4.4.1 Plan de Implantación
El objetivo de nuestro negocio, es implantar el carsharing corporativo con vehículos eléctricos en Madrid y Barcelona, así como localidades cercanas.
De las conclusiones obtenidas, del análisis de competidores y el DAFO podemos decir que la implantación de este servicio en Madrid y Barcelona puede ser exitosa, por las siguientes razones:
Existe una normativa europea, estatal, autonómica y municipal que apoya las iniciativas de reducción de emisiones contaminantes.
Existe un gran número de empresas, de ser clientes potenciales.
En Madrid y Barcelona se concentran los parques empresariales e industriales, con las empresas de mayor número de empleados.
Existe una carencia de competidores que ofrezcan un servicio integral de carsharing corporativo eléctrico, como el nuestro.
Para introducir el carsharing corporativo eléctrico, lo haremos en diferentes fases y de forma gradual, de esta manera, comen aremos por un “programa piloto” que nos servirá para testear nuestro sistema, despejar dudas y mejorar procesos.
FASE I (2014-2015)
Piloto en la provincia de Madrid, con el objetivo principal de conseguir clientes en los diferentes parques industriales y empresariales. Este servicio será ofrecido preferencialmente a empresas con más de 500 empleados.
Conocimiento del servicio, en los parques empresariales/industriales
Difusión de marca FASE II (2016-2017)
Consolidación y crecimiento en Madrid
Lanzamiento piloto del servicio en Barcelonacar sharing platform
66 FASE III (2018 en adelante)
Consolidación y crecimiento en Madrid y Barcelona
Lanzamiento del servicio a petición, por todo el país
Programa piloto de Carsharing Mixto en Madrid o Barcelona, dependiendo de la cuota de implantación4.4.2 Objetivo de ventas
Teniendo en cuenta que el producto principal de VOLTA corporate carsharing está dirigido al sector empresarial, y aprovechando el acceso a la información disponible en SAVIA, se ha realizado un estudio en profundidad para evaluar la demanda potencial, parametrizando la información disponible para obtener el catálogo de las empresas que encajan mejor con la propuesta de valor VOLTA corporate carsharing platform y ponderar su potencial de negocio:
El estudio aporta información en cuanto a: A. Empresas por actividad
B. Por número de empleados C. Por situación geográfica.
Los resultados exhaustivos del estudio realizado se acompañan como anexo nº ..
Los datos más significativos para evaluar y temporalizar la demanda se detallan a continuación:
Hipotesis1 Potencial Objetivos
Empresas >500 trabajadores sector servicios
Un coche por 500 empleados 1% 2% 0.50%
60% de las empresas con necesidades de movilidad 4414.84 44 88 22
Hipotesis2
Empresas >750 trabajadores sector servicios
Un coche por 500 empleados 1% 2% 0.50%
60% de las empresas con necesidades de movilidad 2943.23 29 59 15
Decisiones tomadas sobre Hipotesis 1
1º año 1% aprox. de cuota 44
Precio de venta 1.100 €
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Hemos detectado que el ahorro absoluto es moderado El precio se fija por el valor añadido, no por el ahorro Costes fijos altos que lastran el inicio
4.4.2.1 Tipología del desplazamiento del gasto por empresa Los siguientes datos extraídos de una gran empresa del sector nos permiten cruzar con los datos desplazamientos. a tenor del número de desplazamientos en taxi de la misma, sita en Madrid y seleccionada como empresa tipo. Aproximadamente una media de cuatro (4) desplazamientos diarios pueden ser realizados con un mismo vehículo, incluyendo posibles recargas de las baterías.
Con todos estos datos calcularíamos la porción de mercado que podríamos cubrir no compitiendo directamente con el renting si no como mercado nuevo sustituyendo al taxi.
Partiendo de estos datos y si nos contratará el servicio obtenemos 43.462 desplazamientos año en taxi. Si tenemos en cuenta que podríamos dar servicio a un 10% de los casos obtenemos 4346 movimientos. Cada coche podría efectuar aproximadamente 4 movimientos día y teniendo en cuenta el número de días laborables al año, tenemos que es factible colocar una flota de mínimo 4 coches en sharing por empresa de estas características.
Por otro lado si extrapolamos estos datos y los cruzamos con los datos de renting y de movilidad para un gran ciudad (caso Barcelona) tenemos unos 18.000 desplazamientos día laborable en taxi por motivos profesionales. La gran empresa es un 65% de estos desplazamientos, lo que nos da un total de 10.000 desplazamientos. De estos son reemplazables un 10% o 1000 y que son equivalentes a un mercado potencial de 250 coches. Estimamos que un 20% nos contraten por este motivo, lo que nos arroja unos 50 coches o lo que es lo mismo, otros 100 coches adicionales entre Madrid y Barcelona o unas 24 empresas que podrían contratar nuestro servicio. Lo cual es muy conservador y realista, ya que existen más de 24 empresas de estas características entre Madrid y Barcelona.
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68 4.4.3 Objetivos por años
Objetivos Año 1 Objetivos Año 2 Objetivos Año 3 Objetivos Año 4 Objetivos Año 5 Clientes Cuota de mercado 1% 1% 0.75% 0.80% 1% Número de vehículos 44 84 100 110 152 Marca Reconocimiento de marca 10% 17% 24% 29% 35% Financieros EBITDA -142.595€ 156.025€ 210.827€ 267.137€ 558.206€ Beneficio Neto -230.385€ 25.149€ 27.547€ 26.828€ 252.550€ 4.4.4 Objetivo de rentabilidad
El negocio que estamos presentando, debe resultar atractivo para el inversor. ara ello todas las estrategias en marketing, operaciones…) tienen el objetivo de conseguir una alta rentabilidad.
Una vez analizados todos los aspectos contemplados en el plan, creemos que un objetivo realista es conseguir un TIR del 15%.
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5
PLAN DE OPERACIONES
En este apartado se describen todos los procesos necesarios para la entrega de la propuesta de valor de Volta corporate carsharing platform al cliente, lo que incluye la fase de desarrollo de la infraestructura necesaria para realizar la primera operación, como las actividades necesarias en cada una de las operaciones que realice la compañía.