XII DIAGRAMA DE FLUJO
VII. PRODUCTOS Nómina de pago.
VIII. CLIENTE (S)
Dependencias del Ayuntamiento.
IX. INDICADORES
Número de errores detectados por nómina. Tiempo de elaboración de nómina.
X. RESPONSABILIDADES
Secretaria: Recibir y verificar documentación.
Auxiliar Administrativo: Elaborar la alta, recibos de nómina, capturar información, integrar expedientes.
Director: Verificar que las altas cumplan con los requisitos, aprobar las altas.
Analista Administrativo: Conciliar los listados de registros contables con el departamento de Contabilidad.
54 XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable Actividades Registro
Secretaria
Inicio ALTA:
1. Recibe oficio y contrato anexo del personal propuesto para su contratación por las diferentes áreas
2. Turna a Dirección para verificación.
3. Verifica que cumpla con requisitos (presupuesto, documentación)
“Si procede la contratación” 4. Turna auxiliar administrativo
para elaboración de alta. 5. Elabora alta e integra
expediente.
“Para el pago de nomina” 7. Recibe pre nómina de
Formato alta O-Expediente Secretario de Programación del Gasto Público Auxiliar Administrativo Secretaria
55 Dirección
dependencia.
8. Turna a Dirección para verificación.
9. Verifica incidencias, días
trabajados, sueldos, que cuenten con contrato vigente, etc.
56 XII.- DIAGRAMA DE FLUJO
C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz
Enero 31, 2018
57 C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz
C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz
Enero 31, 2018
58 PROCEDIMIENTO
Proceso:
Planeación del desarrollo social y control del gasto municipal. Subproceso:
Control del gasto municipal. Procedimiento:
4.3 Reporte de incidencias de personal. Dependencia:
Planeación del Desarrollo y Gasto Público. Unidad Administrativa:
Dirección de Recursos Humanos Fecha de Elaboración:
Marzo 31, 2008
Fecha de Actualización: Enero 31, 2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Realizar en forma oportuna y veraz el registro de incidencias del personal (retardos, faltas, incapacidades, permisos)
II. APLICACIÓN ( ) GENERAL (X) ESPECIFICA
III. ALCANCE
59 XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable Actividades Registro
IV. DEFINICIONES
Tarjeta de asistencia: Medio de control que permite registrar las asistencias y retardos del personal, horarios de entrada y salida. V. REFERENCIA
Ley Federal del Trabajo. Presupuesto de Egresos. VI. POLÍTICAS
No Habrá excepciones de personal para realizar los descuentos correspondientes en nómina cuando incurran en alguna incidencia. Los descuentos en nómina se confirmarán con el Jefe del Trabajador. VII. PRODUCTOS
Reporte de incidencias para descuento en nómina.
VIII. CLIENTE (S)
Dependencias del Ayuntamiento. Dirección Jurídica.
IX. INDICADORES
Número de incidencias reportadas por quincena.
X. RESPONSABILIDADES
Auxiliar Administrativo: Verificar las tarjetas de asistencia y elaborar los reportes diarios y concentrados de incidencias, efectuar los
descuentos por nómina.
60 Auxiliar
Administrativo
Inicio “Diariamente”
1. Revisa tarjetas de asistencia. “en caso de registrarse una
incidencia”
2. Elabora reporte diario de incidencias que contiene
entrada, salida, faltas, permisos, vacaciones, incapacidades
3. Turna a dirección para verificación.
4. Verifica esporádicamente reporte de incidencias.
“una vez verificados”
5. Turna a auxiliar administrativo para archivo.
“Aprox. 8 días antes de quincena” 6. Elabora concentrado de reporte de incidencias del personal por dependencias (excepto
Seguridad Pública, Rastro, DIF y Servicios Públicos ya que estas dependencias efectúan el reporte en prenominas).
7. Turna a la Secretaria de
Programación del Gasto Público
Reporte diario de incidencias Dirección de Recursos Humanos Auxiliar Administrativo Concentrado
61 Dirección de
Rec. Humanos
Auxiliar Administrativo
8. Verifica vía telefónica con jefe inmediato de trabajador sobre la incidencia
“Si procede”
9. Turna para captura el descuento correspondiente
10. De forma verbal se comunica a auxiliar administrativo.
11. Efectúa el descuento correspondiente
62 XIII.- DIAGRAMA DE FLUJO
C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz
Enero 31, 2018
63 C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz
Enero 31, 2018
4.3
Srio. Programación del Gasto Público
64 PROCEDIMIENTO
Proceso:
Planeación del desarrollo social y control del gasto municipal. Subproceso:
Control del gasto municipal. Procedimiento:
4.4 Trámite de alta. Dependencia:
Planeación del Desarrollo y Gasto Público. Unidad Administrativa:
Dirección de Recursos Humanos Fecha de Elaboración:
Marzo 31, 2008
Fecha de Actualización: Enero 31, 2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Tramitar las altas de personal propuestas por las distintas dependencias de la administración municipal.
II. APLICACIÓN ( ) GENERAL (X) ESPECIFICA
III. ALCANCE
Dirección de Recursos Humanos.
IV. DEFINICIONES
Tarjeta: Dispositivo electrónico, que permite al trabajador realizar tramites o cobros en los cajeros automáticos de las Instituciones Bancarias.
65 Presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento.
Ley de Trabajo. Ley de ISSSTESON VI. POLÍTICAS
Únicamente se transmitirán altas de personal que cumplan con los requisitos establecidos y que se ajusten al presupuesto autorizado.
VII. PRODUCTOS
Alta ante la Dirección de Recursos Humanos.
VIII. CLIENTE (S)
Dependencias del Ayuntamiento.
IX. INDICADORES
Tiempo de respuesta a la solicitud de alta.
X. RESPONSABILIDADES
Director: Verificar y aprobar la documentación.
Trabajo Social: Elaborar el formato de alta y recabar la documentación.
Secretaria: Recibir las solicitudes de alta y anexar documentos. Auxiliar Administrativo: Dar trámite a los descuentos en nómina.
XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
66 Secretaria Trabajo Social Secretaria Director Inicio
1. Recibe oficio de alta de Dirección General.
2. Turna a Dirección para conocimiento.
3. Revisa y turna a Trabajo Social. 4. Elabora formato de alta y solicita
documentación: Orig. Acta de Nac.
Orig. Comp. de domicilio
Copia Cred. Elector: Trabajador y beneficiarios.
2 fotografías
“Una vez recabada la documentación”
5. Turna a Secretaria para elaborar solicitud de tarjeta de débito
ante el Banco.
6. Elabora solicitud para Institución Bancaria y anexa
documentación: Copia credencial de elector y comprobante de domicilio.
7. Turna a la Secretaria de
Programación del Gasto Público para firma.
8. Verifica documentación completa y firma.
9. Turna a Secretaria para envío.
Formato alta O- Archivo. Format o solicitu d O- Banco C-Exp. archivo solicitu de
67 Auxiliar
Administrativo .
10. Turna copia para captura de descuentos en nómina.
68 Inicio a Recibe oficio de alta de Dirección General Elabora formato de alta y solicita documentacion Elabora solicitud de tarjeta de debito de banco Verifica documentación y firma Envía a institucion bancaria Archiva solicitud sellada de recibo Definición de procedimientos: Tramite de alta Clave: 5.4
Fecha de Elaboración: Marzo 27, 2006 Fecha de Autorización: Marzo 31, 2006
Autorizado por: Lic. F. Javier
Garcé
s Rivas
Puesto: Director General de Planeación y Gasto Público
Auxiliar Administrativo Director Trabajo Social
Turna a Dirección para su conocimiento Revisa y turna a Trabajo Social Turna a Secretaria Turna a Dirección para firma Turna a Secretaria
C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz Secretario de Prog.Gasto P.
Enero 31, 2018
69 PROCEDIMIENTO
Proceso:
Planeación del desarrollo social y control del gasto municipal. Subproceso:
Control del gasto municipal. Procedimiento:
4.5 Trámite de Baja. Dependencia:
Planeación del Desarrollo y Gasto Público. Unidad Administrativa:
Dirección de Recursos Humanos Fecha de Elaboración:
Marzo 31, 2009
Fecha de Actualización: Enero 31, 2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Tramitar las bajas de personal propuestas por las distintas dependencias de la administración municipal.
II. APLICACIÓN ( ) GENERAL (X) ESPECIFICA
III. ALCANCE
70 IV. DEFINICIONES
Finiquito: Saldar una deuda o cuenta. V. REFERENCIA
Presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento. Ley de Trabajo.
Ley de ISSSTESON VI. POLÍTICAS
Únicamente procederán las bajas, que se soliciten por oficio de la dependencia que correspondan.
VII. PRODUCTOS
Baja ante la Dirección de Recursos Humanos.
VIII. CLIENTE (S)
Dependencias del Ayuntamiento.
IX. INDICADORES
Tiempo de trámite a la solicitud de baja.
X. RESPONSABILIDADES
Director General: Autorizar los finiquitos
Director de Recursos Humanos: Revisar y autorizar los finiquitos.
Auxiliar Administrativo: Elabora y da tramite ante las instancias correspondientes.
XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
71 Auxiliar Administrativo Dirección Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Director Secretario de Programación del Gasto Público Auxiliar Administrativo Inicio
1. Recibe oficio de baja de las dependencias
2. Turna oficio a Dirección. 3. Revisa el oficio y turna a
auxiliar administrativo. 4. Efectúa la baja en nomina
de trabajador. 5. Turna a Auxiliar
Administrativo (1).
6. Elabora recibo de Finiquito. 7. Turna a Dirección para firma. 8. Firma y turna a la Secretaria
de Programación del Gasto Público para Firma
9. Firma autorización de finiquito y turna de Dirección de Recursos Humanos.
10. Recibe finiquito y envía a Tesorería.
11. Recibe finiquito y envía a Tesorería.
12. Elabora baja ante ISSSTESON. 13. Envía a ISSSTESON.
14. Recibe copia sellada.
.
Sistema
Recibo de Finiquito
72 Analista Administrativo 15. Turna a Analista Administrativo. 16. Da baja en nomina ISSSTESON. 17. Archiva baja. Fin
73 XII.- DIAGRAMA DE FLUJO
C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz
Enero 31, 2018
74 C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz
Enero 31, 2018
75 PROCEDIMIENTO
Proceso:
Planeación del desarrollo social y control del gasto municipal. Subproceso:
Control del gasto municipal. Procedimiento:
4.6 Atención y seguimiento a problemas del personal (Trabajo social).
Dependencia:
Planeación del Desarrollo y Gasto Público. Unidad Administrativa:
Dirección de Recursos Humanos Fecha de Elaboración:
Marzo 31, 2008
Fecha de Actualización: Enero 31, 2018
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Atender necesidades y gestionar la solución ante problemas relacionados con el empleo del trabajador.
II. APLICACIÓN ( ) GENERAL (X) ESPECIFICA
III. ALCANCE
Dirección de Recursos Humanos.
76 Reporte de Visita: Documento que concentra la información socioeconómica del trabajador.
V. REFERENCIA
Manual de Procedimientos. VI. POLÍTICAS
Se dará atención a todos los trabajadores que presenta problemas en el trabajo independientemente de su condición laboral.
VII. PRODUCTOS
Informe sobre asuntos resultados. VIII. CLIENTE (S)
Dependencias de la Administración Municipal. IX. INDICADORES
Número de casos atendidos sobre casos resueltos. X. RESPONSABILIDADES
Trabajo Social: Revisa, determina los casos que requieren visita domiciliaria, efectúa las visitas y elabora el reporte e informe de visita, busca solución a los problemas presentados.
Dirección: Acordar con Trabajo Social la solución a la problemática presentada.
XI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO