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LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO
POLÍTICA DE SST
Tienen documentada la política de SST.
La política de SST está firmada por la máxima autoridad de la empresa
Se ha participado a todo el talento humano de la política de SST
El contenido comprende el compromiso de protección de la gerencia con los trabajadores de la empresa
Tiene establecido lo referente a la mejora continua en materia de seguridad
Se mantiene un monitoreo periódico de los indicadores de desempeño y variables de manera de medir las políticas de seguridad implementada
La política de SST está apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos presente en la empresa
Refleja el compromiso de la organización a cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos que la organización suscriba para la SST.
Es revisada periódicamente la política de SST para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la empresa.
PLANIFICACIÓN
Cuenta la organización con procedimientos o metodologías para identificar peligros y evaluar los riesgos
Se aplica medidas para gestionar, eliminar y controlar los riesgos
Se definen responsables de las actividades del programa SST La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia
Se planifican procesos de seguimiento para ser implementado como medidas correctivas
Se actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambian las condiciones de trabajo
Evalúan los factores de los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora
Se implementan acciones correctivas y preventivas para disminuir la causa de los accidentes
Se realizan estadísticas de accidentes e incidentes y se entregan anualmente al departamento de seguridad de la empresa
Se entregan al personal los equipos de protección personal siguiendo los fundamentos legales peruanos.
La empresa comunica toda la información pertinente sobre los requisitos legales que aplica al talento humano que labora en la misma.
La empresa establece e implementa y tiene los objetivos de SST documentados
La empresa tiene varios planes de trabajo aplicados para alcanzar sus objetivos.
Los planes de emergencias se han comunicado a todo el talento humano de la empresa por cualquier eventualidad originada.
Están asignadas las responsabilidades para lograr los objetivos del SST de la empresa
La empresa a través de indicadores lleva a cabo la medición del SST
160 Fuente: Elaboración propia (2018)
LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO
PLANIFICACIÓN
La empresa al planificar sus medidas preventivas y correctivas incluye su compromiso de mejora continua
La empresa mantiene documentado los informes de auditorías donde se reflejan las No Conformidades detectadas.
Cuenta la empresa con programas de formación
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
La empresa tiene asignado un responsable de la gerencia con funciones específica en SST.
Los informes del desempeño del sistema de SST son presentados a la gerencia para su revisión y ser utilizado para la mejora continua del sistema de SST.
Se establece en la empresa y esta documento la responsabilidades de al personal que gestiona, realiza y verifica todas las actividades referente a los efectos de los riesgos presentes en las instalaciones y en los procesos de la organización.
La empresa demuestra su desempeño en la prevención de los riesgos ocupacionales, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de SST
La empresa tiene identificada las necesidades de formación requeridas por el talento humano relacionadas con los riesgos que influyan en la SST
Se mantiene actualizada en la empresa toda la
documentación, con el fin de garantizar que el SGSST se pueda entender de manera correcta y se trabaje de forma eficaz y eficiente
La empresa tiene identificada las operaciones y actividades que están asociadas con los peligros a fin de implementar los controles para gestionar el riesgo
La gerencia y el comité de seguridad mantiene comunicación con todo el personal sobre el SST
Toda información sobre SST es compartida y es de fácil acceso y comprensión.
Las reuniones sobre SST además de ser planificadas, son eficaces y útiles.
Se garantiza la comunicación permanente entre los trabajadores que están dentro de la empresa,
EVALUACIÓN Y AJUSTE (VERIFICACIÓN)
La empresa tiene implementado procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular el desempeño de la SST Existen en la empresa registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para el posterior análisis de las acciones correctivas y preventivas.
La empresa lleva a cabo la evaluación de la eficacia de la formación del talento humano sobre el SST.
En la empresa existen registros de incidentes, el tiempo perdido en estos o en el deterioro de la salud de los trabajadores.
La empresa tiene documentado los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
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LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO
EVALUACIÓN Y AJUSTE (VERFICACIÓN)
Están identificadas las necesidades de una acción correctiva
Están identificadas las oportunidades para la mejora continua del SST
La vicepresidencia de procesos de la empresa se involucra en el proceso de investigación de los incidentes.
Se asegura la empresa de tomar medidas ante cualquier cambio necesario que surja de una acción preventiva y correctiva, y la incorpora a la documentación del sistema de SST.
La empresa tiene todos los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de SST y de este estándar OHSAS.
Se cuenta con un programa para realizar inspecciones de SST de forma integral, que contenga: objetivos, alcance, metodología y áreas a inspeccionar
En la empresa se llevan a cabo auditorías de seguridad e cada áreas de la organización
La empresa documenta los registros de la auditoria
Las auditorías permiten a la gerencia lograr los fines previstos y determinar cambios en la política y objetivos del sistema SST
Los resultados y recomendaciones de las auditorías conducen a que la organización a una mejora continua en la SST.
Los resultados de las auditorías son comunicados a la gerencia de la empresa
En la empresa se implementa y se lleva registros de las investigaciones y analices de los incidentes
MEJORA CONTINUA (REVISIÓN)
La gerencia revisa el sistema de gestión de la SST de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse que tenga adecuación y eficacia continuas.
Los resultados de las revisiones por la gerencia son coherentes con el compromiso de mejora continua de la empresa
En la empresa se llevan registrados las desviaciones que se observan del SST
Las oportunidades de mejora detectadas del SST en la empresa son clasificadas en orden de importancia o por su impacto en el proceso o al personal
La empresa tiene asignado los responsables del cumplimiento de acciones y fecha de realización.
El auditor de la empresa verifica los resultados, luego de que se realizaron las acciones
Las soluciones dadas por las auditorias son implementadas por el responsable de la mejora en los procesos llevados en la empresa, documentado los cambios y comunicados al Comité de Seguridad
La gerencia de la empresa evaluá el SGSST cada seis meses de conformidad con las modificaciones en los procesos, la supervisión y medición de los resultados, las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento.
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LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO
MEJORA CONTINUA (REVISIÓN)
La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el perfeccionamiento del SGSST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el cumplimiento de su propósito
La empresa cuenta con un procedimiento de acciones de mejora, correctivas y preventivas, que garanticen la implementación de las acciones necesarias, en base a los resultados de la supervisión y la medición de los indicadores de gestión del SGSST.
La empresa realiza la identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los el cumplimiento de los estándares mínimos del SST
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