Anteriormente estuvimos haciendo mención de la situación medioambiental de la zona y los posibles daños que se pudiera ocasionar al ecosistema de la zona de influencia del proyecto, como son la deforestación, acumulación de desmontes, ruidos molestosos, etc. En tal sentido se propone un presupuesto para poder mitigar los impactos negativos que serán ocasionados por la ejecución del proyecto.
Mejoramiento de Canales de Riego en el Distrito de Hualhuas – Huancayo – Junín
Cuadro Nº 40
4.9 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se han obtenido por diferencia a partir de los costos con proyecto y los costos sin proyecto. Para determinar este costo incremental se ha elaborado el flujo de los costos totales para cada una de las alternativas, tanto a precios privados como a costos sociales, a partir de la cual se realizara la evaluación económica del proyecto.
Mejoramiento de Canales de Riego en el Distrito de Hualhuas – Huancayo - Junín Cuadro Nº 41 0 00 0 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 A) A) A)
A) C OSTOS C ON P ROYEC TOC OSTOS C ON P ROYEC TOC OSTOS C ON P ROYEC TOC OSTOS C ON P ROYEC TO
1 Estudio sEstudio sEstudio sEstudio s 88,000.00
Elaboracion de estudios siguientes88,000.00 2 Inve rsio nInve rsio nInve rsio nInve rsio n 1,820,216.91
Infraestructura y equipamiento 1,820,216.91
3 Ope ració n y mante nimie ntoOpe ració n y mante nimie ntoOpe ració n y mante nimie ntoOpe ració n y mante nimie nto 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60
4 Capacitacion 26,924.00 5 Mitigacion Ambiental 35,000.00 6 Gastos Generales 182,021.69 7 Utilidad 182,021.69 8 IGV 420,153.17 9 Valor Residual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub T o tal Sub T o tal Sub T o tal Sub T o tal 2,754,337.46 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 B) B) B)
B) C OSTOS SIN P ROYEC T OC OSTOS SIN P ROYEC T OC OSTOS SIN P ROYEC T OC OSTOS SIN P ROYEC T O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOT AL C OST OS INC REMENTALES (A-B) TOT AL C OST OS INC REMENTALES (A-B) TOT AL C OST OS INC REMENTALES (A-B)
TOT AL C OST OS INC REMENTALES (A-B)2,754,337.46 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60 73,044.60
FLUJO DE COSTOS TOTALES DE PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
ITEM ITEMITEM
Mejoramiento de Canales de Riego en el Distrito de Hualhuas – Huancayo - Junín Cuadro Nº 42 0 0 0 0 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 A) A) A)
A) COSTOS C ON P ROYECTOCOSTOS C ON P ROYECTOCOSTOS C ON P ROYECTOCOSTOS C ON P ROYECTO
1 Estud io sEstud io sEstud io sEstud io s 88,000.00
Elaboracion de estudios siguientes88,000.00 2 Inve rsio nInve rsio nInve rsio nInve rsio n 3,944,357.95
Infraestructura y equipamiento 3,944,357.95
3 Op e ració n y mante nimie ntoOp e ració n y mante nimie ntoOp e ració n y mante nimie ntoOp e ració n y mante nimie nto 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00
4 Capacitacion 26,924.00 5 Mitigacion Ambiental 35,000.00 6 Gastos Generales 394,435.80 7 Utilidad 394,435.80 8 IGV 878,967.64 9 Valor Residual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub To tal Sub To tal Sub To tal Sub To tal 5,762,121.18 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 B) B) B)
B) COSTOS SIN P ROYECTOCOSTOS SIN P ROYECTOCOSTOS SIN P ROYECTOCOSTOS SIN P ROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B)
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B)5,762,121.18 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00 164,862.00
FLUJO DE COSTOS TOTALES DE PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA II
ITEM ITEM ITEM
Mejoramiento de Canales de Riego en el Distrito de Hualhuas – Huancayo - Junín Cuadro Nº 43 0 0 0 0 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 A) A) A)
A) COST OS CON P ROYEC TOCOST OS CON P ROYEC TOCOST OS CON P ROYEC TOCOST OS CON P ROYEC TO
1 Estud io sEstud io sEstud io sEstud io s 74,576.27
Elaboracion de estudios siguientes74,576.27 2 Inve rsio nInve rsio nInve rsio nInve rsio n 1,598,051.46
Infraestructura y equipamiento 1,598,051.46
3 Op e ració n y mante nimie ntoOp e ració n y mante nimie ntoOp e ració n y mante nimie ntoOp e ració n y mante nimie nto 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 4 Cap acitacio nCap acitacio nCap acitacio nCap acitacio n 23,485.29
5 Mitigacio n Amb ie ntalMitigacio n Amb ie ntalMitigacio n Amb ie ntalMitigacio n Amb ie ntal 29,661.02
6 Gasto s Ge ne rale sGasto s Ge ne rale sGasto s Ge ne rale sGasto s Ge ne rale s 159,805.15
7 UtilidadUtilidadUtilidadUtilidad 159,805.15
9 Valor Residual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub T o tal Sub T o talSub T o tal
Sub T o tal 2,045,384.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33
B) B) B)
B) COST OS SIN P ROYEC T OCOST OS SIN P ROYEC T OCOST OS SIN P ROYEC T OCOST OS SIN P ROYEC T O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T OT AL C OSTOS INC REMENT ALES (A-B) T OT AL C OSTOS INC REMENT ALES (A-B)T OT AL C OSTOS INC REMENT ALES (A-B)
T OT AL C OSTOS INC REMENT ALES (A-B)2,045,384.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33 63,572.33
FLUJO DE COSTOS TOTALES DE PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
IT EM IT EM IT EM
Mejoramiento de Canales de Riego en el Distrito de Hualhuas – Huancayo - Junín Cuadro Nº 44 0 00 0 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 A) A) A)
A) C OSTOS C ON P ROYEC T OC OSTOS C ON P ROYEC T OC OSTOS C ON P ROYEC T OC OSTOS C ON P ROYEC T O
1 Estudio sEstudio sEstudio sEstudio s 74,576.27
Elaboracion de estudios siguientes74,576.27 2 Inve rsio nInve rsio nInve rsio nInve rsio n 3,480,835.70
Infraestructura y equipamiento 3,480,835.70
3 Ope ració n y mante nimie ntoOpe ració n y mante nimie ntoOpe ració n y mante nimie ntoOpe ració n y mante nimie nto 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 4 C ap acitacio nC ap acitacio nC ap acitacio nC ap acitacio n 23,485.29
5 Mitig acio n Ambie ntalMitig acio n Ambie ntalMitig acio n Ambie ntalMitig acio n Ambie ntal 29,661.02
6 Gasto s Ge ne rale sGasto s Ge ne rale sGasto s Ge ne rale sGasto s Ge ne rale s 334,267.62
7 Utilid adUtilid adUtilid adUtilid ad 334,267.62
9 Valor Residual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub To tal Sub To talSub To tal
Sub To tal 4,277,093.52 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42
B) B) B)
B) C OSTOS SIN P ROYEC T OC OSTOS SIN P ROYEC T OC OSTOS SIN P ROYEC T OC OSTOS SIN P ROYEC T O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T OT AL C OSTOS INC REMENTALES (A-B) T OT AL C OSTOS INC REMENTALES (A-B)T OT AL C OSTOS INC REMENTALES (A-B)
T OT AL C OSTOS INC REMENTALES (A-B)4,277,093.52 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42 138,705.42
FLUJO DE COSTOS TOTALES DE PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
IT EM IT EM IT EM
Mejoramiento de Canales de Riego en el Distrito de Hualhuas – Huancayo - Junín
V.
V.
V.
V. EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION
5.1 BENEFICIOS
5.1.1 Beneficios en la Situación sin Proyecto
Los beneficios en la situación sin proyecto, han sido estimados a partir del Valor Bruto de la Producción agrícola en los principales cultivos, bajo condiciones actuales del cual se ha deducido los costos de producción con el fin de obtener el Beneficio Neto. El cálculo del VBP se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra, los resultados se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 45
(S/. x ha) Total (S/.)
Alcachofa 3.00 17,000 51,000 1.79 91,290.00 1,917.30 5,751.90 85,538.10 28,512.70 Alfalfa 15.00 39,800 597,000 0.13 77,610.00 1,815.45 27,231.75 50,378.25 3,358.55 Arveja grano seco 9.00 1,911 17,199 1.84 31,646.16 1,807.05 16,263.45 15,382.71 1,709.19 Arveja grano verde 7.00 6,838 47,866 1.37 65,576.42 1,870.05 13,090.35 52,486.07 7,498.01 Avena forrajera 43.00 15,390 661,770 0.13 86,030.10 1,558.20 67,002.60 19,027.50 442.50 Cebada forrajera 33.00 14,988 494,604 0.13 64,298.52 1,435.35 47,366.55 16,931.97 513.09 Cebada grano 34.00 2,373 80,682 0.67 54,056.94 1,249.50 42,483.00 11,573.94 340.41 Haba grano seco 12.00 1,957 23,484 1.55 36,400.20 1,695.75 20,349.00 16,051.20 1,337.60 Haba grano verde 15.00 6,867 103,005 0.56 57,682.80 1,816.50 27,247.50 30,435.30 2,029.02
Linaza 2.00 467 934 3.20 2,988.80 1,354.50 2,709.00 279.80 139.90 Maiz amilaceo 67.00 2,523 169,041 1.82 307,654.62 2,089.50 139,996.50 167,658.12 2,502.36 Maiz choclo 130.00 12,231 1,590,030 0.50 795,015.00 2,278.50 296,205.00 498,810.00 3,837.00 Mashua 3.00 7,400 22,200 0.32 7,104.00 1,533.00 4,599.00 2,505.00 835.00 Oca 3.00 7,300 21,900 0.38 8,322.00 1,596.00 4,788.00 3,534.00 1,178.00 Olluco 2.00 7,213 14,426 0.74 10,675.24 2,189.25 4,378.50 6,296.74 3,148.37 Papa 50.00 17,481 874,050 0.40 349,620.00 5,027.40 251,370.00 98,250.00 1,965.00 Quinua 6.00 1,440 8,640 3.38 29,203.20 1,501.50 9,009.00 20,194.20 3,365.70 Rye grass 6.00 32,200 193,200 0.12 23,184.00 1,710.45 10,262.70 12,921.30 2,153.55 Trigo 30.00 2,570 77,100 1.23 94,833.00 1,443.75 43,312.50 51,520.50 1,717.35 TOTAL 470.00 5,048,131 2,193,191.00 1,033,416.30 298,084.84