5. Objetivos Estratégicos Institucionales 2015-2017
5.4. OBJETIVOS OPERATIVOS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Incrementar la eficiencia de la gestión de la Subgerencia Administrativa MEDIANTE la optimización de recursos de los diferentes requerimientos solicitados por las áreas dela Filial Centro.
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de requerimientos atendidos. 0.90 0.90
Porcentaje de satisfacción de los clientes externos que utilizan las
estaciones. 3.72 3.70
Porcentaje de requerimientos solucionados en problemas tecnológicos. 0.90 0.90 Porcentaje de movimiento de bienes y existencias en inventarios de la
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 29 Porcentaje de administración de todos los servicios y recursos
informáticos de la Empresa. 0.90 0.90
Porcentaje de soporte de aplicativos o software de la Empresa 0.90 0.90
Porcentaje de asignación vehicular atendido 0.70 0.90
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO
Incrementar la eficiencia y la efectividad en la gestión de talento humano MEDIANTE el mejoramiento integral de los procesos, la ejecución del plan anual de capacitación y la planificación del Talento Humano
Indicador Línea base Meta 2015
Índice de rotación de nivel operativo 0.02 0.04
Índice de rotación de nivel directivo 0.02 0.06
Porcentaje de funcionarios capacitados N/A 50
Porcentaje de personal con nombramiento N/A 1.00
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con
capacidades especiales 0.04 0.04
Porcentaje de gestión de seguridad y salud ocupacional en los
trabajadores 0.30 0.70
SUBGERENCIA FINANCIERA
Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos generados en la subgerencia financiera MEDIANTE la implementación de herramientas de optimización de tiempo dedicado a cada requerimiento.
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de Certificaciones presupuestarias atendidas. 0,50 0,80 Porcentaje de comprobantes de ingresos y egresos registrados
en el sistema financiero. 0,90 0,90
Porcentaje de pagos realizados para atender obligaciones
contraídas de FEEP. 0,90 0,90
SUBGERENCIA DE MOVILIDAD Y MECÁNICA
Incrementar el cumplimiento de las frecuencias programadas MEDIANTE la ejecución de un adecuado plan de mantenimiento del Equipo Tractivo - Remolcado y un adecuado
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 30 conocimiento por parte de Tripulación en cuanto a operación y Reglamento Operativo Ferroviario. (ROF).
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de frecuencias cumplidas N/A 0.95
Número de frecuencias no cumplidas mensuales por avería
mecánica 5 5
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Incrementar la eficacia de la gestión en el mantenimiento correctivo y rutinario de la vía férrea existente MEDIANTE la adecuada aplicación del plan de mantenimiento de FEEP.
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento
rutinario en la vía férrea rehabilitada 0.90 0.90
Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía N/A 0.95
SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Reducir los procesos no realizados anualmente MEDIANTE la oportuna elaboración de pliegos y coordinación con las diferentes áreas e instituciones.
Indicador Línea base Meta 2015
Número de procesos aprobados N/A 19
SUBGERENCIA DE MARKETING Y PRODUCTOS TURÍSTICOS
Incrementar la publicidad y promoción de los productos turísticos MEDIANTE la participación en ferias y eventos de turismo, re-estructuración de la página web comercial, elaboración y entrega de material impreso, realización viajes de familiarización, promoción en redes sociales y en medios digitales.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Número de turistas que adquieren un producto
comercializado por FEEP 176,968 167,000 172,010
Número de piezas promocionales y/o publicitarias
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 31
SUBGERENCIA DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE
Incrementar la cantidad de turistas que hacen uso de los productos comercializados por FEEP MEDIANTE la optimización de los diferentes canales de accesibilidad al servicio.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Número de turistas que adquieren boletos a Nivel Nacional 176,968 167,000 172,010 Porcentaje semestral de ocupación del tren crucero 0.62 0.65 0.75 Porcentaje semestral de ocupación de tren excursión N/A N/A 0.68
Incrementar el nivel de satisfacción en la atención al cliente MEDIANTE una implementación de un plan de mejora continua.
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de satisfacción al cliente 0.96 0.96
GERENCIA JURÍDICA
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión Jurídica de FEEP MEDIANTE el cumplimiento de los tiempos en la entrega de trámites internos de Gerencia Jurídica.
Indicador Línea base Meta 2015
Tiempo de atención a convenios 3.00 3.00
Porcentaje de consultas absueltas. 0.90 0.90
Revisión de procedimientos precontractuales 0.98 0.98
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gerencia de planificación MEDIANTE la creación de metodologías de planificación y control.
Indicador Línea base Meta 2015
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 0.80 0.80
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 32 Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de
servicio institucional N/A 6
Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética
Institucional 1 1
DESARROLLO LOCAL
Mantener la vinculación de la Comunidad a los productos turísticos comercializados por FEEP MEDIANTE la articulación con actores locales para la implementación de bienes y servicios.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Incremento del número de proveedores locales N/A N/A 0.50
GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL
Incrementar la promoción de los productos turísticos de Tren Ecuador a nivel nacional e internacional MEDIANTE el diseño de material comunicacional gráfico, multimedia, audiovisual, digital y generación de información de interés turístico.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Número de menciones al mes N/A N/A 60
Número de publicaciones impresas al mes N/A N/A 3
Número de seguidores de Tren Ecuador en redes al
mes (Facebook) 53,618 58,418 81,374
GERENCIA FILIAL LITORAL
Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de la Filial Litoral y ejecución de los planes de mantenimiento.
Indicador Línea base Meta 2015
Número de suspensiones mensuales por avería mecánica 1 1
Porcentaje de Satisfacción al cliente 0,90 0,93
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento
Preventivo de los equipos tractivo y remolcado. 0,90 0,91 Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 33 Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Litoral MEDIANTE el control
y uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la matriz.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Números de turistas que adquieren boletos en Filial
Litoral 25,914 18,017 20,641
Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial
Litoral N/A N/A 0.90
Número de pasajeros transportados en Filial Litoral N/A N/A 19,609
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Crucero N/A N/A 0.75
Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en
Filial Litoral N/A N/A 0.72
GERENCIA FILIAL NORTE
Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de la Filial Norte y ejecución de los planes de mantenimiento.
Indicador Línea base Meta 2015
Número de suspensiones mensuales por avería mecánica 1 1
Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.92 0.93
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento
Preventivo de los equipos tractivo y remolcado. 0.98 0.98 Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento
rutinario en la vía férrea. 0.90 0.91
Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Norte MEDIANTE el control y uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la matriz.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Números de turistas que adquieren boletos en Filial
Norte 27,468 33,270 24,082
Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial
Norte N/A N/A 0.90
Número de pasajeros transportados en Filial Norte N/A N/A 22,877 Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en
Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 34
GERENCIA FILIAL SUR
Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de la Filial Sur y ejecución de los planes de mantenimiento.
Indicador Línea base Meta 2015
Número de suspensiones mensuales por avería mecánica 1 1
Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.90 0.93
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento
Preventivo de los equipos tractivo y remolcado. 0.90 0.90 Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento
rutinario en la vía férrea. 0.90 0.90
Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Sur MEDIANTE el control y uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la Matriz Quito.
Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016
Números de turistas que adquieren boletos en Filial
Sur 19,216 77,907 87,725
Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial
Sur N/A N/A 0.90
Número de pasajeros transportados en Filial Sur N/A N/A 83,340 Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en
Filial Sur N/A N/A 0.65
La Matriz de Objetivos Específicos y Operativos se presenta de manera global en el Anexo 2