4.2 Optimización del plan de mantenimiento
4.2.28 Plan de respuesta riesgo RE-10
No se analizan las causas de falla del plan de mantenimiento y no se ataca la causa del problema.
Para mitigar el riesgo se establece el formato RDF-01 denominado reporte de falla donde se aplica la metodología Taproot [34].
NOMBRE: CARGO: CÉDULA:
ELABORADO POR: FIRMA:
HISTORIAL DEL MANTENIMIENTO
FECHA
EVENTO DE FALLA DESCRIPCIÓN TRABAJO EJECUTADO RESPONSABLE COSTO ($)
ESPECIFICACIONES
REFERENCIA MATERIAL FICHA TÉCNICA
DD MM AAAA
En esta sección se debe relacionar la fecha en que se ejecutó el mantenimiento, la descripción de la falla y las labores de mantenimiento realizadas, adicionalmente se debe registrar el encargado del mantenimiento y el costo total de los trabajos
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4.2.28.1 Formato de reporte de falla RDF-01
Figura 111 Registro de la fuente formato RFD-01, elaboración propia.
Figura 112 Registro de acción y sistemade gestión formato RFD-01, elaboración propia.
CÓDIGO
RDF-O1 Versión 1
NÚMERO DE SOLICITUD: FECHA DE SOLICITUD:
___ Desviación objetivo estratégico ___Desempeño de Proceso/Indicadores de Gestión ___Accidentalidad/ Emergencias
___ Auditoria Interna/Externa ___ Meta de Mejora
___ Desviacion variables del proceso ___ Otro. Cuál?__________________________ ___ Incumplimiento legal
FORMATO N°01 REPORTE DE FALLA
FUENTE
DD / MM / AAAA
ESPACIO PARA LOGO
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una No Conformidad Detectada.
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la CAUSA de una No Conformidad Real. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la CAUSA de una No Conformidad Potencial.
ACCIÓN DE MEJORA: Acción tomada para AUMENTAR la capacidad de cumplir con los requisitos establecidos.
___ Calidad ___ Inocuidad __ Ambiental __ SST __Control y Seguridad __ Otro (Describa): Mantenimiento
Descripción del Problema:
TIPO DE ACCIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN INVOLUCRADO
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE MEJORA
Proceso Involucrado:
Área: Responsable:
Espacio para el logo, versión y código del formato Se debe digitar una “x” en el tipo de fuente
que se reporta Asignar el número
de solicitud
Desplegar cada una de las casillas y seleccionar la fecha correspondiente a cada concepto
Se debe digitar una “x” en el sistema de gestión pertinente
Escoger el tipo de acción a tomar
Registrar el proceso involucrado (equipos y procesos), el área específica (planta y procesos), la persona encargada de hacer el análisis, adicionalmente se debe realizar una descripción del problema, explicando la afectación que tiene en la operación, este escrito debe ser de forma clara y concisa.
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4.2.28.2 Formato de análisis de falla AF-01
Figura 113 Identificación de posibles causas formato AF-01, elaboración propia. CÓDIGO AF-O1 Versión 1 1
FORMATO N°01 ANÁLISIS DE FALLA
NUMERO DE SOLICITUD: FECHA DE SOLICITUD:
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES CAUSAS
Mapa de eventos "Snap-Chart":
DD / MM / AAAA
ESPACIO PARA LOGO Espacio para el logo, versión y código del formato
A continuación, se describe en orden cronológico los eventos relevantes previos y posteriores al incidente. La recolección de la información registrada se obtuvo de:
- Entrevistas de colaboradores (operadores, instrumentistas, electricistas, supervisores, programadores y jefes) que estuvieron directa o indirectamente involucrados durante el Incidente.
- Registros operación y mantenimiento
- Informes de proveedores que apoyaron la solución del incidente Asignar el número
de solicitud
Desplegar cada una de las casillas y seleccionar la fecha correspondiente a cada concepto
179
Figura 114 Factores causales formato AF-01, elaboración propia.
4.2.28.3 Formato de registro fotográfico RF-01
Figura 115 Registro fotográfico formato RF-01, elaboración propia.
SELECCIÓN DE CAUSA(S) PRINCIPAL(ES)
(Corresponden a las causas descritas en el último nivel de cada línea) FACTORES CAUSALES
CÓDIGO
RF-O1 Versión 1
NÚMERO DE SOLICITUD: 1 FECHA DE SOLICITUD: FORMATO N°01 REGISTRO FOTOGRÁFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO-GRÁFICOS DE CONTROL
DD / MM / AAAA
ESPACIO PARA LOGO
En este campo se describen los eventos o condiciones que directamente llevaron al incidente relacionados a equivocaciones y/o errores asociados al desempeño humano
En este campo se describen las causas básicas que lograron ser identificadas y a las cuales se les genera unas acciones correctivas que permitan reducir, controlar o eliminar la probabilidad de ocurrencia de un nuevo incidente
Espacio para el logo, versión y código del formato Asignar el número
de solicitud
Desplegar cada una de las casillas y seleccionar la fecha correspondiente a cada concepto
180
4.2.28.4 Formato plan de acción PDA-01
Figura 116 Registro formato plan de acción PDA-01, elaboración propia.
CÓDIGO
PDA-O1 Versión 1
s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4
mes 1 MECANISMO DE VERIFICACIÓN
(Seguimiento)
mes 5 mes 6 mes 3
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
FECHA ( CUANDO )
Presupuesto:
ACTIVIDAD (QUE) MÉTODO (CÓMO) QUIÉN DÓNDE (SITIO)
Fecha de inicio: DD / MM / AAAA
FORMATO N°01 PLAN DE ACCIÒN
PORQUÉ (JUSTIFICACION)
Objetivo / Proyecto : Establecer acciones correctivas que permitan reducir, controlar o eliminar la probabilidad de ocurrencia de incidentes .
mes 2 mes 4
Fecha Final : DD / MM / AAAA Responsable(s) del Plan de Acción:Nombre del ingeniero encargado
ESPACIO PARA LOGO Espacio para el
código del formato Espacio para el logo
En estos campos se establecen acciones correctivas que permitan reducir, controlar o eliminar la probabilidad de ocurrencia de incidentes, adicionalmente se registra el responsable, el presupuesto en pesos colombianos y las fechas de inicio y finalización
En estos campos se programa el plan de acción, empezando por una descripción de la actividad, la metodología que se utilizará, el responsable, se asigna una fecha seleccionando la cantidad de semanas de intervención, el lugar de acción, adicionalmente se debe registrar la justificación y los mecanismos de seguimiento
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4.2.28.5 Formato de acciones a tomar AT-01
Figura 117 Registro formato de acciones a tomar AT-01, elaboración propia.
CÓDIGO AT-O1 Versión 1 Plan de Acción Eficaz? (S/N) 50% 60% 50% 80% 90% 100% 10% % de Avance Fecha
Ítem de Control Resultados
Variable a medir y controlar, Valor objetivo de la variable a
medir
Mostrar en forma grafica o cuantitativos los resultados obtenidos en la actividad realizada para el cumplimiento del
objetivo.
Ejecutado
Detallar aquí lo realizado de la actividad programada en el plan
de acción.
Desviación y Problema
Pasado Presente
Listar las Desviaciones o dificultades para el cumplimiento de la actividad
realizada (Causas). VERIFICACIÓN
Futuro
Listar aquí las acciones correctivas propuestas para las desviaciones o dificultades presentadas en las actividades
realizadas.
Propuestas
FORMATO N°01 ACCIONES A TOMAR
RIESGOS
ESPACIO PARA LOGO
Espacio para el
código del formato Espacio para el logo
Escribir los principales riegos que se ven a futuro que puedan dificultar el logro de los objetivos
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