PLAN ESTRATÉGICO

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Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 1

PLAN ESTRATÉGICO

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Tabla de contenido

1. REFORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ... 3

2. Descripción y Diagnóstico Institucional ... 4

3. ANALISIS INSTITUCIONAL - DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO ... 12

4. DECLARACIÓN DE ELEMENTOS ORIENTADORES, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ... 18

4.1. Visión ... 18

4.2. Misión ... 19

4.3. Valores Institucionales ... 20

4.4. Políticas Estratégicas ... 21

5. Objetivos Estratégicos Institucionales 2015-2017 ... 22

5.1. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR ... 22

5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ... 23

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 26

5.4. OBJETIVOS OPERATIVOS ... 28

6. CARTERA DE PROYECTOS EN EL CORTO PLAZO ... 34

7. ANEXOS ... 36

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1. REFORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, ha realizado los siguientes pasos para el proceso de Planificación Institucional:

Descripción y Diagnóstico Institucional

•Historia y Antecendentes

•Estudio de Mercado

Análisis Institucional

•Análisis Ambiental Interno •Analisis Ambiental Externo

Declaración de Elementos Orientadores,

Direccionamiento Estratégico

•Misión •Visión

•Valores Institucionales •Politicas Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales

•Objetivo Estratégicos

•Objetivo Específicos •Objetivo Operacionales

Diseñode Estrategias, Programas y Proyectos

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2. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

2.1. Historia y Antecedentes

FERROCARRILES DEL ECUADOR EP (FEEP), es una entidad de derecho público creada mediante Decreto Ejecutivo No.313 de 6 de abril del 2010, cuya principal actividad es establecer, desarrollar, mantener y explorar directamente, los servicios de transporte de pasajeros, servicios de transporte de carga a realizar por medio de vías férreas y sistemas similares; acorde con los objetivos establecidos en el Sistema Nacional de Planificación, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su Reglamento general del Decreto Ejecutivo de su creación.

El Sistema Ferroviario Ecuatoriano con la llegada al poder del Presidente Rafael Correa, toma un giro histórico y epistémico en la manera de ver y entender al ferrocarril; pasando de ser un medio de transporte y carga inexistente durante los noventa y década de los dos mil, a un medio para fomentar el turismo y el desarrollo local en el país. Evidentemente se marca un antes y un después para la empresa de ferrocarriles, pues desde su Plan de Gobierno, se definen 4 ejes fundamentales de desarrollo y 12 objetivos dentro de su Plan de Desarrollo. En este se coloca al talento humano y al desarrollo de la persona por encima del lucro y los beneficios económicos privados o empresariales.

A partir de este escenario político, en el 2010, se inició con el trabajo de rescatar y literalmente “resucitar” la empresa, y luego de un profundo análisis y estudio de la mejor de las estrategias. Para lograr dicho cometido se concluyó que debían ser tres los ejes en los que había que concentrarse: 1) Rehabilitación de la línea férrea, 2) Fortalecimiento institucional y 3) Desarrollo de economías locales, a través de emprendimientos.

El Proyecto enviado a SENPLADES para que nos otorgue el Dictamen de Viabilidad Económica y Financiera tiene un fragmento de lo que dijo el Presidente de la República en el enlace ciudadano 125 celebrado en Cochasquí, el 20 de junio de 2009, y que ha repetido en varias ocasiones: “… soy un mal economista para los ortodoxos, porque los economistas ortodoxos solo se fijan en los flujos financieros, hay cosas que van más allá de los flujos financieros, que tal vez no tengan rentabilidad financiera, pero tiene una gran rentabilidad económica y tiene un gran impacto social y este país necesita mucho de esas cosas, cosas de impacto social que aumenten nuestra cohesión social, que rescate nuestra historia, que refuerce nuestra identidad como país, esa cosa no se miden en dólares, pero son tremendamente importantes, yo tengo escritos de hace tiempo donde sostengo que tal vez uno de los mayores costos de la dolarización, además de la barbaridad económica que significó, parte de esa identidad, parte de la soberanía de un país es su moneda nacional, no es lo mismo tener un papel, un billete, un papel moneda con la foto de un Antonio José de Sucre, un Simón Bolívar, un Eloy Alfaro un Rumiñahui, que tener un billete verde con la foto de un muerto ilustre, cuyo nombre no podemos ni pronunciar, no es lo mismo, se pierde algo de esa identidad, se pierde

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Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 5 algo que no puede ser cuantificable en dólares pero es pérdida real, entonces hay cosas que no son cuantificables en dólares , pero son tremendamente importantes es lo que se llama en sociología, la ilusión movilizadora, moviliza a la sociedad, las cohesiona les levanta la autoestima, eso es fundamental para el desarrollo y la táctica de ciertos grupos de poder, empezando por cierta prensa corrupta, es quitarnos la autoestima, que el gobierno una tontería, que el presidente no sirve para nada, es parte de la autoestima de un país estar orgulloso de su gobierno, que somos los más corrupto, que somos las más impuntuales , que somos los más ladrones, etc., estrategia para robarnos la autoestima y así se inmovilizan las sociedades, con estas ilusiones movilizadoras tiembla la oligarquía, porque la sociedad rescatan sus valores, rescatan su unidad, rescatan su orgullo nacional y esas sociedades se movilizan, pues para mí, el rescate del ferrocarril la obra magna del mejor ecuatoriano de todos los tiempos, Eloy Alfaro, es esa ilusión movilizadora para el pueblo ecuatoriano, nos moviliza, rescata el espíritu alfarista, así que es una obra que me apasiona, además por los recuerdo de la niñez, y todo eso, el paseo en ferrocarril es una maravilla, pero es parte de la historia del Ecuador y es parte de la herencia, la destrucción del ferrocarril es otra de las tantas herencias del neoliberalismo, el ferrocarril lo dejaron abandonado, botado…”

Una de las primeras acciones en la empresa fue estructurar un Plan Estratégico 2009-2013, que trate de guiar o mostrar un horizonte en la empresa, pues como se conoce el sistema ferroviario se encontraba totalmente abandonado. En esta primera planificación se formularon tres objetivos como son:

1. Objetivos primera perspectiva: Modernización 2. Objetivos segunda perspectiva; Infraestructura

3. Objetivo tercera perspectiva: Desarrollo local y Clientes

Para tener un mejor control sobre el avance y el cumplimiento de los mismos, la empresa a inicios del 2011 estructuró un cuadro de mando integral, herramienta que ayudó a cumplir de manera efectiva las metas propuestas.

2.2. LOGROS Y RESULTADOS 2014

2.2.1. Rehabilitación de vía y Estaciones

Durante el año 2014 se completó la rehabilitación de 27 km correspondientes al tramo OTAVALO-IBARRA, cuya inauguración se realizó el 15 de enero de 2015 con presencia del Sr. Presidente de la República del Ecuador.

Las estaciones del Tramo OTAVALO-IBARRA son: OTAVALO, SAN ROQUE, ANDRADE MARÍN Y SAN ANTONIO

En el 2014 se rehabilitaron las estaciones:

o Naranjito con una inversión de USD 333,346.80. o Estación de Milagro donde se invirtieron USD 575,090.

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Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 6 o Estación de Mocha que tiene un avance del 90%

2.2.2. DINAMIZACION DE LAS ECONOMIAS LOCALES

Ferrocarriles del Ecuador, con el objetivo de “Fomentar el desarrollo económico local y la

participación de actores público y privados, bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y solidario” constantemente desarrolla proyectos que buscan alcanzar los objetivos y metas que rigen

la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir.

Nuestro objetivo radicó en la creación de alternativas generadoras de valor y empleo bajo el marco de los Productos y Servicios Turísticos del Tren fomentando la dinamización de las economías locales a través de la participación colectiva y la gestión en lo local.

Se han generado y fortalecido 21.252 empleos, de los cuales 5.313 son empleos estables relacionados al turismo y 15.939 relacionados a la cadena de valor y 1.488 unidades productivas. Los actores locales organizados son quienes administran los servicios complementarios que han sido concebidos como una franquicia para que el turista que viaja en tren o que visita las estaciones férreas pueda contar con servicios de calidad en espacios cómodos que mantienen identidad de marca adaptada a la oferta de servicios locales y tradicionales, estos servicios son:

23 Cafés del Tren: se encuentran en Salinas, Ibarra, Chimbacalle, Tambillo, Machachi, El

Boliche, Ambato, Cevallos, Urbina, Riobamba, Colta, Guamote, Alausí, Sibambe, El Tambo, Bucay, Yaguachi, Milagro, Naranjito, Otavalo, San Roque, Andrade Marín y San Antonio.

15 Tiendas del Tren: se encuentran en Ibarra, Chimbacalle, Machachi, El Boliche, Urbina,

Riobamba, Colta, Yaguachi, Alausí, Sibambe, Milagro, Otavalo, San Roque, Andrade Marín y San Antonio.

14 Plazas Artesanales del Tren: se encuentran en Salinas, Ibarra, Chimbacalle, Tambillo, El

Boliche, Latacunga, Ambato, Urbina, Riobamba, Alausí, Sibambe, Bucay, Durán, Naranjito.

2 Refugios del Tren: se encuentran en Urbina y Sibambe.

13 Museos del Tren: se encuentran en Ibarra, Chimbacalle, El Boliche, Cevallos, Urbina,

Riobamba, Guamote, Sibambe, Huigra, Durán, Milagro, Latacunga y San Roque.

Estos servicios y otros emprendimientos turísticos se encuentran articulados a los diferentes productos del tren, tales como Excursiones, Tren Crucero y programas sociales como Tren Educativo y Conciencia Social sobre Rieles en las diferentes rutas que se manejan a nivel nacional.

2.2.3. ESTACIONES VIVAS

Las estaciones además de tener un uso turístico, hoy en día, son espacios públicos donde la ciudadanía acude para realizar diferentes actividades culturales, sociales y familiares (conciertos, obras de teatro, presentaciones artísticas, visitas a museos, eventos de capacitación con la coordinación de GAD´s, entre otros).

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Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 7 En este sentido se llevaron a cabo agendas culturales en las filiales Centro, Sur y Litoral, en las que se beneficiaron 83.968 habitantes de las poblaciones aledañas a la línea férrea a nivel nacional. En la Estación de Eloy Alfaro sector Cimbacalle se realizaron 49 eventos en el 2014.

2.2.4. OPERACIÓN TURÍSTICA 2014 Producto Excursión 2014

Dentro del portafolio de productos comerciales de FEEP se encuentra el producto Excursión, el mismo que contempla recorridos de entre 3 y 4 horas en el tren, generalmente, y van atados con actividades turísticas realizadas en los destinos a donde llega.

Los productos son:

- Tren de la Libertad: Ruta Otavalo-Salinas-Otavalo - Tren de los Volcanes: Ruta Quito-Boliche-Quito - Tren del Hielo I: Riobamba-Urbina-Riobamba - Tren del Hielo II: Ambato-Urbina-Cevallos-Ambato - Sendero de los Ancestros: Riobamba– Colta-Riobamba - Nariz del Diablo: Ruta Alausí-Sibambe-Alausí

- Tren de la Dulzura: Recorrido Durán-Bucay-Durán

PROYECTOS SOCIALES

Ferrocarriles del Ecuador con el objetivo de democratizar el servicio ferroviario tiene proyectos sociales tales como:

o Conciencia Social Sobre Rieles: el objetivo es que las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria (adultos mayores, personas que acceden al bono de desarrollo humano, personas con capacidades especiales) puedan disfrutar de la experiencia ferroviaria, esto se realiza con la coordinación de Ministerio de Inclusión Económica y Social. Durante el 2014 se beneficiaron 1,960 personas

o Tren Educativo: producto que busca que los estudiantes de colegios y escuelas públicas puedan reforzar sus conocimientos a través de un viaje en tren. Este programa se logró con la coordinación con el Ministerio de Educación. Durante el 2014 se beneficiaron 1,876 estudiantes.

o Colonias Vacacionales: son cursos que se dictan en temporada de vacaciones a niños y niñas

de las comunidades y sectores aledaños a la vía férrea. 406 personas se beneficiaron al recibir estos cursos.

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Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 8 Número de Turistas:

o Durante el 2014 fueron transportados 176,968.00 pasajeros que disfrutaron de las rutas y productos que ofrece Ferrocarriles del Ecuador, más de 25 mil turistas que en 2013.

TREN CRUCERO

El 4 de Junio de 2013 arrancó la operación del producto turístico Tren Crucero, esta es una innovadora propuesta que recorre desde los Andes hasta la Costa Ecuatoriana en un período de 4 días y 3 noches.

Durante el año 2014 el producto “Tren Crucero”, concebido como un viaje inolvidable que opera en los tramos Quito – Durán o Durán – Quito obtuvo varios reconocimiento como fue:

Premio WTA (WORLD TRAVEL AWARDS) como Mejor Tren de Lujo de América del Sur. Tripadivsor otorgó el reconocimiento a Tren Ecuador como un producto de excelencia.

En enero del 2015 el Tren Crucero obtuvo también el premio mundial “EXCELENCIAS TURÍSTICAS2014” entre más de 100 proyectos.

En 2014, 6984 turistas disfrutan de este producto turístico, de los cuales aproximadamente 5000 corresponden a los mejores estudiantes de colegios fiscales del país, proyecto que ha sido coordinado con el Ministerio de Educación.

120,000.00

140,000.00

160,000.00

180,000.00

Ene - Dic 2013 Ene - Dic 2014

151,710.00

176,968.00

Comparativo de Ventas 2013

vs. 2014

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2.2.5. ESTRATEGIAS COMERCIALES (Anexo 5)

Con el objetivo de incrementar el número de turistas que disfrutan de la experiencia ferroviaria, en 2014 se implementaron varias estrategias comerciales:

• Ventas institucionales • Islas en centros comerciales. • Tarjeta Regalo

• Puntos de venta en Estaciones • Malecón 2000 (Guayaquil) • El Quinde (Quito)

• Web y venta on line

• BIESS (Crucero y Excursiones)

Así también para posicionar nuestros productos hemos realizado PROMOCIÓN PERMANENTE EN

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Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 10 Hemos participado en varias Ferias Internacionales, lo que nos ha permitido posicionar nuestros productos a nivel mundial, entre las que se encuentran: FITUR, ITB, USTOA entre otras.

2.2.6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ferrocarriles del Ecuador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID han realizado diferentes proyectos con el objetivo de promover y beneficiar a los Emprendimientos vinculados a la operación ferroviaria, en este sentido se han realizado campañas digitales, entrega de mobiliario para exhibición de artesanías, capacitación permanente, así como fortalecimiento de la actividad artesanal a nivel nacional.

2.2.7. DEFENSA INSTITUCIONAL

Desde el inicio de la gestión (2008) la decisión de Ferrocarriles del Ecuador EP ha sido asistir personalmente a las distintas instancias judiciales, con la finalidad de defender las más de 350 causas laborales en contra de la Empresa de Ferrocarriles en el orden de los USD 13 MM. Del total de causas, 68 han sido a favor de la Empresa, en última instancia, y los restantes en proceso de espera de la sentencia, hasta la presente fecha (febrero, 2015).

2.2.8. CLIENTES SATISFECHOS

Grandes retos tuvimos y grandiosos logros obtuvimos durante el 2014, tal es así que se transportó 176,968.00 pasajeros en las diferentes rutas y 5,313 empleos generados.

Tuvimos el 99.29% del cumplimiento de viajes comerciales, así como el 94.% de satisfacción de los clientes.

2.3. Diagnóstico Institucional 2.3.1. Planificación

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública –FEEP- cuenta con una Planificación Estratégica; sin embargo debido a los logros obtenidos durante el año 2013-2014 se ha visto la necesidad de realizar una reformulación a la misma.

2.3.2. Estructura Vigente

La estructura organizacional de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, se alinea con su misión y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico.

Los procesos que elaboran los productos y servicios de FEEP se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la Misión Empresarial.

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Procesos gobernantes orientan la gestión empresarial a través de la formulación de políticas y la

expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la Empresa.

Procesos agregadores de valor generan, administran y controlan los productos y servicios

destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan la especialización de la misión consagrada en el Decreto de creación y constituyen la razón de ser de la Empresa.

Procesos de apoyo están encaminados a generar productos y servicios para los procesos

gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión empresarial.

Procesos desconcentrados, encaminados a generar productos y servicios directamente a los

clientes externos, en áreas geográficas establecidas, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.

2.2.3 Procesos Generadores de Valor

La cadena de valor jerarquiza las actividades que producen valor añadido en una organización, en dos tipos: las actividades sustantivas o agregadoras de valor y las adjetivas o de apoyo.

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3. ANALISIS INSTITUCIONAL - DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

3.1. Identificación y Clasificación de los grupos de Interés de Ferrocarriles del Ecuador

Los Grupos de Interés son las personas o instituciones que influyen -o se ven afectados- por las actividades de la Empresa. Construir un Mapa de Grupos de Interés significa identificar las expectativas y capacidad de influencia de cada uno. Esto contribuye a establecer prioridades a la que la Compañía debe hacer frente y permite una visión global de otras posibles interacciones con estos grupos.

Dentro de los grupos de interés de la empresa se registran los siguientes: Externos:

Estado

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad

Ministerio de Turismo

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

Clientes Proveedores Organismos Internación Internos: Directorio de FEEP Gerencia General Gerencias Funcionarios Trabajadores o colaboradores

Matriz de Evaluación e Impacto de los Stakeholders

El objeto de la matriz es definir las expectativas, impacto y estrategias para manejar los stakeholders o grupos de interés, en su interacción con la empresa. Para FEEP EP es la siguiente:

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Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 13 Stakeholder Interés / Expectativas del Stakeholder.

Análisis de impacto Negativo /

Positivo

Potenciales estrategias para incluirlos y tener su apoyo

y/o reducir riesgos

Riesgos

Gobierno Central

Cumplimiento de las funciones encomendada a aquellas empresas encargadas de prestar un excelente servicio de primer nivel y lleguen a todos los ciudadanos de la nación.

Positivo

Al no cumplir con las directrices y lineamientos causaría retrasos en el cumplimiento de los objetivos institucionales Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad

Cumplimiento de la Gestión de las OEIs y portafolio de proyectos de FEEP, durante los pocesos de control y seguimiento.

Positivo

Ministerio de Turismo

Cumplimien de los lineamientos de los OEIs y portafolio de proyectos de FEE, durante los procesos de control y seguimiento.

Positivo

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

Cumplimiento de los lineaminetos y acciones basado en la coordinación y articulación de políticas y acciones que permitan alcanzar los objetivos del Buen Vivir.

Positivo

Proveedores

Ofrecer servicios y productos con las mismas oportunidades que todos, de forma justa y transparente, así como percibir el pago de sus bienes o servicios de manera oportuna.

Positivo Mejorar el proceso de pago a proveedores.

Incumplimiento de entrega a tiempo de los productos ofertados causaría molestias a nuestros clientes

Comunicación adecuada de los productos y servicios.

Encuesta de satisfacción

Organismos Internacionales Cumplimiento de los compromisos adquiridos en los

diferentes convenios firmados en el ámbito internacional Positivo

Fortalecer las relaciones de FEEP con los Organismos

Reguladores Internacionales.

Al no contar con la aprobación del POA causaría retrasos en la ejecución del cronograma de trabajo

Stakeholder Interés / Expectativas del Stakeholder.

Análisis de impacto Negativo /

Positivo

Potenciales estrategias para incluirlos y tener su apoyo

y/o reducir riesgos

Riesgos

Directorio de FEEP Entregar las directrices generales a ser aplicadas en

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública Positivo

Gerencia General Transmitir las directrices del Directorio y delinear directrices

dentro de su gestión. Positivo

Alcanzar los 5 objetivos estratégicos institucionales, así como

controlar la calidad de los bienes y servicios prestados. Positivo

Lograr que Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública obtenga

altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional Positivo

Trabajar bajo un clima laboral y régimen salarial que le permita no solo satisfacer sus necesidades sino desarrollarse personal y profesionalmente.

Positivo

Que se le garantice la optimización de su talento, además que se atienda los requerimientos de cada cargo conforme a los principios y políticas establecidas por la Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública

Positivo

Aplicar una política de comunicación directa entre

directivos y trabajadores, solucionando sus reclamos

o expectativas. Gerencias

Optimizar la administración de Ferrocarriles del Ecuador

Empresa Pública

Trabajadores /colaboradores

INTERNOS

Al no contar con con una buena planificación causaría retrasos en el

cumplimiento de los objetivos estratégicos

Acatar los lineamientos y directrices para el cumplimientos de los objetivos institucionales

Al no ser aprobadas los directrices causaría demoras en la ejecución de

los procesos Clientes Recibir una buena atención Positivo

Matriz de Evaluación de Stakeholders EXTERNOS

Cambio de

directrices, políticas y normativas del Ministerio Rector, entre otras Instituciones que conforman el Estado y la función públicacuasaría impedimentos en la ejecución de los procesos Modificación de las

políticas y actividades estratégicas del país

Al no cumplir con los tiempos de salida de las diferentes rutas causaría malestar a los turistas

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3.2. ANÁLISIS FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas)

La estructura organizacional de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública –FEEP, estará integrada por Gestión de Procesos compatibles con la gestión y operación turística del Ferrocarril, atendiendo a satisfacción de las necesidades de nuestros clientes internos y externos.

El diagnóstico estratégico tiene dos objetivos, a nivel interno identificar las principales fortalezas y las causas de las debilidades de la empresa, a nivel externo identificar las oportunidades más aprovechables y las amenazas que representan más riesgo para las operaciones de la organización. En la empresa FEEP para la realización del diagnóstico estratégico interno se segmento a la organización en función de su cadena de valor; procesos gobernantes o estratégicos, misionales u operativos y de soporte o de apoyo.

Como la participación del personal de FEEP en la construcción del plan estratégico se organizó un cronograma de talleres con los representantes de cada proceso para realizar la exploración ambiental interna, cuyos resultados de estas reuniones fueron depurados y clasificados en fortalezas y debilidades.

3.2.1. Fortalezas priorizadas

1) _{Cumplimiento de estándares internacionales operando una vía férrea rehabilitada.} 2) Obtención de reconocimientos internaciones del Tren Crucero, producto único en el país. 3) Posicionamiento de los productos que ofrece Tren Ecuador a nivel nacional.

4) Existencia de diversos canales de venta y agencias ubicadas en Quito y Filiales que permiten

acceder a la información, reserva y adquisición de los diferentes productos ofertados.

5) _{Compromiso del Personal con los objetivos institucionales de la empresa.}

6) _{Firma de Acuerdos comerciales con más de 200 operadores nacionales e internacionales}

para promocionar y vender los recorridos turísticos en tren.

7) Apoyo al desarrollo local y promoción de valores nacionales lo que le constituye en un

modelo de gestión para el fortalecimiento de los emprendimientos.

8) Estructura comercial enfocada en el servicio al cliente.

9) Procesos estandarizados a nivel nacional, que ha sido implementado a través de un sistema

de gestión de calidad en las tres filiales y matriz.

10) _{Certificación de ISO 9001:2008 en las cuatro Filiales: Norte, Centro, Sur y Litoral} 3.2.2. Debilidades priorizadas

1) Necesidad de fortalecimiento de la Estructura Organizacional actual enfocada a una visión

más comercial.

2) Falta de articulación horizontal en los sistemas internos de la Empresa 3) _{Documentación legal incompleta de los predios dificulta su legalización}

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4) Falta de proveedores o fabricantes en el país de repuestos de equipo tractivo y remolcado,

obligan su adquisición en el exterior y requieren meses para su fabricación.

5) Falta de suficiente oferta de servicios de calidad en áreas por donde opera el Tren, lo que

limita nuestra capacidad de selección de proveedores y crecimiento institucional.

3.2.3. Oportunidades priorizadas

1) Firma anual de convenio/contrato con MINEDUC para beneficiar de manera anual a 8000

estudiantes destacados de unidades educativas públicas en el producto Tren Crucero.

2) Formulación de nuevas estrategias de comunicación digital y venta.

3) _{Posibilidad de desarrollo de productos turísticos a nivel mundial, en base a recursos}

naturales y culturales existentes a lo largo del corredor turístico ferroviario.

4) La economía internacional generaría el crecimiento del turismo internacional en el Ecuador. 5) Inclusión del turismo como un servicio priorizado en la nueva matriz productiva.

6) Generación de empleos y mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de los

sectores aledaños a la vía férrea.

7) _{Ventaja comparativa generada por las características geográficas únicas en Ecuador.} 8) _{Alianzas o convenios firmados con organismos de cooperación internacional que apoyan a}

los objetivos institucionales de la empresa (AECID).

9) Incremento de la conectividad aérea internacional. 3.2.4. Amenazas priorizadas

1) Baja articulación entre los gobiernos locales, FEEP y otros actores causaría el retraso en la

ejecución de los proyectos.

2) Baja del precio del petróleo, limita recursos del estado para inversiones aún necesarias. 3) _{La infraestructura inadecuada o falta de apoyo de autoridades en los destinos por donde}

pasa la vía férrea, impiden que estos sean considerados como estratégicos para visita de turistas.

4) Los GAD´s por donde circula el ferrocarril, no atienden sus compromisos de protección de

vías deteriorando la experiencia turística.

5) _{Limitación de oferta de calidad (alojamiento, actividades, servicios), puede truncar el}

crecimiento.

6) La creciente demanda de turistas del tren evidencia la limitada capacidad de

establecimientos turísticos como hoteles, restaurantes, etc.; localizados a lo largo de la vía férrea.

7) Fortaleza del dólar y depreciación de la demanda de los destinos vecinos

3.3. ANÁLISIS DEL MERCADO: ESTUDIO DE DEMANDA Y PRODUCTOS TREN ECUADOR

Por pedido de SENPLADES, Ferrocarriles del Ecuador EP realizó la contratación de un Estudio o Investigación de Mercado que evalúe tanto a usuarios actuales y potenciales nacionales e internacionales; con la finalidad de establecer la demanda en las rutas actuales, así como los productos a ser ofertados en los próximos años, que permitan revalidar la viabilidad económica-financiera de la operación del tren.

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3.3.1. El Análisis de elasticidad de precios para las rutas actuales tiene las siguientes características:

 Evaluación del producto propuesto para las rutas:  Price evaluation (PSM)

 Determinación de la demanda declarada (Gabor) a aprecio conocido  Precio justo

 Disposición al pago

 Perfiles demográficos (estratificación solo para ecuatorianos)  Perfil relacionado (turismo)

3.3.2. Metodología de evaluación de precios:

El sistema de recogida de información para cumplir con los objetivos ha sido:

 En ruta: entrevistas cara a cara en las rutas sujetas a evaluación Duración máxima: 15 minutos de cuestionario

 Telefónicas: entrevistas telefónicas a personas que hayan utilizado las rutas sujetas a evaluación del Tren Ecuador; utilizaremos Multi técnica. Duración máxima: 15 minutos de cuestionario

3.3.3. Resultados:

Producto Precio Mínimo Precio Justo Precio Optimo Precio Máximo

Tren de los Volcanes $ 25,00 $ 39,00 $ 40,00 $ 49,40

Nariz del Diablo $ 15,00 $ 25,00 $ 28,00 $ 32,00

Tren de la Dulzura $ 9,50 $ 15,00 $ 25,00 $ 29,50

Tren Crucero $ 500,00 $ 1200,00 $ 1150,00 $ 1650,00

3.3.4. Evaluación de conceptos de nuevas rutas

Este punto refiere a un estudio de mercado de las cuatro nuevas rutas y productos a ser lanzados por Ferrocarriles del Ecuador en los próximos años:

 Evaluación del producto propuesto para las rutas:  Nivel de gusto

 Nivel de interés  Diferenciación

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Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 17  Disposición al pago

 Ranking de Preferencia

 Perfiles demográficos (estratificación solo para ecuatorianos)  Perfil relacionado (turismo)

3.3.5. Metodología evaluación Concepto

El sistema de recogida de información para cumplir con los objetivos mencionados anteriormente ha sido:

 En origen: entrevista on line en el hogar Duración máxima: 15 minutos de cuestionario

 En destino: entrevista administrada en los aeropuertos de Guayaquil y Quito y otros lugares turísticos del Ecuador. Duración máxima: 15 minutos de cuestionario

3.3.6. Resultados: Ranking de Preferencia

Interés con precio conocido

35% 20% 27% 18% 26% 16% 20% 38% Tren de la Libertad Sendero de los Ancestros Tren del Hielo Tren de los Lagos

Con precio Conocido

Sin precio Conocido

22% _20% 26% 32% 24% 17% 24% 35% Tren de la Libertad Sendero de los Ancestros Tren del Hielo Tren de los Lagos

Con precio Conocido

Sin precio Conocido

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En el Anexo 7 se presenta el Estudio de Mercado.

3.3.7. Así mismo FEEP, ha realizado un análisis de implementación de costos que arroja

herramientas para cruzar con los resultados del estudio de mercado, las cuales son: a. Productos con distancias intermedias y precios entre $50 - $110 para segmentos de

poder adquisitivo medio y alto, atractivos para las operadoras y agencias y que subvensionan productos más sociales.

b. Productos que aproveche la infraestructura ociosa del tren (estaciones para reducir el costo de contratar servicios a terceros y mejorar los resultados.

4. DECLARACIÓN DE ELEMENTOS ORIENTADORES, DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

El direccionamiento estratégico tiene como propósito actualizar la visión y misión y establecer los objetivos organizacionales alineados con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y la agenda sectorial y Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad.

4.1. Visión

La visión de FEEP fue analizada en función de la matriz de componentes para verificar que contenga los campos necesarios que expresen el futuro deseado de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, los beneficios a sus clientes y a la sociedad ecuatoriana.

T. Libertad ($60) S. Ancestros ($55) T. Hielo ($45) T. Lagos ($340) 27% 30% 35% 11% 40% 40% 34% 22% Probablemente SI Definitivamente SI T. Libertad ($60) S. Ancestros ($55) T. Hielo ($45) T. Lagos ($340) 17% 18% 20% _15% 19% 17% 16% 16% Probablemente SI Definitivamente SI

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4.2. Misión

La misión de FEEP al igual que la visión fue revisada en la matriz de componentes para verificar que cumple con el objetivo de transmitir la razón de ser, con sus clientes y la sociedad.

Visión FEEP

Componente Definición FEEP Redacción de Visión

Horizonte de

tiempo 2017

En el 2017 Ferrocarriles del Ecuador EP y su marca Tren Ecuador será el principal Tren

Turístico de Sudamérica,

brindando un servicio turístico ferroviario eficiente, eficaz y sostenible operacionalmente con estándares de calidad mundial

Negocio ¿Qué es lo que queremos crear?

Tener sostenibilidad en la Operación Turística del Sistema Ferroviario Patrimonial del Ecuador bajo estándares de calidad, acogiendo a visitantes nacionales e internacionales, siendo el principal tren turístico histórico patrimonial en América Latina, aportando al desarrollo local de las economías locales y micro

regionales

Ventaja Competitiva

El trazado de la vía férrea muestra la riqueza natural y cultural del país.

Principios

organizacionales Calidad, inclusión, seguridad, eficiencia

Valores Innovación y orientación al cliente

(20)

Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 20 Misión FEEP

Componente Definición FEEP Redacción de Misión

Negocio Administración y operación turística del ferrocarril ecuatoriano

Administrar y operar eficientemente el sistema ferroviario nacional ofertando productos turísticos innovadores con altos estándares de calidad, excelencia, responsabilidad social, favoreciendo el desarrollo profesional de nuestro talento humano y el fortalecimiento de las economías locales

Razón de ser

Ofertar productos turísticos ferroviarios innovadores de calidad que le conviertan en atractivo turístico dinamizador del destino Ecuador. Productos/

Servicios

Tren Crucero Tren de Excursiones

Clientes Turistas nacionales y extranjeros. Empresas turísticas ecuatorianas

Ventaja competitiva

Productos turísticos en el tren

innovadores y de calidad que permiten impulsar la integración regional y el desarrollo socio-económico de las localidades

Valores o filosofía Calidad e Innovación

Principios organizacionales

Calidad Eficiencia

4.3. Valores Institucionales

Del análisis de la visión y misión de FEEP se desprenden los valores institucionales que serán la ventaja comparativa que distinga el accionar de todos las servidoras y servidores de la empresa para brindar un servicio ferroviario turístico de calidad. Los valores organizacionales de FEEP son:

(21)

4.4. Políticas Estratégicas

4.4.1. Política de calidad

Ferrocarriles del Ecuador desde el año 2011 mantiene su certificación ISO.9001:2008, donde se ha definido la siguiente política de calidad con el objetivo de satisfacer al cliente con servicios que cumplen estándares internacionales, optimizando sus procesos mediante la constante evaluación y compromiso hacia la mejora continua.

Profesionalidad

Trabajamos con integridad, honradez, pasión, honestidad, respeto, eficacia y eficiencia fortaleciendo la imagen de las empresas públicas ante la sociedad y cultivando una cultura de confianza y apegada a la verdad

Excelencia

Realizamos nuestras funciones con el más alto estándar de calidad, siempre comprometidos con la satisfacción del cliente tanto externo como interno, protegiendo así el patrimonio de FEEP y los recursos del estado

Responsabilidad

Trabajamos por resultados, comprometidos con el objetivo final de la prestación un servicio de calidad y seguridad en todas sus fases, asumiendo la responsabilidad de nuestros errores y acompañando los procesos

(22)

4.4.2. Política de Seguridad

En cumplimiento a la legislación y regulaciones, se ha establecido una política que promueva planes, programas y actividades que incidan en la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades de los obreros y servidores públicos de la empresa y de esta manera permita brindar una cultura de seguridad a los clientes.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2015-2017

5.1. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Objetivo 1:

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

Política

1.6. Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación productiva.

Literal k. Profundizar la especialización de las empresas públicas y mejorar la competitividad, la sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad.

Meta

Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos Administrar y operar con eficiencia el sistema turístico ferroviario,

mediante el desarrollo del talento humano, con responsabilidad social y orientada al cliente tanto interno como externo, cumpliendo los objetivos

institucionales, con orientación hacia la mejora continua

Política de Seguridad

Preservar la Seguridad de los obreros y servidores públicos, turistas, información de manera permanente, manteniendo equipos y vía en condiciones óptimas, ambientes de trabajo seguro y saludable, información oportuna, bajo los mejores estándares y prácticas, en concordancia con la estrategia corporativa y comprometidos con la excelencia en todas nuestras acciones.

(23)

Objetivo 8:

Consolidad el sistema económico social y solidario de forma sostenible

Política

8.1.- Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y trasformaciones estructurales.

8.9.- Profundizar las relaciones del estado con el sector popular y solidario

Meta

8.3 No superar el 25,0% de componente importado de la oferta agregada

Objetivo 10.

Impulsar la transformación de la matriz productiva

Política

10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva

10.5.a. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o indirectamente a los sectores prioritarios, de conformidad con las características productivas por sector, la intensidad de mano de obra y la generación de ingresos.

10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios 10.3. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera

Meta.

10.8. Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales

5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos de FEEP están organizados en las siguientes perspectivas que interactúan por una relación de causa – efecto ascendente, estos se los plantea con la finalidad de llegar a tener una sostenibilidad en la operación turística ferroviaria.

(24)

Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 24 Para el cumplimiento de estos objetivos se tienen delineadas las siguientes estrategias:

Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a nivel nacional.

•Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación

ferroviaria turística a nivel nacional

OEI1:

•Incrementar el resultado operacional con productos más rentables y que

fortalezcan las economías locales

OEI2:

•Incrementar la eficiencia operacional en Ferrocarriles del Ecuador EP

OEI3:

•Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Ferrocarriles del

Ecuador EP

OEI4:

•Incrementar el desarrollo del talento humano en Ferrocarriles del

Ecuador EP

OEI5:

Estrategias Indicador Línea base Meta

a) Mejorar la infraestructura, equipamiento y capacidad del sistema operativo ferroviario, a través de: incremento de flota, adquisición de stock de repuestos, rehabilitación de talleres ferroviarios.

Porcentaje de frecuencias cumplidas por

disponibilidad de vía N/A 0.95

b) Implementar mejoras en el Reglamento Operativo Ferroviario.

disponibilidad de equipo N/A 0.95

(25)

Incrementar el resultado operacional con productos más rentables y que fortalezcan las economías locales

Estrategias Indicador Línea

base Meta 2015 Meta 2016

a) Optimizar la gestión de ventas para incrementar el precio promedio

Porcentaje de incremento

anual de precio promedio N/A N/A 0.10 Porcentaje de Salidas

comerciales cumplidas N/A N/A 0.90

Número de turistas que adquieren boletos a nivel nacional

176,986 167,000 172,010

b) Mejorar la planificación de productos para incrementar la ocupación y el número de pasajeros movilizados Número de pasajeros transportados a nivel nacional N/A N/A 163,410 Porcentaje semestral de

ocupación de Tren Crucero 0.62 0.65 0.75 Porcentaje semestral de

ocupación de Tren Excursión

N/A N/A 0.68

Número de productos

incrementados al año N/A N/A 5

c) Mejorar el costo operacional,

elevando la productividad Productividad empleada N/A N/A 38,265

Incrementar la eficiencia operacional en Ferrocarriles del Ecuador EP

2015 a) Mejorar los procesos institucionales

(optimizar los procesos, en una etapa de mejora continua se deben hacer que los procesos sean más agiles, que reduzcan recursos)

Porcentaje de proyectos de inversión

en riesgo 0.8 0.8

Porcentaje de procesos sustantivos

mejorados N/A 4

Porcentaje de acciones emprendidas

por el Comité de Ética Institucional N/A 8 b) Mejorar las herramientas de

tecnologías de la información y comunicación

Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional

N/A 1

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Ferrocarriles del Ecuador EP

Estrategias Indicador Línea base Meta 2015

a) Mejorar los controles y el seguimiento de la ejecución presupuestaria

Monto de ingresos de autogestión Institucional N/A 14.735.000,00 Monto de ingresos corrientes operacionales de

(26)

Monto de ingresos no operacionales de FEEP N/A 625.000,00 Monto resultado de ingresos y gastos de

inversión PGE de FEEP N/A 41.196.592,88

Monto de ingresos corrientes del PGE para FEEP N/A

10.000.000,00

Incrementar el desarrollo del Talento Humano en Ferrocarriles del Ecuador EP

2015 a) Implementar el plan estratégico de

Talento Humano Índice de rotación de nivel operativo 0.02 0.02

b) Fortalecer el clima organizacional para seguir con el Talento Humano óptimo en la empresa

Índice de rotación de nivel directivo 0.02 0.06 c) Capacitar y desarrollar al talento

humano de acuerdo a las necesidades de la empresa.

TH: Porcentaje de funcionarios

capacitados N/A 50

d) Generar una planificación para ejecutar los concursos de mérito y oposición

Porcentaje de personal con

nombramiento N/A 1

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

0.04 0.04

Para alcanzar las metas planteadas, desde 2014 se han desarrollado una serie de estrategias comerciales que garanticen el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Ferrocarriles del Ecuador, los cuales se presentan en el Anexo 4.

Las metas establecidas para 2016 y 2017 se encuentran detalladas en el Cuadro de Mando Integral.

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Incrementar la eficiencia de la gestión Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Estrategias Indicador Línea base Meta 2015

a) Mejorar los controles y el seguimiento de la ejecución presupuestaria

Monto de ingresos de autogestión

Institucional 12.932.011.05 14.735.000,00

Monto de ingresos corrientes operacionales

de FEEP 11.618.973.75 14.110.000,00

Monto de ingresos no operacionales de FEEP 1.313.037.30 625.000,00 Monto resultado de ingresos y gastos de

inversión PGE de FEEP 29.250.251.98 41.196.592,88 Monto de ingresos corrientes del PGE para

(27)

Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 27  Incrementar el nivel de Gestión del Talento Humano de Ferrocarriles del Ecuador

base Meta 2015

a) Fortalecer una cultura organizacional orientada en procesos, calidad y servicio, desarrollando a su vez competencias

gerenciales, blandas y actualización técnica del Talento Humano.

Índice de rotación de nivel operativo 0.02 0.02 Índice de rotación de nivel directivo 0.02 0.06 Porcentaje de funcionarios capacitados N/A 50 b) Implementar los Planes de Talento Humano Porcentaje de personal con nombramiento N/A 1 c) Controlar el cumplimiento de la normativa

legar en cuanto seguridad y salud ocupacional

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de

personas con capacidades especiales 0.04 0.04

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

 Incrementar la comercialización de los productos turísticos

base

Meta 2015

Meta 2016

a) Optimizar el recurso financiero utilizado en el posicionamiento de productos

Porcentaje de incremento anual de

precio promedio N/A N/A 0.10*

Porcentaje de Salidas comerciales

cumplidas N/A N/A 0.90

Porcentaje de Salidas comerciales

cumplidas en Filial Centro N/A N/A 0.90

Número de turistas que adquieren

boletos a nivel nacional 176,986 167,000 172,010

Número de turistas que adquieren

boletos en Filial Centro N/A N/A 39,560

Número de pasajeros transportados

a nivel nacional N/A N/A 163,410

b) Mejorar los productos turísticos actuales

Número de pasajeros transportados

en Filial Centro N/A N/A 35,950

Porcentaje semestral de ocupación

de Tren Crucero 0.62 0.65 0.75

Porcentaje mensual de ocupación de

Tren Crucero N/A N/A 0.75

Porcentaje semestral de ocupación

de Tren Excursión N/A N/A 0.68

Porcentaje mensual de ocupación de

Tren Excursión en Filial Centro N/A N/A 0.65 Número de productos incrementados

al año N/A N/A 5

Productividad empleada N/A N/A 38,265

c) Implementar y controlar el plan anual de Comercialización

Porcentaje de Satisfacción al cliente en

Ventas 0.96 0.96 0.96

(28)

GERENCIA DE OPERACIONES

 Mantener la correcta operatividad del sistema ferroviario

base Meta 2015

a)Controlar el plan de mantenimiento del equipo tractivo y remolcado

disponibilidad de vía N/A 0.95 b) Implementar el reglamento Operativo

Ferroviario Porcentaje de frecuencias cumplidas por

disponibilidad de equipo N/A 0.95 c) Desarrollar un plan de seguimiento y control

en la ejecución de pliegos

COORDINACIÓN FILIALES

 Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación en las filiales

base

Meta 2015

Meta 2016 a) Desarrollar una cultura de servicio al

cliente

Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.90 0.90 0.90 Número de capacitaciones

desarrolladas al personal que mantiene atención al Cliente

N/A N/A 6

 Incrementar la eficiencia en la gestión de las Filiales

base

Meta 2015

Meta 2016 a) Cumplimiento de metas. Porcentaje de incremento mensual

en ventas N/A N/A 0,10

5.4. OBJETIVOS OPERATIVOS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

 Incrementar la eficiencia de la gestión de la Subgerencia Administrativa MEDIANTE la optimización de recursos de los diferentes requerimientos solicitados por las áreas dela Filial Centro.

Indicador Línea base Meta ₂₀₁₅

Porcentaje de requerimientos atendidos. 0.90 0.90

Porcentaje de satisfacción de los clientes externos que utilizan las

estaciones. 3.72 3.70

Porcentaje de requerimientos solucionados en problemas tecnológicos. 0.90 0.90 Porcentaje de movimiento de bienes y existencias en inventarios de la

(29)

Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 29 Porcentaje de administración de todos los servicios y recursos

informáticos de la Empresa. 0.90 0.90

Porcentaje de soporte de aplicativos o software de la Empresa 0.90 0.90

Porcentaje de asignación vehicular atendido 0.70 0.90

SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

 Incrementar la eficiencia y la efectividad en la gestión de talento humano MEDIANTE el mejoramiento integral de los procesos, la ejecución del plan anual de capacitación y la planificación del Talento Humano

Indicador Línea base Meta 2015

Índice de rotación de nivel operativo 0.02 0.04

Índice de rotación de nivel directivo 0.02 0.06

Porcentaje de funcionarios capacitados N/A 50

Porcentaje de personal con nombramiento N/A 1.00

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con

capacidades especiales 0.04 0.04

Porcentaje de gestión de seguridad y salud ocupacional en los

trabajadores 0.30 0.70

SUBGERENCIA FINANCIERA

 Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos generados en la subgerencia financiera MEDIANTE la implementación de herramientas de optimización de tiempo dedicado a cada requerimiento.

Porcentaje de Certificaciones presupuestarias atendidas. 0,50 0,80 Porcentaje de comprobantes de ingresos y egresos registrados

en el sistema financiero. 0,90 0,90

Porcentaje de pagos realizados para atender obligaciones

contraídas de FEEP. 0,90 0,90

SUBGERENCIA DE MOVILIDAD Y MECÁNICA

 Incrementar el cumplimiento de las frecuencias programadas MEDIANTE la ejecución de un adecuado plan de mantenimiento del Equipo Tractivo - Remolcado y un adecuado

(30)

Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 30 conocimiento por parte de Tripulación en cuanto a operación y Reglamento Operativo Ferroviario. (ROF).

Porcentaje de frecuencias cumplidas N/A 0.95

Número de frecuencias no cumplidas mensuales por avería

mecánica 5 5

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

 Incrementar la eficacia de la gestión en el mantenimiento correctivo y rutinario de la vía férrea existente MEDIANTE la adecuada aplicación del plan de mantenimiento de FEEP.

Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento

rutinario en la vía férrea rehabilitada 0.90 0.90

Porcentaje de frecuencias cumplidas por disponibilidad de vía N/A 0.95

SUBGERENCIA DE PROYECTOS

 Reducir los procesos no realizados anualmente MEDIANTE la oportuna elaboración de pliegos y coordinación con las diferentes áreas e instituciones.

Número de procesos aprobados N/A 19

SUBGERENCIA DE MARKETING Y PRODUCTOS TURÍSTICOS

 Incrementar la publicidad y promoción de los productos turísticos MEDIANTE la participación en ferias y eventos de turismo, re-estructuración de la página web comercial, elaboración y entrega de material impreso, realización viajes de familiarización, promoción en redes sociales y en medios digitales.

Indicador Línea base Meta 2015 Meta 2016

Número de turistas que adquieren un producto

comercializado por FEEP 176,968 167,000 172,010

Número de piezas promocionales y/o publicitarias

(31)

SUBGERENCIA DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE

 Incrementar la cantidad de turistas que hacen uso de los productos comercializados por FEEP MEDIANTE la optimización de los diferentes canales de accesibilidad al servicio.

Número de turistas que adquieren boletos a Nivel Nacional 176,968 167,000 172,010 Porcentaje semestral de ocupación del tren crucero 0.62 0.65 0.75 Porcentaje semestral de ocupación de tren excursión N/A N/A 0.68

 Incrementar el nivel de satisfacción en la atención al cliente MEDIANTE una implementación de un plan de mejora continua.

Porcentaje de satisfacción al cliente 0.96 0.96

GERENCIA JURÍDICA

 Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión Jurídica de FEEP MEDIANTE el cumplimiento de los tiempos en la entrega de trámites internos de Gerencia Jurídica.

Tiempo de atención a convenios 3.00 3.00

Porcentaje de consultas absueltas. 0.90 0.90

Revisión de procedimientos precontractuales 0.98 0.98

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

 Incrementar la eficiencia y eficacia de la gerencia de planificación MEDIANTE la creación de metodologías de planificación y control.

Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 0.80 0.80

(32)

Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 32 Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de

servicio institucional N/A 6

Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética

Institucional 1 1

DESARROLLO LOCAL

 Mantener la vinculación de la Comunidad a los productos turísticos comercializados por FEEP MEDIANTE la articulación con actores locales para la implementación de bienes y servicios.

Incremento del número de proveedores locales N/A N/A 0.50

GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL

 Incrementar la promoción de los productos turísticos de Tren Ecuador a nivel nacional e internacional MEDIANTE el diseño de material comunicacional gráfico, multimedia, audiovisual, digital y generación de información de interés turístico.

Número de menciones al mes N/A N/A 60

Número de publicaciones impresas al mes N/A N/A 3

Número de seguidores de Tren Ecuador en redes al

mes (Facebook) 53,618 58,418 81,374

GERENCIA FILIAL LITORAL

 Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de la Filial Litoral y ejecución de los planes de mantenimiento.

Número de suspensiones mensuales por avería mecánica 1 1

Porcentaje de Satisfacción al cliente 0,90 0,93

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento

Preventivo de los equipos tractivo y remolcado. 0,90 0,91 Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento

(33)

Elaborado por: Gerencia de Planificación, FEEP Página 33  Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Litoral MEDIANTE el control

y uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la matriz.

Números de turistas que adquieren boletos en Filial

Litoral 25,914 18,017 20,641

Porcentaje de Salidas comerciales cumplidas en Filial

Litoral N/A N/A 0.90

Número de pasajeros transportados en Filial Litoral N/A N/A 19,609

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Crucero N/A N/A 0.75

Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en

Filial Litoral N/A N/A 0.72

GERENCIA FILIAL NORTE

 Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de la Filial Norte y ejecución de los planes de mantenimiento.

Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.92 0.93

Preventivo de los equipos tractivo y remolcado. 0.98 0.98 Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento

rutinario en la vía férrea. 0.90 0.91

 Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Norte MEDIANTE el control y uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la matriz.

Norte 27,468 33,270 24,082

Norte N/A N/A 0.90

Número de pasajeros transportados en Filial Norte N/A N/A 22,877 Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en

(34)

GERENCIA FILIAL SUR

 Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema Ferroviario Patrimonial MEDIANTE la aplicación eficiente y efectiva de las políticas de atención al cliente y ventas , planes de contingencia y seguridad, cumplimiento de metas y objetos de la Filial Sur y ejecución de los planes de mantenimiento.

Porcentaje de Satisfacción al cliente 0.90 0.93

Preventivo de los equipos tractivo y remolcado. 0.90 0.90 Porcentaje de ejecución de trabajos de mantenimiento

rutinario en la vía férrea. 0.90 0.90

 Incrementar la eficiencia institucional de la gestión de la Filial Sur MEDIANTE el control y uso eficiente de los recursos y coordinación oportuna con la Matriz Quito.

Sur 19,216 77,907 87,725

Sur N/A N/A 0.90

Número de pasajeros transportados en Filial Sur N/A N/A 83,340 Porcentaje mensual de ocupación de Tren Excursión en

Filial Sur N/A N/A 0.65

La Matriz de Objetivos Específicos y Operativos se presenta de manera global en el Anexo 2

6. CARTERA DE PROYECTOS EN EL CORTO PLAZO

A continuación se detallan los proyectos plurianuales 2014-2017 aprobado por directorio que son de interés para Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, por ser una institución moderna y pionera en la dinámica de desarrollo económico solidario y sostenible del estado ecuatoriano.

(35)

Rehabilitación de Estaciones y Talleres Ferroviarios localizados a lo largo de la línea

ferra Quito – Durán e Ibarra Salinas de Ibarra.

CUP: 205330000.0000.375746

Fecha de inicio: 01/01/2014

Fecha fin: 31/12/2016

Presupuesto: 16.800.000,00

Avance: 20%

Dictamen de prioridad: 18 de marzo de 2014, mediante oficio Nnro.

SENPLADES-SGPBV-2014-0309-OF

Adquisición y Mantenimiento del Equipo Tractivo y Remolcado de Ferrocarriles del

Ecuador, Empresa Pública.

CUP 205330000.0000.374709

Fecha de inicio: 01/01/2014

Fecha fin: 31/12/2016

Presupuesto: 23.200.000,00

Avance: 40%

Dictamen de prioridad: 10 de julio de 2014, mediante oficio

Nro.SENPLADES-SGPBV-2014-0667-OF

Modernización de la Empresa de Ferrocarriles y Rehabilitación del Sistema

Ferroviario Ecuatoriano Segunda Etapa.

CUP :205330000.0000.373571

Fecha de inicio: 01/02/2012

Fecha fin: 31/12/2015

Presupuesto: 27.443.475,00

Avance: 99%

Actualización de dictamen deprioridad:23 de octubre de 2014, mediante oficio

Nro.SENPLADES-SZIN-2014-0175-OF

(36)

7. ANEXOS

 Anexo 1 – Alineación OEI – PNBV – Agendas Sectoriales  Anexo 2 – Matriz Objetivos Específicos y Operativos  Anexo 3 – Plan Anual de la Política

 Anexo 4 – Plan Plurianual de la Política

 Anexo 5 – Plan de Rentabilización FEEP 2014-2016  Anexo 6 – Cuadro de Mando Integral de FEEP  Anexo 7 - Presentación Estudio de Mercado

(37)

7.1.- ANEXO 1

MINISTERIO DE PRODUCIÓN, EMPLEO

Y COMPETIVIDAD MINISTERIO DEL TURISMO FEEP EP

No. OBJETIVOS PNBV 2013-2014 POLÍTICAS POLÍTICAS INTERSECTORIALES POLÍTICA SECTORIAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva

Política 10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva

1. Oferta de calidad con inclusión social

8.7 POLITICA DE CALIDAD

La política de calidad debe estar sustentada en normas que sirvan para proteger y promover el bienestar del ciudadano a través del fomento a la producción de bienes industriales de calidad y del consumo de alimentos sanos como elementos esenciales de cualquier sociedad.

Incrementar la rentabilidad en la Operación Turística en los diferentes productos comercializados por FEEP

2

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

Política 1.6. Fortalecer a las empresas públicas como

agentes en la transformación productiva . Lieral k. Profundizar la especialización de las empresas

públicas y mejorar la competitividad, la sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad.

Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a nivel nacional

3

Política 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado

en los sectores prioritarios que proveen servicios 1. Oferta de calidad con inclusión social

Incrementar la eficiencia operacional en Ferrocarriles del Ecuador EP

4

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz

productiva Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible

Política 10.7. Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos del Estado en la

transformación de la matriz productiva. Política 8.1.-Invertir los recursos públicos para generar

crecimiento económico sostenido y transformaciones estructurales

Política 8.9.-Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Ferrocarriles del Ecuador EP

5

Política 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado

en los sectores prioritarios que proveen servicios 1. Oferta de calidad con inclusión social

Incrementar el desarrollo del talento humano en Ferrocarriles del Ecuador EP

Alineación de los objetivos estratégicos