Plantilla de autoevaluación (Apéndice B de la Guía de Autoevaluación)
PA 5.2 Optimizacion del proceso Una medida de extension por la cual los cambios de definicion, gestion y
desempeño del proceso, resulta en un impacto efectivo que logra los objetivos de mejoramiento de los procesos relevantes
Plantilla de la Auto-evaluación (Apéndice B de la Guía de Autoevaluación)
Nivel 1 PA 1.1
Gestione de la Innovación
Lograr una ventaja competitiva, la innovación empresarial y la mejora de la eficacia operativa y la eficiencia mediante la explotación de desarrollos informáticos.
Criterios
En este nivel, hay poca o ninguna evidencia de cualquier logro del propósito del proceso.
Los siguientes resultados del proceso se están cumpliendo:
APO04-O3 La innovación es promovido y activado y forma parte de la cultura de la empresa.
Como resultado del logro de este atributo:
a) Los objetivos para el desempeño del proceso son identificados b) el desempeño del proceso es planeado y monitoreado c) Desempeño del proceso es ajustado para cumplir con el plan
d) las responsabilidades y autoridades para el desempeño del proceso son definidas, asignadas y comunicadas
e) Recursos e informacion necesaria para el desempeño del proceso son identificadas, hechas disponibles, posicionados y usados APO04-O1 Valor de la empresa se crea a través de la capacitación y la puesta en escena de los avances y las innovaciones más adecuadas en tecnología, métodos y soluciones.
APO04-O2 Objetivos de la empresa se reunieron con la mejora de las prestaciones de calidad y / o la reducción de costes como consecuencia de la identificación e implementación de soluciones innovadoras.
Como resultado de la plena consecución de este atributo:
a) Requisitos para los productos de trabajo del proceso se definen.
b) Requisitos para la documentación y el control de los productos de trabajo se definen. c) los productos de trabajo están debidamente identificados, documentados y controlados.
d) los productos de trabajo se revisarán de acuerdo con los planes previstos, y se ajustan si es necesario para cumplir con los requisitos. Como resultado de la plena consecución de este atributo:
b) Se determina la secuencia e interacción de los procesos estándar con otros procesos.
c) Las competencias requeridas y las funciones para llevar a cabo un proceso se identifican como parte del proceso estándar. d) La infraestructura requerida y ambiente de trabajo para la realización de un proceso se identifican como parte del proceso estándar. e) Se determinan los métodos adecuados para el seguimiento de la eficacia y adecuación del proceso.
Como resultado del logro de este atributo:
a) Un proceso definido es desplegado en base a un proceso estandar apropiadamente seleccionado y/o adaptado.
b) Los roles, resonsabilidades y autoridades requeridas para la ejecucion de un proceso definido son asignados y comunicados.
c) El personal que ejecuta los procesos definidos son competentes en base a una educacion apropiada, entrenamiento y experiencia d) Los recursos requeridos y la informacion ecesaria para la ejecucion de los procesos definidos se hacen disponibiles y usados
Como resultado del logro de este atributo:
a) Las necesidades de informacion que soportan los objetivos relevantes del negocio son establecidos
b) Las medidas de los objetivos de los procesos son derivados de los requerimientos de informacion de los procesos c) Los objetivos cuantitativos para la ejecucion del proceso en soporte a los objetivos relevantes del negocios son establecidos f) Interfaces entre las partes involucradas son gestionadas para asegurar la comunicación efectiva y la asignacion clara de responsabilidades
a) Un proceso estándar, incluyendo guías de adaptación adecuadas, se define que describe los elementos fundamentales que deben ser incorporados en un proceso definido.
e) La infraestructura y ambiente de trabajo requeridos para la ejecucion de un proceso definido son hechos disponibles, manejados y mantenidos
f) Los datos apropiados son recolectados y analisados en base al entendimiento del comportamiento del proceso para la evaluacion constante del proceso
d) Las medidas y frecuencias de los indicadores a medir son identificados y definidos en linea con los objetivos del medimiento de los procesos y objetivos cuantitavios para el desempeño de los procesos
e) Los resultados de las medidas son recolectados, analisados y reportados para monitorear cual es el alcance en que los objetivos cuantitativos para el desempeño de los procesos son alcanzados
f) Los resultados de las mediciones son usados para caracterizar el desempeño del proceso Como resultado del logro de este atributo:
a) Los analisis y tecnicas de control son determinados y aplicados en donde convenga
b) los liited del control de las variaciones son establecidos para un desempeño normal del proceso C) las mediciones de datos son analisadas para causas especiales de variacion
d) acciones correctivas son tomadas para incluir causas especiales de variacion
e) Los limites de control son re-establecidos (según sea necesario) siguiendo con una accion correctiva Como resultado del logro de este atributo:
a) Los objetivos de mejoramiento de los procesos para los procesos son definidos y que soportan objetivos relevantes del negocio b) Los datos apropiados son analizados para identificar causas comunes de variaciones en el desempeño del proceso
c) Los datos apropiados son analizados para identificar oportunidades para las mejores practicas e innovacion d) Las oportunidades de mejora derivadas de nuevas tecnologias y conceptos del proceso son identificadas e) Se establece una estrategia de implementacion para alcanzar los objetivos de mejoramiento del proceso
Como resultado del logro de este atributo:
a) El impacto de todos los cambios propuestos es comparado contra los objetivos de los procesos definidos y de los procesos estandar b) La implementacion de todos los cambios acordados es gestionada para asegurar que cualquier disrupcion para con el desempeño del proceso sea entendida y acciones sean tomadas
c) Basado en el desempeño actual, la efectividad del cambio del proceso es evaluada contra los requerimientos definidos del producto y los objetivos de los procesos para determinar si los resultados son debido a causas comunes o especiales
Plantilla de la Auto-evaluación (Apéndice B de la Guía de Autoevaluación)
Nivel 2 Nivel 3
PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2
Lograr una ventaja competitiva, la innovación empresarial y la mejora de la eficacia operativa y la eficiencia mediante la explotación de desarrollos informáticos.
Criterios cumplidos S/N Comment
Valoración general del proceso
No Alcanzado
Nivel 4
PA 4.1 PA 4.2
Lograr una ventaja competitiva, la innovación empresarial y la mejora de la eficacia operativa y la eficiencia mediante la explotación de desarrollos informáticos.
Alcanzado en su mayoría
Plantilla de autoevaluación (Apéndice B de la Guía de Autoevaluación)
Nombre del Proceso Nivel 0 APO05
Puntaje por criterio
APO05 Gestionar el Portafolio Proposito
Evaluar si los siguientes escenarios son cumplidos Nivel 0 Incompleto
Nivel 1 Ejecutado
Nivel 2 Gestionado Nivel de Capacidad Alcanzado
El proceso no esta implementado o falla para alcanzar su proceso.
PA 1.1 El proceso implementado alcanza su proposito.
PA 2.1 Gestion del desempeño - Una medida de la extencion por la cual el desempeño de un proceso es gestionado
N- 0%-15%
P- 15%-50%
L- 50%-85%
N – No Alcanzado
P – Alcanzado parcialmente
L – Alcanzado en su mayoría
F- Alcanzado completamente
Nivel 2 Gestionado
Nivel 3 Establecido
Nivel 4 Predecible
PA 2.1 Gestion del desempeño - Una medida de la extencion por la cual el desempeño de un proceso es gestionado
PA 2.2 Trabajo de Gestión de Producto - Una medida del grado en que los productos de trabajo producidos por el proceso se gestionan adecuadamente. Los productos de trabajo (o salidas del proceso) se definen y controlan.
PA 3.1 Definición de proceso - Una medida de la extensión a la que se mantiene un proceso estándar para apoyar el despliegue del proceso definido.
PA 3.2 Despliegue del proceso - Una medida de extension por la cual un proceso estandar es efectivamente desplegado como un proceso definido para alcanzar las salidas esperadas del proceso
PA 4.1 Medicion del proceso - Una medida de extension por la cual los resultados de la medicion son usados para asegurarse que el desempeño del proceso apoye el logro de sus objetivos relevantes para el apoyo de los objetivos de negocio definidos
Nivel 4 Predecible
Nivel 5 Optimizado
PA 4.1 Medicion del proceso - Una medida de extension por la cual los resultados de la medicion son usados para asegurarse que el desempeño del proceso apoye el logro de sus objetivos relevantes para el apoyo de los objetivos de negocio definidos
PA 4.2 Control del proceso - Una medida de extension por la cual el proceso es cuantitativamente manejado para producir un proceso que es estable, capaz y predecible entre limites definidos
PA 5.1 Innovacion del proceso - Una medida de extension por la cual los cambios de los procesos son identificados desde el analizis de causas comunes de variacion en su desempeño, y de investigaciones de enfoques innovadores hasta la definicion y despliegue del proceso
PA 5.2 Optimizacion del proceso - Una medida de extension por la cual los cambios de definicion, gestion y desempeño del proceso, resulta en un impacto efectivo que logra los objetivos de mejoramiento de los procesos relevantes
Plantilla de autoevaluación (Apéndice B de la Guía de Autoevaluación)
Nivel 1 PA 1.1
Gestionar el Portafolio
Criterio En este nivel, hay poca o ninguna evidencia de cualquier logro del propósito del proceso
Como resultado del logro de este atributo:
APO05.02 Fuentes de fondos de inversión identificados y están disponibles.
APO05.06 Los beneficios han sido generados debido a los beneficios de la monitorización.
Como resultado del logro de este atributo:
a) Los objetivos para el desempeño del proceso son identificados b) el desempeño del proceso es planeado y monitoreado
Optimizar el rendimiento del portafolio global de programas en respuesta al rendimiento de programas y servicios y a las cambiantes prioridades y demandas corporativas.
APO05.01 Se ha definido una mezcla apropiada de inversión alineada con la estrategia corporativa
APO05.03 Casos de negocio de programa evaluados y priorizados antes de que se asignen los fondos
APO05.04 Existe una vista precisa y comprensiva del rendimiento de las inversiones del portafolio.
APO05.05
Los cambios en el programa de inversiones se reflejan en los portafolios relevantes de servicios, activos y recursos de TI.
c) Desempeño del proceso es ajustado para cumplir con el plan
d) las responsabilidades y autoridades para el desempeño del proceso son definidas, asignadas y comunicadas
e) Recursos e informacion necesaria para el desempeño del proceso son identificadas, hechas disponibles, posicionados y usados f) Interfaces entre las partes involucradas son gestionadas para asegurar la comunicación efectiva y la asignacion clara de responsabilidades Como resultado de la plena consecución de este atributo:
a) Requisitos para los productos de trabajo del proceso se definen.
b) Requisitos para la documentación y el control de los productos de trabajo se definen. c) los productos de trabajo están debidamente identificados, documentados y controlados.
d) los productos de trabajo se revisarán de acuerdo con los planes previstos, y se ajustan si es necesario para cumplir con los requisitos. Como resultado de la plena consecución de este atributo:
b) Se determina la secuencia e interacción de los procesos estándar con otros procesos.
c) Las competencias requeridas y las funciones para llevar a cabo un proceso se identifican como parte del proceso estándar. d) La infraestructura requerida y ambiente de trabajo para la realización de un proceso se identifican como parte del proceso estándar. e) Se determinan los métodos adecuados para el seguimiento de la eficacia y adecuación del proceso.
Como resultado del logro de este atributo:
a) Un proceso definido es desplegado en base a un proceso estandar apropiadamente seleccionado y/o adaptado.
b) Los roles, resonsabilidades y autoridades requeridas para la ejecucion de un proceso definido son asignados y comunicados.
c) El personal que ejecuta los procesos definidos son competentes en base a una educacion apropiada, entrenamiento y experiencia d) Los recursos requeridos y la informacion ecesaria para la ejecucion de los procesos definidos se hacen disponibiles y usados
e) La infraestructura y ambiente de trabajo requeridos para la ejecucion de un proceso definido son hechos disponibles, manejados y mantenidos
f) Los datos apropiados son recolectados y analisados en base al entendimiento del comportamiento del proceso para la evaluacion constante del proceso Como resultado del logro de este atributo:
a) Las necesidades de informacion que soportan los objetivos relevantes del negocio son establecidos
b) Las medidas de los objetivos de los procesos son derivados de los requerimientos de informacion de los procesos c) Los objetivos cuantitativos para la ejecucion del proceso en soporte a los objetivos relevantes del negocios son establecidos
a) Un proceso estándar, incluyendo guías de adaptación adecuadas, se define que describe los elementos fundamentales que deben ser incorporados en un proceso definido.
d) Las medidas y frecuencias de los indicadores a medir son identificados y definidos en linea con los objetivos del medimiento de los procesos y objetivos cuantitavios para el desempeño de los procesos
f) Los resultados de las mediciones son usados para caracterizar el desempeño del proceso Como resultado del logro de este atributo:
a) Los analisis y tecnicas de control son determinados y aplicados en donde convenga
b) los liited del control de las variaciones son establecidos para un desempeño normal del proceso C) las mediciones de datos son analisadas para causas especiales de variacion
d) acciones correctivas son tomadas para incluir causas especiales de variacion
e) Los limites de control son re-establecidos (según sea necesario) siguiendo con una accion correctiva Como resultado del logro de este atributo:
a) Los objetivos de mejoramiento de los procesos para los procesos son definidos y que soportan objetivos relevantes del negocio b) Los datos apropiados son analizados para identificar causas comunes de variaciones en el desempeño del proceso
c) Los datos apropiados son analizados para identificar oportunidades para las mejores practicas e innovacion d) Las oportunidades de mejora derivadas de nuevas tecnologias y conceptos del proceso son identificadas e) Se establece una estrategia de implementacion para alcanzar los objetivos de mejoramiento del proceso
Como resultado del logro de este atributo:
a) El impacto de todos los cambios propuestos es comparado contra los objetivos de los procesos definidos y de los procesos estandar
e) Los resultados de las medidas son recolectados, analisados y reportados para monitorear cual es el alcance en que los objetivos cuantitativos para el desempeño de los procesos son alcanzados
b) La implementacion de todos los cambios acordados es gestionada para asegurar que cualquier disrupcion para con el desempeño del proceso sea entendida y acciones sean tomadas
c) Basado en el desempeño actual, la efectividad del cambio del proceso es evaluada contra los requerimientos definidos del producto y los objetivos de los procesos para determinar si los resultados son debido a causas comunes o especiales
Plantilla de autoevaluación (Apéndice B de la Guía de Autoevaluación)
Nivel 2 Nivel 3
PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2
Criterios cumplidos S/N Comentarios
Valoración general del proceso
No Alcanzado
Nivel 4
PA 4.1 PA 4.2
Alcanzado en su mayoría
Plantilla de autoevaluación (Apéndice B de la Guía de Autoevaluación)
Nombre del Proceso Nivel 0 APO06
Puntaje por criterio
APO06 Gestionar el Presupuesto y los Costes Purpose
Evaluar si los siguientes escenarios son cumplidos Nivel 0 Incompleto
Nivel 1 Ejecutado
Nivel 2 Gestionado Nivel de Capacidad Alcanzado
El proceso no esta implementado o falla para alcanzar su proceso.
PA 1.1 El proceso implementado alcanza su proposito.
PA 2.1 Gestion del desempeño - Una medida de la extencion por la cual el desempeño de un proceso es gestionado
N- 0%-15%
P- 15%-50%
L- 50%-85%
N – No Alcanzado
P – Alcanzado parcialmente
L – Alcanzado en su mayoría
F- Alcanzado completamente
Nivel 2 Gestionado
Nivel 3 Establecido
Nivel 4 Predecible
PA 2.1 Gestion del desempeño - Una medida de la extencion por la cual el desempeño de un proceso es gestionado
PA 2.2 Trabajo de Gestión de Producto - Una medida del grado en que los productos de trabajo producidos por el proceso se gestionan adecuadamente. Los productos de trabajo (o salidas del proceso) se definen y controlan.
PA 3.1 Definición de proceso - Una medida de la extensión a la que se mantiene un proceso estándar para apoyar el despliegue del proceso definido.
PA 3.2 Despliegue del proceso - Una medida de extension por la cual un proceso estandar es efectivamente desplegado como un proceso definido para alcanzar las salidas esperadas del proceso
PA 4.1 Medicion del proceso - Una medida de extension por la cual los resultados de la medicion son usados para asegurarse que el desempeño del proceso apoye el logro de sus objetivos relevantes para el apoyo de los objetivos de negocio definidos
Nivel 4 Predecible
Nivel 5 Optimizado
PA 4.1 Medicion del proceso - Una medida de extension por la cual los resultados de la medicion son usados para asegurarse que el desempeño del proceso apoye el logro de sus objetivos relevantes para el apoyo de los objetivos de negocio definidos
PA 4.2 Control del proceso - Una medida de extension por la cual el proceso es cuantitativamente manejado para producir un proceso que es estable, capaz y predecible entre limites definidos
PA 5.1 Innovacion del proceso - Una medida de extension por la cual los cambios de los procesos son identificados desde el analizis de causas comunes de variacion en su desempeño, y de investigaciones de enfoques innovadores hasta la definicion y despliegue del proceso
PA 5.2 Optimizacion del proceso - Una medida de extension por la cual los cambios de definicion, gestion y desempeño del proceso, resulta en un impacto efectivo que logra los objetivos de mejoramiento de los procesos relevantes
Plantilla de autoevaluación (Apéndice B de la Guía de Autoevaluación)
Nivel 1 PA 1.1
Gestionar el Presupuesto y los Costes
Fomentar la colaboración entre TI y las partes interesadas de la empresa para catalizar el uso eficaz y eficiente de los recursos relacionados con las TI y brindar transparencia y responsabilidad sobre el coste y valor de negocio de soluciones y servicios. Permitir a la empresa tomar decisiones informadas con respecto a la utilización de soluciones y servicios de TI.
Criterio En este nivel, hay poca o ninguna evidencia de cualquier logro del propósito del proceso
Como resultado del logro de este atributo:
APO06-O1 Un presupuesto de TI transparente y completo que refleja adecuadamente los gastos planificados..
APO06-O3 3. Los costes de los servicios se asignan de manera equitativa.
Como resultado del logro de este atributo:
a) Los objetivos para el desempeño del proceso son identificados b) el desempeño del proceso es planeado y monitoreado c) Desempeño del proceso es ajustado para cumplir con el plan
d) las responsabilidades y autoridades para el desempeño del proceso son definidas, asignadas y comunicadas APO06-O2 La asignación de recursos de TI para las iniciativas de TI se prioriza
basándose en necesidades de la empresa.
APO06-O4 Los presupuestos pueden ser comparados con precisión con los costes reales.
e) Recursos e informacion necesaria para el desempeño del proceso son identificadas, hechas disponibles, posicionados y usados f) Interfaces entre las partes involucradas son gestionadas para asegurar la comunicación efectiva y la asignacion clara de responsabilidades Como resultado de la plena consecución de este atributo:
a) Requisitos para los productos de trabajo del proceso se definen.
b) Requisitos para la documentación y el control de los productos de trabajo se definen. c) los productos de trabajo están debidamente identificados, documentados y controlados.
d) los productos de trabajo se revisarán de acuerdo con los planes previstos, y se ajustan si es necesario para cumplir con los requisitos. Como resultado de la plena consecución de este atributo:
b) Se determina la secuencia e interacción de los procesos estándar con otros procesos.
c) Las competencias requeridas y las funciones para llevar a cabo un proceso se identifican como parte del proceso estándar. d) La infraestructura requerida y ambiente de trabajo para la realización de un proceso se identifican como parte del proceso estándar. e) Se determinan los métodos adecuados para el seguimiento de la eficacia y adecuación del proceso.
Como resultado del logro de este atributo:
a) Un proceso definido es desplegado en base a un proceso estandar apropiadamente seleccionado y/o adaptado.
b) Los roles, resonsabilidades y autoridades requeridas para la ejecucion de un proceso definido son asignados y comunicados.
c) El personal que ejecuta los procesos definidos son competentes en base a una educacion apropiada, entrenamiento y experiencia d) Los recursos requeridos y la informacion ecesaria para la ejecucion de los procesos definidos se hacen disponibiles y usados
e) La infraestructura y ambiente de trabajo requeridos para la ejecucion de un proceso definido son hechos disponibles, manejados y mantenidos
f) Los datos apropiados son recolectados y analisados en base al entendimiento del comportamiento del proceso para la evaluacion constante del proceso Como resultado del logro de este atributo:
a) Las necesidades de informacion que soportan los objetivos relevantes del negocio son establecidos