Fase operativa: Igualmente, la Municipalidad Distrital de Catac posee con Recursos Humanos capaces de

garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institución de servicio público. En ambas fases, no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto.

I nv ersión I nv ersión I nv ersión Beneficios Beneficios Beneficios

30.00% 30.68% 31.00% -21.00% -21.83% -22.00% 2,011 -7,520,344.75 -7,559,692.56 -7,578,193.56 -5,784,880.58 -5,784,880.58 -5,784,880.58 2,012 1,192,522.04 1,192,522.04 1,192,522.04 950,087.75 940,490.84 938,543.26 2,013 1,230,511.00 1,230,511.00 1,230,511.00 980,099.03 970,186.32 968,174.65 2,014 812,598.90 812,598.90 812,598.90 552,917.62 542,637.97 540,551.84 2,015 1,321,110.21 1,321,110.21 1,321,110.21 1,051,672.41 1,041,006.54 1,038,842.03 2,016 1,372,015.68 1,372,015.68 1,372,015.68 1,091,887.72 1,080,798.68 1,078,548.30 2,017 953,577.04 953,577.04 953,577.04 664,290.35 652,838.75 650,514.79 2,018 1,467,247.94 1,467,247.94 1,467,247.94 1,167,121.21 1,155,240.51 1,152,829.46 2,019 1,516,539.34 1,516,539.34 1,516,539.34 1,206,061.42 1,193,770.95 1,191,276.75 2,020 1,106,178.74 1,106,178.74 1,106,178.74 784,845.69 772,125.52 769,544.12 2,021 1,623,835.31 1,623,835.31 1,623,835.31 1,290,825.23 1,277,642.82 1,274,967.61 VAN= 39,347.80 0.00 -18,501.00 67,581.77 0.00 -13,714.90 TI R= 10.12% 10.00% 9.95% 10.26% 10.00% 9.95%

Fuente: Elaboración en base a datos prev ios AÑO

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5.4.3 Sostenibilidad Sociocultural

La población beneficiaria directa que habitan por la Av. 31 de Mayo de Cátac, así como la población en general, muestran su conformidad con la ejecución del proyecto, prueba de ello es el compromiso asumido para el apoyo durante la ejecución y mantenimiento de la vía mediante la limpieza de la avenida por donde circunde sus domicilios.

5.4.4 Sostenibilidad Institucional

La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Catac es así que, una vez aprobado el estudio de pre-inversión a nivel de perfil, El Gobierno Distrital de Catac participará en la formulación del expediente técnico y ejecución de las obras civiles mediante su seguimiento a través de sus profesionales para supervisión de obras.

Asimismo, será la encargada del mantenimiento de la vía, a través de sus unidades correspondientes.

5.5 IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra generará un impacto ambiental tanto a los dueños de los domicilios que están a su alrededor como a los transportistas que hacen uso de la vía. Por lo que, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

5.5.1 Impactos Negativos

• Acumulación de basura y residuos sólidos por efectos del trabajo.

• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto. • Perturbación de los habitantes de la zona y trabajadores, por ruidos,

maniobra de vehículos y trabajos.

• Falta de servicios higiénicos para trabajadores. 5.5.2 Plan de Mitigación de los Impactos Adversos

• Para la acumulación de basura y residuos sólidos, se acondicionarán botaderos para ser evacuados.

• Para el ruido, además se adquirirán material reductora de ruido.

• La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

• Se alquilarán servicios higiénicos para los trabajadores en domicilios de los moradores.

Los costos que generen la implementación de las metas del impacto, ya han considerados anteriormente

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5.6 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto, teniendo los siguientes resultados.

Cuadro Nº 5.17 Selección de Alternativa

Como se puede observar en el cuadro, la elección de la alternativa I es la más adecuada, teniendo mejores resultados que la alternativa II.

5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El plan de implementación tiene por finalidad establecer las secuencias, recursos y responsabilidades a asumir en la fase de inversión del proyecto, así como la programación de cada acción. Para ello estableceremos el cronograma físico de ejecución así como el cronograma financiero de la misma.

En la siguiente tabla se muestra el cronograma físico de actividades para la alternativa seleccionada.

Cuadro 5.18

Cronograma de ejecución física del proyecto seleccionado Proyect o Alt ernat iv o I Proyect o Alt ernat iv o II A precios privados S/. 6,868,424.69 S/. 7,322,633.64 A precios sociales S/. 5,426,055.51 S/. 5,784,880.58 Valor Actual Neto S/. S/. 3,418,927.87 S/. 1,774,811.98

Tasa Interna de Retorno 22.39% 16.41%

Ratio C/E S/. 3,061.54 S/. 3,775.91

Unidad de medida del

ratio C/E (pobladores) 1,683 1,683

Fuente: Ev aluación del Proyecto Evaluación social Costo/Efectividad Indicadores Presupuesto de Inversión M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 Expediente Técnico 161,726.05 100% 100% Costo Directo OBRAS PROVISIONALES 40,901.28 100% 100% TRABAJOS PRELIMINARES 291,682.38 50% 50% 100%

PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO 4,008,890.89 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100%

ALCANTARILLA PLUVIAL 325,714.91 50% 50% 100% VEREDAS DE CONCRETO 973,062.51 25% 25% 25% 25% 100% BERMA CENTRAL 484,536.96 40% 30% 30% 100% CONTROL DE CALIDAD 6,811.41 25% 75% 100% OTROS 41,104.33 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 100% MITIGACIÓN AMBIENTAL 26,550.00 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 100% Superv isión 194,867.76 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 100% Liquidación de obra 16,238.98 100% 100% Gastos Generales 296,337.24 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 100%

Trimestre I Trimestre II Trimestre I II

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Cuadro 5.19

Cronograma de ejecución financiera del proyecto seleccionado

Para determinar la ruta crítica, vamos a especificar los días en que el proyecto se va a implementar:

Cuadro 5.20

Plan de Implementación del proyecto seleccionado

En base a la planeación y programación de actividades determinamos la ruta crítica del proyecto, es decir la longitud del proyecto. Para ello recurrimos al modelo de redes deterministas, conocido como PCM. Para hallar la ruta crítica se empleará la información de la gráfica de Gantt y el plan de implementación. A fin de encontrar la ruta crítica se determina 4 tiempos por cada actividad, tal como se denota: M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 Expediente Técnico 161,726.05 161,726.05 161,726.05 Costo Directo OBRAS PROVISIONALES 40,901.28 40,901.28 40,901.28 TRABAJOS PRELIMINARES 291,682.38 145,841.19 145,841.19 291,682.38

PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO 4,008,890.89 681,511.45 681,511.45 681,511.45 681,511.45 641,422.54 641,422.54 4,008,890.89

ALCANTARILLA PLUVIAL 325,714.91 162,857.46 162,857.46 325,714.91 VEREDAS DE CONCRETO 973,062.51 243,265.63 243,265.63 243,265.63 243,265.63 973,062.51 BERMA CENTRAL 484,536.96 193,814.78 145,361.09 145,361.09 484,536.96 CONTROL DE CALIDAD 6,811.41 1,702.85 5,108.56 6,811.41 OTROS 41,104.33 6,165.65 6,165.65 5,754.61 5,754.61 5,754.61 5,754.61 5,754.61 41,104.33 MITIGACIÓN AMBIENTAL 26,550.00 3,982.50 3,982.50 3,717.00 3,717.00 3,717.00 3,717.00 3,717.00 26,550.00 Superv isión 194,867.76 29,230.16 29,230.16 27,281.49 27,281.49 27,281.49 27,281.49 27,281.49 194,867.76 Liquidación de obra 16,238.98 16,238.98 16,238.98 Gastos Generales 296,337.24 44,450.59 44,450.59 41,487.21 41,487.21 41,487.21 41,487.21 41,487.21 296,337.24 TOTAL 6,868,424.69 161,726.05 270,571.37 1,074,039.00 1,116,424.00 1,150,081.32 1,148,378.47 962,928.48 968,037.03 16,238.98 6,868,424.69 TOTAL Princip a les Rub ros M onto Trimestre I Trimestre I I Trimestre I I I

A EXP. TECN. 30 01/06/2011 30/06/2011 B OBRAS PRO 30 A 01/07/2011 30/07/2011 C TRAB PRE 60 A 01/07/2011 29/08/2011 D PAVIMENTO 180 C 30/08/2011 25/02/2012 E ALCANT 60 C 30/08/2011 28/10/2011 F VEREDAS 120 C 30/08/2011 27/12/2011 G BERMA 90 C 30/08/2011 27/11/2011 H CONTROL 15 D 26/02/2012 11/03/2012 I MITIGA 210 B 31/07/2011 25/02/2012 J SUPERVI 210 A 01/07/2011 26/01/2012 K LIQUIDA 30 D 26/02/2012 26/03/2012 L GASTOS GEN 210 A 01/07/2011 26/01/2012

Fuente: Datos prev ios

ACTI VI DAD NO M BRE DU RACI O N ACTI VI DAD

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El proceso para encontrar la ruta crítica es como sigue.

1. Tiempo de inicio temprano: Es el tiempo más temprano posible para iniciar una actividad

ES = EF más alto de la(s) actividad(es) anterior(es)

2. Tiempo de terminación temprano: Es el tiempo de inicio temprano más el tiempo para completar la actividad

EF = ES de la actividad más duración de la actividad El ES y el EF se calculan recorriendo la red de izquierda a derecha

3. Tiempo de terminación más lejana: Es el tiempo más tardío en que se puede completar la actividad sin afectar la duración total del proyecto

LF = LS más bajo de la(s) actividad(es) próxima(s)

4. Tiempo de inicio más lejano: Es el tiempo de terminación más lejano de la actividad anterior menos la duración de la actividad

LS = LF de la actividad – duración de la actividad

Luego de calculados los 04 tiempos de cada actividad, se calculan las holguras, entendidas como el tiempo que se pueden atrasar las actividades sin afectar la duración total del proyecto. Se denota:

H = LF – EF

La ruta crítica se encuentra como aquella ruta para la cual todas sus actividades tienen holgura igual a cero. En este caso es la ruta:

ES EF

LS LF

ES EF

LS LF

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Cuadro 5.21 Ruta crítica del proyecto

Por tanto, la ruta crítica del proyecto, entendida como su longitud involucra la realización de todas las actividades consecutivas que demandan un tiempo total de 300 días calendarios. Graficado tenemos: T iemp o inicio temp ra no T iemp o termina ció n Tiemp o termina ció n má s T iemp o inicio má s leja no ES EF LS LF A EXP. TECN. 30 0 30 0 30 0 CRÍ T I CO B OBRAS PRO 30 30 60 30 60 0 CRÍ T I CO C TRAB PRE 60 30 90 30 90 0 CRÍ T I CO D PAVIMENTO 180 90 270 90 270 0 CRÍ T I CO E ALCANT 60 90 150 90 150 0 CRÍ T I CO F VEREDAS 120 90 210 90 210 0 CRÍ T I CO G BERMA 90 90 180 90 180 0 CRÍ T I CO H CONTROL 15 270 285 270 285 0 CRÍ T I CO I MITIGA 210 60 270 60 270 0 CRÍ T I CO J SUPERVI 210 30 240 30 240 0 CRÍ T I CO K LIQUIDA 30 270 300 270 300 0 CRÍ T I CO L GASTOS GEN 210 30 240 30 240 0 CRÍ T I CO 300 DI AS LO NG I T U D T O TAL DEL P RO Y ECTO

ACTI VI DAD NO M BRE DU RACI Ó N