Débiles Visuales.

Es la responsable de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto para el Centro Nacional, de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

Cuidar que se respeten las partidas que se encuentran sometidas a políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal

Establecer los controles que permitan el adecuado ejercicio de los recursos financieros con los que cuenta el Centro Nacional.

Ejercer los recursos de manera racional y transparente para su optimización.

Atender de manera oportuna y adecuada las necesidades de las áreas que integran el Centro Nacional.

Efectuar las comprobaciones del ejercicio presupuestal de manera oportuna de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección de Finanzas.

Realizar conciliaciones presupuestales con base a listados de disponibilidad presupuestal y registros internos.

4.4 Responsable de Área del Centro Nacional

Realizar solicitud de compra verbal, para cubrir necesidades de artículos inexistentes en el almacén del Centro Nacional

(42)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

E D O C U M E N T O S D R E S P O N S A B L E D E Á R E A D E L C E N T R O N A C I O N A L C D I R E C C I Ó N D E P R O G R A M A C I Ó N , O R G A N I Z A C I Ó N Y P R E S U P U E S T O B D I R E C C I Ó N D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A S I S T E N C I A S O C I A L A D I R E C C I Ó N D E L C E N T R O N A C I O N A L 1 . 1 I N I C I O E L A B O R A E L A N T E P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O Y E N V Í A A L A D I R E C C I Ó N D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A S I S T E N C I A S O C I A L 1 . 1 A N T E P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O R E C I B E A N T E P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O , V A L I D A Y E N V Í A A L A D I R E C C I Ó N D E P R O G R A M A C I Ó N , O R G A N I Z A C I Ó N Y P R E S U P U E S T O 2 . 1 _{3 . 1} R E C I B E , A N A L I Z A E L A N T E P R O Y E C T O , V A L I D A Y A S I G N A P R E S U P U E S T O Y E N V I A A L A D I R E C C I Ó N D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A S I S T E N C I A S O C I A L P R A C D V -A -A - 0 3 R E C I B E E L P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O Y C A L E N D A R I Z A D O Y R E M I T E L I S T A D O S A L Á R E A A D M I N I S T R A T I V A R E C I B E L I S T A D O S D E P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O Y C A L E N D A R I Z A D O S P A R A S U E J E R C I C I O 4 . 1 5 . 2 E L A B O R A F O R M A T O D E D I S P O N I B I L I D A D P R E S U P U E S T A L ¿ S E T R A T A D E D Í G I T O 1 O D Í G I T O 2 ? 5 . 2 D I S P O N I B I L I D A D P R E S U P U E S T A L R E C I B E D E L A D I R E C C I Ó N D E P R O G R A M A C I Ó N , O R G A N I Z A C I Ó N Y P R E S U P U E S T O E L R E C I B O D E L A O P E R A C I Ó N E N L A C U E N T A B A N C A R I A R E A L I Z A S O L I C I T U D D E C O M P R A V E R B A L R E C I B E N E C E S I D A D E S D E L A S Á R E A S D E L C E N T R O N A C I O N A L V E R I F I C A L A N O E X I S T E N C I A E N A L M A C É N Y D I S P O N I B I L I D A D P R E S U P U E S T A L , S I E S N E C E S A R I O R E A L I Z A A F E C T A C I O N E S P R E S U P U E S T A L E S 7 . 2 A F E C T A C I O N E S P R E S U P U E S T A L E S 5 . 1 5 . 3 7 . 1 7 . 2 6 . 1 D Í G I T O 1 D Í G I T O 2 2

(43)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

E D O C U M E N T O S D R E S P O N S A B L E D E Á R E A D E L C E N T R O N A C I O N A L C D I R E C C I Ó N D E P R O G R A M A C I Ó N , O R G A N I Z A C I Ó N Y P R E S U P U E S T O B D I R E C C I Ó N D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A S I S T E N C I A S O C I A L A D I R E C C I Ó N D E L C E N T R O N A C I O N A L 7 . 3 U T I L I Z A R E C U R S O S D E L F O N D O R E V O L V E N T E 7 . 5 E L A B O R A O F I C I O D E S O L I C I T U D D E R E C U R S O S 7 . 6 D I S P O N I B I L I D A D P R E S U P U E S T A L 2 ¿ E L C E N T R O C U E N T A C O N L O S R E C U R S O S ? R E A L I Z A L A C O M P R A Y L A I N G R E S A A L A L M A C É N E L A B O R A L A C O M P R O B A C I Ó N D E G A S T O S Y R E G I S T R A L A D I S P O N B I L I D A D P R E S U P U E S T A L 7 . 6 F O N D O R E V O L V E N T E Y / O R E P O R T E D E C O M P R O B A C I Ó N D E G A S T O S A C O M P R O B A R V E R I F I C A C O M P R O B A C I Ó N D E G A S T O S Y R E E M B O L S A M E D I A N T E D E P Ó S I T O E N L A C U E N T A B A N C A R I A E N V Í A L I S T A D O S D E E J E R C I C I O P R E S U P U E S T A L Y E N V Í A A L A D I R E C C I Ó N D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A S I S T E N C I A S O C I A L R E C I B E L I S T A D O S , A N A L I Z A Y S O L I C I T A A L C E N T R O N A C I O N A L E F E C T U A R L A C O N C I L I A C I Ó N P R E S U P U E S T A L R E C I B E L I S T A D O S Y E L A B O R A E L R E P O R T E D E O B S E R V A C I O N E S A L A C O N C I L I A C I Ó N P R E S U P U E S T A L E F E C T U A C O N C I L I A C I Ó N P R E S U P U E S T A L T E R M I N A 1 0 . 2 1 0 . 1 9 . 1 8 . 2 8 . 1 7 . 6 7 . 5 7 . 4 1 0 . 1 R E P O R T E D E O B S E R V A C I O N E S A L A C O N C I L I A C I Ó N P R E S U P U E S T A L

(44)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

DIRECCION DEL CENTRO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUESTO DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

RESPONSABLE DE ÁREA DEL CENTRO NACIONAL

DIRECCION DEL CENTRO NACIONAL 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1

Elabora el Anteproyecto de Presupuesto conforme a los lineamientos que emite la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y envía a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social. Recibe Anteproyecto de Presupuesto, ajusta, valida y envía a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

Recibe, analiza el anteproyecto, ajusta, valida y asigna presupuesto y remite a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social el presupuesto autorizado.

Recibe el presupuesto autorizado y calendarizado, comunica y remite listados para su ejercicio al Área Administrativa del Centro Nacional.

Recibe listados de presupuesto autorizado y calendarizados para su ejercicio y analiza el mismo día. Custodia y guarda documentos.

¿Se trata de dígito 1 o dígito 2? Dígito 1

Conecta con el Procedimiento para Administrar Recursos a Materiales PRA-CDV-AA-03. Actividad 1.1 Dígito 2 (Fondo Revolvente)

Elabora formato de Disponibilidad Presupuestal por partida. De inmediato

Recibe de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto el recibo y documento de notificación de la operación realizada a la cuenta bancaria del Centro Nacional para el inicio del fondo revolvente, asigna fondos para caja chica de acuerdo a los lineamientos normativos y administra. Custodia y guarda documentos.

Realiza solicitud de compra verbal, para cubrir necesidades de artículos inexistentes en el almacén del Centro Nacional. En cuanto se requiera

Recibe necesidades de las áreas del Centro Nacional para su adquisición.

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PAG: FECHA:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 9.1

Verifica la no existencia en almacén en el documento inventario de existencias de almacén y kadex y disponibilidad presupuestal, en el formato de control de disponibilidad presupuestal por partida y si es necesario realiza Afectaciones Presupuestales para dar suficiencia presupuestal a las partidas.

¿El Centro Nacional cuenta con recursos para cubrir el monto de la compra?

SI

Utiliza recursos del fondo revolvente. Cuando se requiera Continua actividad 7.5

NO

Elabora oficio de Solicitud de Recursos para gastos a comprobar a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, para adquisición conceptos que, por sus montos no es posible adquirir a través de fondo revolvente. De inmediato

Realiza la compra y la ingresa al almacén, con su vale de entrada. Conecta con Procedimiento para Administrar los Recursos Materiales PRA-CDV-AA-03. Actividad 9.3. Elabora la comprobación el gasto vía Fondo Revolvente a través del formato Reporte de Comprobación de

Gastos a Comprobar, anexando las facturas originales y

registra en Disponibilidad Presupuestal, remite comprobación a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y archiva. Antes de 60 días de fecha de factura. Custodia y guarda documentos.

Recibe comprobación de gastos, verifica, registra, reembolsa fondo revolvente mediante depósito del importe comprobado a la cuenta bancaria del Centro Nacional, emitiendo un comprobante del mismo.

Emite listados de Ejercicio Presupuestal y los envía a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social. Recibe listados de Ejercicio Presupuestal, analiza, envía y solicita al Centro Nacional efectuar la conciliación de importes ejercidos.

(46)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 10/ 23 11/04/2008

10.1

10.2

Recibe listados y analiza los importes erogados, elabora

Reporte de Observaciones a la Conciliación Presupuestal, Los últimos días del mes.

Efectúa conciliación ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto aclara las diferencias en caso de existir e informa a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social y archiva. Custodia y guarda documentos.

(47)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

7. REFERENCIAS

7.1.LEY Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada el 30 de marzo de 2006, última reforma publicada 1 de octubre de 2007

7.2.- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente

7.3.- Clasificador por Objeto del Gasto

7.4.- LINEAMIENTOS específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2006

7.5.- Lineamientos para la operación, Manejo y Control del Fondo Revolvente, Asignado a las Áreas Centrales. 9 de agosto de 2006

(48)

TÍTULO: REV: 0

PAG: FECHA:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 12/23 11/04/2008

8. ANEXOS

8.1 Disponibilidad Presupuestal 8.2 Afectación Presupuestaria

8.3 Reporte de Comprobación de Gastos por Comprobar y Fondos Revolventes 8.4 Reporte de Observaciones a la Conciliación Presupuestal

(49)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN,

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA

REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS CIEGAS

Y DÉBILES VISUALES

MPRA-CDV-01

ABRIL, 2008

ÍNDICE HOJA

1. MARCO JURIDICO

2. INTRODUCCION

3. OBJETIVO

4. ALCANCE

5. POLÍTICAS DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA

SOCIAL

PROCEDIMIENTO PARA

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS

PRA-CDV-AA-01

ABRIL, 2008

INDICE HOJA

1. OBJETIVO 2

2. ALCANCE 3

3. DEFINICIONES 4

4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5

5. DIAGRAMA DE FLUJO 6

6. DESARROLLO 8

7. REFERENCIAS 11

8. ANEXOS 12

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD

7. REFERENCIAS

8. ANEXOS

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

AREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN GENEAL A LA QUE PERTENECE:_______________

(1)

___________________________

ADSCRIPCIÓN:_________________________________

(2)

_________________________________

DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO:____________

(3)

__________________________________

___________________________________________________________________________________

MOTIVO DEL REQUERIMIENTO: (4)

INCAPACIDAD:__________ LICENCIA:___________

RENUNCIA:___________

EN SUSTITUCIÓN DE:_________________________

(5)

____________________________________

PLAZA DE NUEVA CREACIÓN:__________________

(6)

____________________________________

VACANTE:___________________________________

(7)

____________________________________

FUNCIONES:_________________________________

(8)

____________________________________

___________________________________________________________________________________

NUMERO DE PLAZA:_________

(9)

____________

HORARIO:__________

(10)

__________

PROVISIONAL:______________

(11)

__________ CONFIANZA:________

(11)

__________

INTERINATO:_______________

(11)

__________ DEL:______

(12)

_____ AL:_________

INCAPACIDAD: LICENCIA:_

__ CONFIANZA:

____ DEL:

_ AL:_____

EDAD: SEXO:______ ESTADO