Proyección de la prestación del servicio:

2.11.2.1 METODOLOGIA:

Para nuestro plan de ventas, hemos decidido basarnos en los datos aportados en la encuesta de movilidad de Bogotá 2019, así como en los datos de nuestra propia encuesta. Además, proyectaremos nuestro plan para un periodo de 5 Años, contando a partir del año 2021. La metodología usada para el cálculo de nuestro plan de ventas es la siguiente:

1. Basados en los datos históricos de la encuesta para los años 2011, 2015 y 2019, se procede a graficar los datos y generar una línea de tendencia que nos pueda mostrar el crecimiento de los viajes en Bogotá en los años venideros hasta el 2025:

Figura 39. Gráfico – Evolución de viajes en bicicleta.

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2.11.2.2 Crecimiento de los viajes en bicicleta en los últimos 8 años con línea de tendencia:

Con este histórico y su línea de tendencia que claramente responde a una función lineal, podemos proyectar el número de viajes diarios para el quinquenio (2021-2025). Los resultados son:

Tabla 13. Proyección de uso del sistema para el quinquenio (2021 – 2025)

Fuente - Elaboración propia.

Con los datos proyectados podemos ahora decidir cuál sería nuestra participación en estos, para esto tuvimos en cuenta:

 La cantidad de viajes realizados mediante plataformas de sistemas de transporte sostenible como las patinetas, el cual corresponde al 0,1% según la encuesta de movilidad.

 El porcentaje de encuestados que está dispuesto a pagar los $300 que costara el servicio, el cual corresponde al 2%.

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 No se tuvo en cuenta el resultado de la pregunta de la encuesta sobre si estaría dispuesto a alquilar una bicicleta para transportarse, ya que sus resultados cuando se aplican a grandes escalas pueden diferir de la realidad.

Al final se adopta que teniendo en cuenta el 2% que estaría dispuesto a pagar los $300 por minuto, y que las personas en Bogotá realizan 0,1% de los viajes diarios mediante plataformas de transportes alternativos, decidimos por proyectarnos para cubrir el 1,026% de los viajes totales en bicicleta en la ciudad de Bogotá, este porcentaje corresponde precisamente a la capacidad máxima que tendría el sistema para el primer año. Con esta participación en los viajes totales en bicicleta en la ciudad de Bogotá obtendríamos que para los 5 años de proyección los viajes totales que podríamos cubrir al día son:

Tabla 14. Proyección de los viajes totales al día con participación de Bikecity

Fuente - elaboración propia.

2.11.2.3 Demanda esperada en viajes diarios para los próximos 5 años:

Para la demanda esperada se proponen 3 Escenarios, de manera que se puedan analizar de forma correcta las posibles situaciones que se puedan presentar en la puesta en marcha del sistema: PARTICIPACIÓN DE BIKECITY EN EL TOTAL DE VIAJES EN BOGOTÁ Año 1,026% 2011 4525 2015 6518 2016 7146 2017 7775 2018 8403 2019 9031 2020 9659 2021 10287 2022 10915 2023 11543 2024 12171 2025 12800

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 Escenario PESIMISTA: Este escenario nos mostrara la posibilidad de una acogida pobre de los clientes, por lo que se plantea que del 1,026% de los viajes totales que definimos seria nuestra demanda, solo el 40% de los usuarios accederán al sistema.  Escenario REALISTA: Para este escenario supondremos un 55% de ocupación del

1,026% del total de viajes en Bogotá, teniendo en cuenta que este es aproximadamente la relación demanda/capacidad de algunos sistemas de transporte alternativo en Bogotá.

 Escenario OPTIMISTA: Para este escenario, plantearemos que la capacidad usada será del 70% de la instalada, por lo que estará en funcionamiento aprox. ¾ del sistema, lo cual no es inviable, teniendo en cuenta que con la coyuntura de la pandemia por el COVID-19, muchas personas que se mueven en otros transportes no alternativos puedan migrar al uso de la bicicleta, y en algunos casos de la bicicleta de alquiler.

Con base en los 3 escenarios planteados anteriormente las proyecciones de viajes diarios que debería soportar el sistema serían los siguientes:

Tabla 15. Proyección de los viajes diarios para los tres escenarios por Bikecity

Fuente - elaboración propia. PARTICIPACIÓN DE BIKECITY EN EL TOTAL DE VIAJES EN BOGOTÁ Año 1,026% PESIMISTA (40%) DIARIO PESIMISTA (40%) ANUAL REALISTA (55%) DIARIO REALISTA (55%) ANUAL OPTIMISTA (70%)DIARIO OPTIMISTA (70%) ANUAL 40% 55% 70% 2011 4525 ND ND ND ND ND ND 2015 6518 ND ND ND ND ND ND 2016 7146 ND ND ND ND ND ND 2017 7775 ND ND ND ND ND ND 2018 8403 ND ND ND ND ND ND 2019 9031 3612 1300320 4967 1788120 6322 2275920 2020 9659 3864 1391040 5312 1912320 6761 2433960 2021 10287 4115 1481400 5658 2036880 7201 2592360 2022 10915 4366 1571760 6003 2161080 7641 2750760 2023 11543 4617 1662120 6349 2285640 8080 2908800 2024 12171 4868 1752480 6694 2409840 8520 3067200 2025 12800 5120 1843200 7040 2534400 8960 3225600 Proyeccion de Uso

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2.11.2.4 Demanda esperada en número de viajes diarios y anuales para los próximos 5 años

en los 3 escenarios propuestos:

En la Tabla 14 podemos ver nuestra proyección de la demanda y por consiguiente el plan de ventas esperado para los próximos 5 años. Tengamos en cuenta que en ninguno de los 3 casos se espera una ocupación del 100% del sistema, sin embargo, al momento del cálculo de la capacidad, se debe tener en cuenta el 100% de los posibles viajes, por lo que en cualquiera de los 3 casos se esperara que la capacidad (Cuyo cálculo se presente en el numeral 4.7) sea superior a la usada.

NOTA: 12800 viajes diarios (Cantidad de viajes máxima que podría acoger el sistema) es aproximadamente la cantidad de viajes que realizan en promedio 6000 personas, esto si suponemos que en promedio una persona realiza 2 viajes diarios en bicicleta, se podría comparar con aproximadamente lo que mueven 4 articulados de Transmilenio a tope en un día.

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