MODELO GSSO INDICADOR
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
SI NO
PLANIFICAR
Se ha cumplido con lo planificado en el modelo de GSSO X Se implementaron las acciones preventivas de seguridad y salud ocupacional para asegurar la mejora continua
X La empresa no ha definido las acciones preventivas y correctivas a ser aplicada
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos de trabajo en toda la empresa
X Se tiene evaluado y participaron a los trabajadores los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas
X La gerencia se comprometió con lo establecido en la política de seguridad y salud ocupacional
X Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud ocupacional
X Se están aplicando medidas para eliminar y controlar los riesgos identificados
X No se ha establecido las medidas completamente, aunque se ha dotado al personal de los EPP
El representante de los trabajadores ha participado en la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos, sugiriendo medidas de control y verificando su aplicación.
X El representante del CS de los trabajadores ha participado en la identificación de los peligros e indicado medidas de control, pero no se han verificado.
Se está aplicando el modelo de acuerdo a los objetivos de SSO planteados
X Se divulgó entre el talento humano gerencial y los empleados el PASSO entregado
X La gerencia asumió el liderazgo para la gestión del modelo de GSSO
X
Se planificó la conformación del CS X
HACER
El comité de Seguridad y Salud Ocupacional está constituido de forma paritaria.
X La empresa consideró las competencias de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional al asignarle sus labores.
X
Se están cumpliendo en la empresa con las responsabilidades establecidas para el talento humano gerencial en el modelo GSSO
X
131 Cont. (Tabla 21)
LINEAMIENTOS DEL
MODELO GSSO INDICADOR
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
SI NO
HACER
Han tomado las medidas para transmitir al talento humano la información sobre los riesgos en el trabajo y las medidas de protección que corresponda.
X Se están impartiendo capacitación dentro de la jornada de trabajo X El representante de los trabajadores revisó el programa de capacitación indicado el GSSO
X Las capacitaciones realizadas fueron documentadas y se aplicaron las sugeridas en el modelo de GSSO
X La empresa elaboró planes y procedimientos para enfrentar y responder las situaciones de emergencias
X La empresa hasta la fecha no ha elaborado planes ni procedimientos de emergencia
La empresa ha dado instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro interrumpan sus labores y evacuar la zona de riesgo
X La empresa ejecuta instrucciones pero no
cuenta con procedimientos documentados La empresa está llevando el libro del Comité de Seguridad y Salud
ocupacional
X La empresa creó el CS pero a la fecha no cuenta ni con el acta de creación ni el libro respectivo
Realizan las inspecciones de liderazgo y se están documentando según los formatos entregados
X La gerencia tiene designada la persona externa que estará presente en las inspecciones de auditoria
X Están cumpliendo con las auditorias y son registradas de acuerdos a los formatos entregados
X Se están llevando las estrategias comunicacionales con eficacia en la empresa
X La empresa identifico las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos y aplicó las medidas de control especificada en la matriz IPERC
X
Estableció la empresa una comunicación organizacional eficaz y eficiente para divulgar su planificación de SSO y operatividad en la organización.
X
VERIFICAR Se llevó a cabo la vigilancia y control de la seguridad y salud ocupacional
al ser implementado el modelo GSSO
X
132 Cont. (Tabla 21)
LINEAMIENTOS DEL
MODELO GSSO INDICADOR
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
SI NO
VERIFICAR
Al implementar el modelo GSSO la empresa detecto fallas o deficiencias
en el sistema de gestión propuesto X
La empresa implemento las medidas correctivas propuestas producto de
la no conformidad halladas en las auditorías de SSO X
La empresa realizó el proceso de auditoria con presencia de un personal
externo a la misma X
Los resultados de las auditorías realizadas de SSO fueron comunicadas a
la gerencia de la empresa X
La empresa aplicó los indicadores del SSO correspondientes para la
verificación del avance del sistema aplicado X Solo algunos indicadores
La empresa monitoreo el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo a la matriz de los fundamentos legales entregada a la gerencia X Los responsables de la empresa cumplieron con las especificaciones del modelo GSSO para el cumplimiento de los objetivos de SSO planteados X La empresa realizo las acciones preventivas presentadas en el modelo de
GSSO entregado, de acuerdo a lo arrojado en la matriz de riesgo X Se han ejecutado de manera parcial La empresa aplicó estrategias comunicacionales adecuadas para que a
través de la gestión del conocimiento el SSO fuera eficiente. X Aplicó la empresa actividades direccionadas a la formulación y ejecución de estrategias para el diagnóstico, diseño, puesta en marcha y seguimiento del conocimiento en el interior de la misma.
X
Solo fuero indicadas perno
documentadas como procedimientos formulados
Aplicó la empresa los indicadores de estructura, de proceso y resultado,
para verificar la eficiencia del SSO aplicado X Solo de forma parcial
La empresa registro y documento las investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales X Falta especificar la documentaciones
REVISIÓN DE