Tabla XXXIX: Descripción de los Índices
Índice Definición Conjunto
= Recurso Disponible {Camilo, Diana, Andrés,…n} – Varía
Semanalmente
= Tipos de Contingencia
Presentada {Tipo I, Tipo II, Tipo III, Tipo IV}
= Cargo en el cual se
presentó la contingencia {Caja, Información}
= Tipo de Recurso para
cubrir la contingencia (Es una caracterización del conjunto i)
{Aprendiz SENA, Temporal,
Supernumerario, Horas Extras,
préstamo otra Oficina}
Fuente: El autor 5. Variables de decisión:
2.1. , ,�, = Recurso asignado a la oficina que presentó la contingencia para cubrir con el recurso del cargo �con el tipo de recurso
Esta variable hace referencia a la asignación de un Recurso para cubrir una contingencia presentada en una oficina de cierto tipo, en un cargo y con tipo de recurso determinados por los conjuntos definidos en el numeral 1.
36Planta en Contingencia: Planta total menos el número de funcionarios que se encuentran ausentes por
102
2.2. ,�= Variable binaria para afirmar si fue cubierta la contingencia del cargo �
Esta variable está diseñada con el fin de asignar un costo en la función objetivo un costo generado por no cubrir una contingencia y al mismo tiempo dentro de las restricciones poder hacer uso del “si” o “no” que está dado como variable binaria para asegurarse que se asigne los recursos a las oficinas que por el tamaño de la planta en el cargo k lo requieran.
3. Parámetros:
3.1. : Total de Recursos de tipo Disponibles para cubrir contingencias Cada Tipo de Cargo tiene su respectiva disponibilidad en un período determinado: Los tipos de Recursos son los siguientes:
= ∙
Esta variable está compuesta por dos valores, el primero es el peso que se le dará al valor de la distancia lineal dentro del proceso de asignación; la distancia entre los dos puntos, estará dada por la operación aritmética de las coordenadas de ubicación del Recurso disponible para asignar a la oficina que presentó la contingencia .
Esta matriz debe ser alimentada mensualmente por la Coordinación de Administración de Planta compuesto por un listado de las Oficinas y funcionarios que presentaron una contingencia en un período determinado de tiempo.
Aplica para Caja e Información, por este motivo no tiene subíndice� que lo discrimine. 3.4. , = Costo de cubrir la contingencia con un recurso tipo
Matriz que relaciona el Costo por Utilizar un tipo de recurso en una contingencia , esta relación nació con el fin de asignar al Recurso de acuerdo al tipo de Contingencia presentada, por ejemplo una vacante debe ser asignada preferiblemente con un Aprendiz SENA o con un Temporal, ya que posteriormente se puede nombrar en este cargo después de cumplir con su período de prueba. La tabla de Costos asociada a esta relación, se presenta a continuación:
Tabla XLI: Relación de Costos de Utilizar un Recurso determinado para cubrir una contingencia
103
Fuente: Gestión Humana Regional Bogotá 3.5. � = Costo de utilizar el recurso tipo
El costo está asociado al nivel salarial de cada uno de los recursos dispuestos para el cubrimiento de Contingencias, este costo se determina linealmente conforme a la equivalencia de una escala de calificación dada para el modelo
Tabla XLII: Costo de un día de Utilización de Cada uno de los Recursos Humanos
Fuente: Calculado con los Salarios 2011 Gestión Humana Bogotá
Tabla XLIII: Relación de costo de un día de Utilización de Cada uno de los Recursos Humanos37
Fuente: El autor
3.6. = Costo de No cubrir la Contingencia
De acuerdo a lo solicitado por la Regional Bogotá se debe tener una prioridad por cierto tipo de Contingencias dado por diferentes motivos administrativos internos, por tal motivo se realizó la siguiente clasificación de Contingencias con su rango de prioridad:
37 Debido a que es un caso de Maximización se coloca un valor negativo en los recursos de Horas Extras y
Cubierto por la Oficina de este modo el modelo trataría de no asignar o utilizar estos recursos.
Vacantes Ausencias igual o Mayor a
un Mes I Ausencias igual o Mayor a un Mes II Ausencias Menores a un mes RECURSO 1 2 3 4 Supernumerario 1000 2000 3000 5000 Temporal 5000 4000 2000 1500 SENA 5000 4000 2000 1500 Horas Extras 1 1 100 500
Cubierto por Otra Oficina 1 1 100 500
Tipo Contingencia
ÁREA
RECURSO H. Normal H. Adicional H. Normal H. Adicional
Supernumerario $ 50.500 $ 28.850 $ 50.500 $ 28.850
Temporal $ 44.850 $ 25.622 $ 44.850 $ 25.622
Aprendiz SENA $ 27.100 $ 27.100 $ 27.100 $ 27.100
Horas Extras $ 60.813 $ 33.500 $ 52.000 $ 29.438
Cubierto por Otra Oficina $ 68.650 $ 46.800 $ 61.600 $ 43.550
CAJERO INFORMADOR RECURSO Costo Supernumerario 3000 Temporal 4000 SENA 5000 Horas Extras 1
104
Tabla XLVI: Tabla de Clasificación de las Contingencias según su prioridad de Asignación
Fuente: Gestión Humana Regional Bogotá.
3.7. ����=Calificación obtenida por cubrir la contingencia para el cargo �
La calificación está dada por la suma de calificaciones de las diferentes variables que influyen en la asignación de recursos a las Oficinas; estas calificaciones se ponderan de acuerdo al grado de importancia dado cualitativamente por la Regional Bogotá38. Las
variables tenidas en cuenta son:
Tabla XLV: Variables cubrimiento contingencia según cargo
Variable Caja Información
Servicio Es la misma para las dos áreas
Captación X X
Colocación X
Capacidad Utilizada X39
Planta del área X X
Fuente: Gestión Humana Regional Bogotá.
����=(� ∙ )+(� ∙ )+(� ∙ )+(� ∙ �)+ (� ∙ �)
a) =Costo por asignar a la oficina que presentó la contingencia teniendo en cuenta la calificación de Servicio
Este es un costo el cual su función es darle un peso o grado de importancia a esta variable en el momento que el modele evalúe la asignación de un recurso para el cubrimiento de una contingencia a una oficina en un período determinado. Este valor es paramétrico dado por la Regional Bogotá.
Aplica para Caja e Información.
38
Tomado Opinión Entrevista Coordinador de Gestión Humana Regional Bogotá
39 Sólo aplica para el área de Caja debido que en información no se ha desarrollado la medición de esta
variable.
Tipo de Contingencia Tipo de Contingencia Calificación
Vacantes 1 1
Ausencias igual o Mayor a un Mes I 2 500
Ausencias igual o Mayor a un Mes II 3 1000
105
b) =Costo por asignar a la oficina que presentó la contingencia teniendo en cuenta el nivel de captación
Este es un costo el cual su función es darle un peso o grado de importancia a esta variable en el momento que el modelo evalúe la asignación de un recurso para el cubrimiento de una contingencia a una oficina en un período determinado. Este valor es paramétrico dado por la Regional Bogotá.
Aplica principalmente para Caja por el valor de Dinero que es captado por oficina, pero así mismo ayuda a definir el tamaño de una oficina y el crecimiento en la categoría40, por este
motivo se tendrá en cuenta para Información.
c) =Costo por asignar a la oficina que presentó la contingencia teniendo en cuenta el nivel de Colocación.
Este es un costo el cual su función es darle un peso o grado de importancia a esta variable en el momento que el modelo evalúe la asignación de un recurso para el cubrimiento de una contingencia a una oficina en un período determinado. Este valor es paramétrico dado por la Regional Bogotá.
Aplica para Información.
d) �=Capacidad utilizada en la Oficina que presentó la contingencia en el cargo �
Este costo está asociado al nivel de Capacidad Utilizada de cada una de las oficinas que presentaron una Contingencia. Esta medición sólo aplicaría para Caja.
e) � = Cantidad de funcionarios en la Oficina que presentó la contingencia en el cargo �
Se refiere al número de funcionarios de la planta de funcionarios de las oficinas que presentaron solicitud para el cubrimiento de Contingencias. Este listado es extraído de la base que se debe alimentar con la información de las oficinas.
Los Coeficientes de tipo �toman los siguientes valores de acuerdo a lo definido por la Regional:
40
Captación es una de las variables que el área de Gestión Comercial en Canales tiene en cuenta para determinar la categoría en la que se encuentra una oficina. Por confidencialidad no se puede realizar la explicación detallada en este aspecto.
106
Tabla XLVI: Valor coeficiente para el peso de la cada una de las Variables que componen ���� Coeficiente Peso ���� - CAJA Peso ���� - INFORMACIÓN � = 10% 10% � = ó 10% 10% � = ó 5% 30% � = � . � 40% 0% � = 35% 50%
Fuente: Gestión Humana Regional Bogotá - El autor 4. Restricciones:
4.1. Restricción de límite de Recursos:
, , , ∀
Esta restricción está dada para que para el cubrimiento de contingencias no sea superior a los recursos con los que se cuenta, se encuentra definida para todo debido a que es para los dos tipos de cargo (Caja e Información).
4.2. Única asignación
Esta restricción está formulada para que los recursos sólo sean asignados a una contingencia, es por esto que se define menor o igual a 1.
, , , 1∀
4.3. Utilización de los recursos Disponibles
Determinar si se cubre el requerimiento de la Contingencia. Contiene las variables de decisión de atención y la de no atención.
, , , + , = 1∀ ,∀
4.4. Mínimo de Recursos
, ,�, + , 2∀ ,∀
Como política de Bienestar y Servicio, la Oficina en cualquier área debe contar con mínimo dos recursos en operación. Esto se define con el fin de cubrir las ausencias que
107
se dan en el día por almuerzo, pausas activas, necesidades fisiológicas, entre otras. El parámetro , se le resta 1 debido a que se está planteando bajo la situación de la Oficina sin un recurso y así poder dentro de la restricción velar por que las oficinas siempre cuenten con mínimo 2 recursos.
Es por esto que se formuló la restricción teniendo en cuenta lo siguiente si se asigna un recurso a la contingencia está dada por 1(asignado) o 0 (No asignado) de acuerdo a esto se tendría los siguientes valores
Dado:
�= (Cantidad de funcionarios en la Oficina que presentó la contingencia del cargo
tipo �) - 1
Tabla XLVII: Simulador de Valores Restricción Mínimo de Recursos
, ,�, ,� Total
Planta � Acción
0 0 0 No Debe Asignar el recurso
1 0 1 No Debe Asignar el recurso
0 1 1 No Debe Asignar el recurso
1 1 2 Si Evaluar por otro Medio
0 2 2 Si Evaluar por otro Medio
1 2 3 Si Evaluar por otro Medio
Fuente: El autor
Con esto se puede concluir que las Oficinas que tienen 2 funcionarios por cada cargo (Caja e Información) el modelo asignará de manera prioritaria.
2. FUNCIÓN OBJETIVO
La función objetivo está dada para un caso de Maximización. Teniendo en cuenta esto se tiene lo siguiente
max = ( ���, × , , , )− × , − � , × , , , + , × , , ,
+ � × , , ,
5.2. Calificación por Asignación
Tiene en cuenta el parámetro ���, dado por la suma de calificaciones de las diferentes variables que influyen en la asignación de recursos a las Oficinas, como es un caso de maximización un Valor alto en el ingreso hace referencia a una importancia alta para la asignación
108 5.3. No Cubrimiento
Tiene una reducción en el ingreso por no cubrir una contingencia, como es un caso de maximización si existen contingencias que tienen una prioridad alta de asignación debe tener un costo bajo .La variable , toma valores de 1 y 0 en caso de ser o no ser cubierta la contingencia.
× ,
5.4. Costo por Distancia de un Recurso al lugar de la contingencia
Esta parte de la Función objetivo hace referencia al costo por concepto de la distancia en caso de ser asignado un recurso tal como lo indica la variable , , , ..El modelo buscará asignar recursos que generen mayor ingreso (aumenten la función objetivo), para este caso sería los recursos que se encuentren más cerca al lugar de la contingencia.
� , × , , ,
5.5. Costo por Distancia de un Recurso al lugar de la contingencia
En el caso del modelo por ser de maximización busca asignar un recurso a una contingencia de acuerdo a su incremento o impacto que tenga en la función objetivo.
, × , , ,
5.6. Costo por Utilizar el Recurso
En este fragmento de la Función Objetivo, el modelo busca que se utilicen los recursos que menos incrementan, un ejemplo sería el ingreso que da por utilización de horas extras, este es inferior comparado a los otros, por ende el modelo buscaría utilizar los otros tipos de recursos.
108