Resumen narrativo Línea base verificaciónMedios de
(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad de medida Frecuencia Valor 2016 (Fuentes)
Cobertura del servicio de agua potable
(Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a agua potable / Población total de Sonora en viviendas particulares ) x 100
Ascendente Porcentaje Anual 94 95,5
Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
1. Existe necesidad de abastecer con agua potable a todas las localidades del estado para el bienestar de sus habitantes y la continuidad de las actividades productivas. 2. Existe voluntad política de todos los niveles de gobierno para atender la demanda de la población.
Cobertura del servicio de alcantarillado
(Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a alcantarillado / Población total de Sonora en viviendas particulares) x 100
Ascendente Porcentaje Anual 84 92
Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
1. Se requiere ampliar la red de colección de aguas residuales para asegurar el bienestar y salud de la población.
2. Existe voluntad política de todos los niveles de gobierno para atender la demanda de la población.
Cobertura del servicio de saneamiento
(Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a saneamiento / Población total de Sonora en viviendas particulares) x 100
Ascendente Porcentaje Anual 66 68
Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
1. Se requiere impulsar el saneamiento de las aguas residuales para la salud de la población y la conservación de la ecosfera.
2. Existe voluntad política de todos los niveles de gobierno para atender la demanda de la población.
Cobertura de la red de estaciones meteorológicas en las cuencas del Estado
Territorio cubierto / Territorio Total x
100 Ascendente Porcentaje Anual 10 25
Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
1. Existe la necesidad de contar información hidroclimatológica para predecir condiciones ambientales extremas para planear acciones preventivas y de mitigación de impactos
Porcentaje de Unidades de Riego formalizadas
Unidad Formalizada / Unidades en el
Estado x 100 Ascendente Porcentaje Anual 30 52
Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
1. Existe la necesidad de los pequeños productores agrícolas de organizarse para constituirse como unidades de riego para que puedan acceder a los apoyos del campo. 2. Existe interés del gobierno estatal y federal de apoya la formalización de unidades de riego.
Acciones de protección contra inundaciones
Número de acciones de protección
contra inundaciones realizadas Ascendente Acción Anual 4 3
Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
1. Existe la necesidad de contar con obras de protección en zonas con riesgo de inundación para proteger a la población, su patrimonio, las áreas agropecuarias y la infraestructura industrail y de comunicación.
2. Existe voluntad política de los tres niveles de gobierno y de la sociedad en ejecutar obras para el control de avenidas.
Acciones de fortalecimiento a los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares
Número total de acciones de
fortalecimiento realizadas Ascendente Acción Anual 5 0
Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
1. Existe voluntad política de los tres niveles de gobierno y de la sociedad para lograr un manejo y distribución sustentable del agua, bajo un enfoque desarrollo integral por cuenca.
FIN
Contribuir en la gestión sustentable del agua, garantizando su disponibilidad para los diferentes usos y usuarios, mediante la ejecución de acciones para la construcción y modernización de la infraestructura hidráulica y la conservación de los recursos hídricos.
Reto del PED: 8 - Impulso al abastecimiento y calidad del agua Beneficiarios: A - Población abierta del estado de Sonora
Indicadores
Meta 2021 Supuestos
Dependencia y/o Entidad: Comisión Estatal del Agua, Fondo de Operación de Obras Sonora SI, Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora Programa Presupuestario: E208K12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED: 2 - Sonora y ciudades con calidad de vida: Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOSEJERCICIO FISCAL 2021
Anteproyecto
Resumen narrativo Línea base Medios de
verificación
(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad de
medida Frecuencia Valor 2016 (Fuentes) Indicadores
Meta 2021 Supuestos
Población beneficiada con obras para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Número de habitantes beneficiados con obras de agua, drenaje y saneamiento en el año
Ascendente Habitante Anual 419.210 170.993
Comisión Estatal del Agua, Fondo de Operación de Obras Sonora SI, Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Población beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola
Número de habitantes beneficiados con la formalización de unidades de riego
Ascendente Habitante Anual 1.850 240
Comisión Estatal del Agua, Comisión Nacional del Agua
Población beneficiada con obras de protección contra inundaciones
Número de habitantes protegidos de
fenómenos meteorológicos extremos Ascendente Habitante Anual 898 79.138
Comisión Estatal del Agua, Comisión Nacional del Agua
Población beneficiada con los Consejos de Cuenca como mecanismo de participación ciudadana
Número de habitantes beneficiados con el fortalecimiento de los consejos de cuenca y órganos auxiliares
Ascendente Habitante Anual 1.373.792 0
Comisión Estatal del Agua, Comisión Nacional del Agua
Obras de agua potable Número de obras de agua potable ejecutadas Ascendente Obra Trimestral 15 41
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana Fondo de Operación de Obras Sonora SI - Dirección General de Supervisión de Obra Obras de alcantarillado y saneamiento
Número de obras de alcantarillado y
saneamiento ejecutadas Ascendente Obra Trimestral 6 55
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana C2 Fortalecimiento de los organismos operadores Porcentaje de acciones ejecutadas para el desarrollo de capacidades administrativas, comerciales y operativas de los organismos operadores
Número de acciones ejecutadas /
Número de acciones solicitadas x 100 Ascendente Porcentjae Trimestral 100 100
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
1. Existe coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno en la concertación de acciones y recursos para el fortalecimiento de organismos operadores. 2. Se cuenta con autorización de recursos.
3. Se cuenta con disponibilidad de recursos financieros 4. Existen condiciones políticas, sociales y ambientales adecuadas
5. Existe abasto suficiente y oportuno de insumos.
Cobertura de agua potable en Cananea
Número de habitantes con acceso a agua potable en Cananea / Población total de Cananea x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 100 100
Comisión Estatal del Agua - Unidad Operativa Cananea Cobertura de agua potable en
Guaymas
Número de habitantes con acceso a agua potable en Guaymas / Población total de Guaymas x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 90 90
Cobertura de agua potable en Empalme
Número de habitantes con acceso a agua potable en Empalme / Población total de Empalme x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 90 90
Eficiencia en el suministro de agua potable del Acueducto Independencia al organismo operador de Hermosillo
Volumen de agua potable producida / Volumen de agua extraido de la presa el Novillo x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 90 90
Fondo de Operación de Obras Sonora SI - Dirección General de Operación del Acueducto Independencia Comisión Estatal del Agua - Unidad Operativa Guaymas - Empalme - San Carlos - Vicam
PROPÓSITO
La población sonorense accede a agua de calidad para uso doméstico y agrícola mediante, mediante acciones e infraestructura hidráulica moderna que permite el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos.
1. Existe adecuada alineación y coordinación intergubernamental
2. Existe concurrencia de recursos financieros de programas estatales y federales
3. Se cuenta con autorización y disponibilidad de recursos financieros para ser ejercidos de forma inmediata
COMPONENTES
C1 Infraestructura para agua potable, alcantarillado y saneamiento construida, ampliada y rehabilitada en localidades urbanas, rurales e indígenas
1. Existe coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno para la construcción, ampliación, rehabilitación y modernización de infraestructura hidráulica. 2. Existe voluntad para formalizar acuerdos para la concurrencia de recursos de programas federales y estatales
3. Se cuenta con disponibilidad de recursos financieros 4. Existen condiciones ambientales adecuadas 5. Existe abasto suficiente y oportuno de insumos.
C3 Prestación de los servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
1. Existe previo acuerdo del Estado con el Ayuntamiento respectivo, para la prestación y administración de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y/o disposición de aguas residuales. 2. Se cuenta con autorización de recursos. 3. Se cuenta con disponibilidad de recursos financieros 4. Existen condiciones políticas, sociales y ambientales adecuadas
5. Existe abasto suficiente y oportuno de insumos
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOSEJERCICIO FISCAL 2021
Anteproyecto
Resumen narrativo Línea base Medios de
verificación
(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad de
medida Frecuencia Valor 2016 (Fuentes) Indicadores
Meta 2021 Supuestos
Formalización de Unidades de riego
Número de unidades de riego
formalizadas Ascendente Agrupación Trimestral 312 30
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola
Obras hidroagrícolas y/o de
protección contra inundaciones Número de obras ejecutadas Ascendente Obra Trimestral 2 2
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola C5 Fortalecimiento del proceso
de planeación, programación, presupuestación, rendición de cuentas y desempeño institucional vinculándolo a la evaluación de resultados del gobierno estatal
Procesos administrativos para la ejecución de acciones en materia de agua
Número de procesos ejecutados
durante el trimestre Ascendente Proceso Trimestral 48 48
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Administración y Finanzas Fondo de Operación de Obras Sonora SI - Dirección General de Administración
1. Se cuenta con recursos autorizados y liberados para ser ejercidos.
2. Se cuenta con la documentación de soporte requerida para la ejecución del proceso que corresponda.
Porcentaje de cumplimiento del recurso destinado para financiamiento a municipios y/o organismos operadores
Monto Total de Recurso entregado / Monto total del recurso destinado para financiamiento x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 0 100
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora - Dirección Administrativa
1. Existe demanda social o necesidad de la población de infraestructura hidráulica.
2. Existe interes por parte de municipios y/o organismos operadores de agua para adquirir financiamiento. Recurso de financiamiento de
obra hidraulica destinado a beneficiar a la mujer sonorense.
(Total de mujeres beneficiadas con financiamiento de obra hidráulica / Total de población beneficiada de obra hidráulica)*(Recurso destinado para financiamiento)
Ascendente Porcentaje Trimestral 0 100
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora - Dirección Técnica
1. Existe demanda social o necesidad de la población de infraestructura hidráulica.
2. Existe interes por parte de municipios y/o organismos operadores de agua para adquirir financiamiento. A1C1 Concertación de la obra
para agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas
Concertación de obra para agua
potable, drenaje y saneamiento Número de obras concertadas Ascendente Obra Trimestral 11 16
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
A2C1 Ejecución de estudios y proyectos para obras de agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas
Estudios y proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento
Número de estudios y/o proyectos
elaborados Ascendente Documento Trimestral 29 5
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
A3C1 Supervisión de Obra de agua potable, drenaje y/o saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas
Supervisión de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Número de supervisiones realizadas Ascendente Supervisión Trimestral 21 96
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana Fondo de Operación de Obras Sonora SI - Dirección General de Supervisión de Obra
A4C1 Entrega - Recepción de la obra para agua potable, drenaje y/o saneamiento
Entrega - recepción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Número de obras entregadas -
recibidas Ascendente Acta Trimestral 21 96
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana Fondo de Operación de Obras Sonora SI - Dirección General de Supervisión de Obra COMPONENTES C4 Infraestructura hidroagrícola y para protección contra inundaciones construida, ampliada o rehabilitada
1. Existe coordinación y comunicación entre los gobiernos estatal y municipal con usuarios para la constitución de unidades de riego y su desarrollo agrícola. 2. Se cuenta con autorización de recursos financieros. 3. Se cuenta con recursos disponibles para su aplicación en la formalización de unidades de riego.
4. Se cuenta con recursos disponibles para la ejecucción de obra y/o acciones estructurales.
C6 Créditos y financiamientos otorgados a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico.
ACTIVIDADES
1. Se cuenta con autorización y liberación oportuna de los recursos asignados.
3. Se da cumplimiento oportuno de los contratos y programas de obra.
4. Se cuenta con capacidades administrativas, técnicas y operativas para la ejecución y supervisión de los programas de obra.
5. Se tiene estabilidad normativa. 6. Existe aceptación social de los proyectos de construcción de obras de infraestructura hidráulica para el abastecimiento humano.
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOSEJERCICIO FISCAL 2021
Anteproyecto
Resumen narrativo Línea base Medios de
verificación
(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad de
medida Frecuencia Valor 2016 (Fuentes) Indicadores
Meta 2021 Supuestos
A5C1 Monitoreo de la calidad sanitaria del agua
Monitoreo de cloro residual en fuente de abastecimiento de agua para uso y consumo humano
Número total monitoreos de cloro
residual realizados Ascendente Sitio Trimestral 0 1000
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana
1. Se cuenta con autorización y liberación oportuna de los recursos asignados.
2. Se cuenta con capacidades administrativas, técnicas y operativas para la ejecución y supervisión del programa agua limpia.
3. Las autoridades federales, estatales, locales y la población colabora en los operativos de desinfección de agua para uso y consumo humano
A1C2 Planeación y programación de capacitación para la formación de recursos humanos calificados para el sector hídrico
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos para el desarrollo de competencias laborares del personal de los organismos operadores
Número de cursos impartidos/
número de cursos programados x 100 Ascendente Porcentaje Trimestral 100 100
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional A2C2 Promoción de la
actualización de tarifas en los organismos operadores del estado
Porcentaje de municipios que cuentan con estudios tarifarios actualizados
Número de estudios tarifarios elaborados / Número de estudios tarifarios programados x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 0 100
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional A3C2 Promover la creación,
fortalecimiento y consolidación de los espacios de cultura del agua
Programa de creación y fortalecimiento de espacios de cultura del agua
Número de programas ejecutados Ascendente Programa Trimestral 1 1
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
Porcentaje de actualización del padrón de usuarios en Cananea
Número de tomas verificadas /
Número de cuentas registradas x 100 Ascendente Porcentaje Trimestral 0 100
Comisión Estatal del Agua - Unidad Operativa Cananea
1. Se cuenta con auttorización de recursos 2. Se tiene recursos disponibles
3. Existe abasto suficiente y oportuno de insumos
Porcentaje de actualización del padrón de usuarios en Guaymas -Empalme - San Carlos - Vicam
Número de tomas verificadas /
Número de cuentas registradas x 100 Ascendente Porcentaje Trimestral 0 100
Comisión Estatal del Agua - Unidad Operativa Guaymas - Empalme - San Carlos - Vicam
1. Se cuenta con auttorización de recursos 2. Se tiene recursos disponibles
3. Existe abasto suficiente y oportuno de insumos
A2C3 Administración del Acueducto Independencia
Supervisión técnica y administrativa de la operación del Acueducto Independencia
Número de procesos operativos, técnicos y administrativos supervisados
Ascendente Proceso Trimestral 0 12
Fondeo de Operación de Obras Sonora SI - Dirección General de Operación del Acueducto Indenpendencia
1. Se cuenta con recursos autorizados y radicados. 2. Existen condiciones sociales y ambientales adecuadas para la operación del acueducto
3. Existe abasto suficiente y oportuno de materiales e insumos
A1C4 Realización de asambleas para la organización de productores de unidades de riego
Reuniones con unidades de riego
y/o autoridades municipales Número de reuniones realizadas Ascendente Documento Trimestral 37 12
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola
1. Existe voluntad e interés de los productores agrícolas para organizarse urderales que les permitan pariticpar en programas de apoyo productivo.
2. Se cuenta con recursos autorizados y radicados. 3. Existen condiciones sociales y ambientales adecuadas. 4. Existe abasto suficiente y oportuno de materiales e insumos.
ACTIVIDADES
1. Se cuenta con la solicitud de asesoría de los organismos operadores y/o autoridades municipales. 2. Se tiene autorización y liberación oportuna de recursos para ejecutar las acciones programadas.
3. Se cuenta con capacidades administrativas y técnicas para la ejecución de las actividades programadas. 4. Existe la convocatoria de los organismos operadores para la participación en las sesiones de órgano de gobierno y otras reuniones de temas específicos.
A1C3 Control, seguimiento y administración de cuentas de usuarios
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOSEJERCICIO FISCAL 2021
Anteproyecto
Resumen narrativo Línea base Medios de
verificación
(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad de
medida Frecuencia Valor 2016 (Fuentes) Indicadores
Meta 2021 Supuestos
A2C4 Realización de dictámenes de acciones en materia de protección contra inundaciones
Porcentaje de atención a solicitudes de diagnóstico y asesoría sobre infraestructura hidroagrícola y de protección contra inundaciones
Número de dictámenes realizados / Número de solicitudes de apoyo recibidas x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 100 100
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola
A3C4 Elaboración de estudios y proyectos hidroagrícolas y para obras de protección contra inundaciones
Elaboración de estudios y proyectos
Número de estudios y proyectos
realizados Ascendente Documento Trimestral 3 2
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola
A4C4 Control y supervisión de obra
Supervisión y control de obras y servicios relacionados con las mismas
Número de supervisiones realizadas Ascendente Reporte Trimestral 1 23
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola
A5C4 Entrega recepción de obra
Entrega - recepción de obras y servicios relacionados con las mismas
Número de obras, estudios y
proyectos entregados - recibidos Ascendente Acta Trimestral 1 2
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola
A1C5 Formalización de contratos Licitaciones y contratos Número de informes sobre licitaciones y contatos generados Ascendente Informe Trimestral 4 8
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Costos, Concursos y Contratos Fondo de Operación de Obras Sonora SI - Coordinación de Licitaciones y Contratos
1. Se cuenta con la solicitud y documentación para la efectuar la licitación y contratación de las acciones requeridas.
2. Se cuenta con recursos autorizados y liberados para ser ejercidos.
A2C5 Avance presupuestal Porcentaje de avance del presupuesto de egresos
Presupuesto ejercido al trimestre / Presupuesto autorizado al trimestre x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 100 100
Comisión Estatal del Agua - Dirección General de Administración y Finanzas Fondo de Operación de Obras Sonora SI - Dirección General de Administración
1. Se cuenta con la autorización y liberación oportuna de los recursos asignados
2. Se cuenta con la documentación de soporte necesaria para el registro y control presupuestal
3. Existe abasto suficiente y oportuno de insumos.
A3C5 Atención de asuntos jurídicos
Porcentaje de cumplimiento en la atención de asuntos jurídicos
Número de asuntos jurídicos atendidos / Número de asuntos jurídicos recibidos para atención x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 100 100
Comisión Estatal del Agua - Unidad de Asuntos Jurídicos
Fondo de Operación de Obras Sonora SI - Dirección General Jurídica
1. Se cuenta con la solicitud de elaboración de instrumento jurídico
2. Se cuenta con recursos autorizados y liberados para ser ejercidos.
3. Existe participación del personal de la comisión, de las instituciones y de la ciudadanía que requieren apoyo
A1C6 Crédito promocionado
Porcentaje de promoción y asesoría de financiamientos a municipios y/o organismos operadores
Promoción y asesoría de financiamientos realizada / Promoción y asesoría de financiamientos programada x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 100 100
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora - Dirección de Promoción y Crédito
1. Existe demanda social o necesidad de la población de infraestructura hidráulica
2. Existe interes por parte de municipios y/o organismos operadores de agua para adquirir financiamiento.
A2C6 Estudios de factibilidad integrados
Porcentaje de cumplimiento en la integración de estudios de factibilidad
Total de estudio de factibilidad realizado / Total de solicitantes de crédito sometido a aprobación x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 100 100
Fideicomiso fondo Revolvente Sonora - Dirección Técnica
1. Existen solicitudes de crédito para financiamiento
ACTIVIDADES
1. Existe coordinación y comunicación entre gobierno y sociedad para ejecución de acciones hidroagrícolas y de protección.
2. Existe aceptación social de los proyectos de construcción de obras.
3. Existe autorización y liberación oportuna de los recursos requeridos.
4. Se da cumplimiento oportuno de los contratos y programas de obra.
5. Se cuenta con las capacidades administrativas, técnicas y operativas para la ejecución y supervisión de los programas de obra.
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOSEJERCICIO FISCAL 2021
Anteproyecto
Resumen narrativo Línea base Medios de
verificación
(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad de
medida Frecuencia Valor 2016 (Fuentes) Indicadores
Meta 2021 Supuestos
A3C6 Cartera recuperada
Porcentaje de recuperación de cartera vencida de los financiamientos otorgados al sector hidráulico
Monto total de cartera vencida recuperada del sector hidráulico / Monto total de cartera vencida de sector hidráulico x 100
Ascendente Porcentaje Trimestral 100 100
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora - Contabilidad
1. El acreditado realiza pago oportunamente
A4C6 Informes de avance físico- financiero integrado
Porcentaje de integración de informes de avance físico- financiero de obras contratadas
Total de informes de avance físico- financieros integrados / Total de